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1、第十三章 结论与建议目 录第一章 总 论61.1 项目单位基本情况61.2 项目建设方案61.3 投资结构及资金来源91.4 项目效益91.5 可行性研究报告编制依据101.6 综合评价12第二章 背景及必要性142.1 项目建设背景142.2 项目建设的必要性15第三章 建设条件183.1 项目区概况183.2 项目建设条件的优劣势分析22第四章 市场分析与销售方案274.1 市场分析274.2 营销策略、方案、模式30第五章 建设方案325.1 产品方案和建设规模325.2 建设规划和布局335.3 建设标准和产品标准345.4 技术方案355.5 设备方案405.6 节能减排措施415.
2、7 实施进度安排42第六章 环境影响评价446.1 环境影响446.2 环境保护与治理措施446.3 评价与审批46第七章 项目组织与管理477.1 组织机构与职能划分477.2 劳动定员487.3 经营管理措施497.4 技术培训507.5 劳动安全、卫生与消防51第八章 投资估算与资金来源538.1 投资估算依据538.2 投资估算538.3 资金来源548.4 资金使用和管理54第九章 财务评价559.1 财务评价依据559.2 财务评价基础数据与参数选取559.3 销售（营业）收入、销售（营业）税金和附加估算569.4总成本及经营成本估算569.5 财务效益分析569.6 不确定性分析
3、579.7 财务评价结论58第十章 社会效益分析5910.1 社会评价基本结论5910.2 农牧业产业化经营5910.3 农牧民增收、农牧业增效评价6151- -第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况XXXX集团有限责任公司于2005年成立,注册资金5500万元.公司以高科技农业项目、畜牧养殖、房地产开发、旅游、工程服务为主导产业，是集研究、开发、生产、销售为一体的专业化科技服务企业集团。集团下设全资子公司8家，已经拥有相对完善的密集型产业链，已发展成为一个涵盖畜牧产品养殖加工（草原鸡、蛋、优质肉牛、羊肉）、旅游业、物流、房地产、建材等多个领域的产业联合体，集团总资产4.8亿元
4、，净资产2亿元。本项目由XXXX集团有限责任公司的全资子公司XX市XX绿色产业发展有限公司组织实施。该公司以现代种植、养殖业为基础，以科研开发为依托，以绿色产品为特征，形成种植、养殖、繁育、加工、研发、销售为一体的现代农牧业高科技开发企业。重点发展肉羊产业，负责实施肉羊产业化项目。1.1.2项目建设内容1.项目名称：XX旗肉羊养殖加工产业化项目2. 项目性质：新建3项目建设单位：XX市XX绿色产业发展有限公司4. 建设地点：XX市XX旗5. 项目建设期:2年6. 建设内容与规模： 项目建设内容主要包括肉羊繁殖、肉羊育肥、肉羊屠宰与副产品加工、服务体系建设等，建设规模如下：（1）肉羊繁殖：建设良
5、种肉羊繁育中心1个。（2）肉羊育肥：年育肥出栏肉羊10万只。（3）肉羊屠宰与副产品加工：建设和完善畜产品加工园区基础设施，支持龙头企业发展副产品加工和产品精深加工，打造绿色羊肉品牌。1.1.3项目投资概算与资金来源1. 项目投资概算项目总投资10230.25万元，其中：肉羊繁殖及育肥3990万元，肉羊屠宰加工6240.25万元。2. 资金来源：项目总投资10230.25万元,资金项目单位全部自筹。1.1.4产品方案 1.建成年繁育3500只良种肉羊，8000枚良种胚胎，年育肥出栏10万只商品羊的养殖基地。2.建设年产精品羊肉1.2万吨、副产品4200吨的羊肉生产线一条。1.1.5项目效益指标项
6、目达到设计生产能力后，实现年新增销售收入 31965.54万元，平均年利润1709.04万元，投资利润率 16.71% 。投资利税率22.27%。财务内部收益率税前 25.4 %、税后19.5%。财务净现值税前 9672.07万元、税后 6045.04万元。投资回收期税前4.49年(不含建设期)，税后5.99年(不含建设期)。通过财务敏感性分析，项目有较强的抗风险能力。1.2可行性报告编制依据1、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。2、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲(试用)格式要求。3、国家现行的财会、税收制度及有关设计技术标准及规范。4、XX市人民政府
7、西部大开发工程实施规划纲要。5、XX自治区实施西部大开发战略规划纲要。6、XX自治区国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。7，国家畜牧业发展规划及肉类加工有关政策法规。8、建设单位提供的有关资料。1.3结论可行性研究结果表明，该项目符合国家产业政策，项目区具有发展肉羊业的巨大潜力，项目承担单位技术力量雄厚，通过项目建设可进一步优化资源配置，推动全市肉羊产业化快速发展，有利于改变传统粗放的生产经营模式，实现标准化生产，打造肉羊品牌，进一步促进肉羊产业化发展，优化农业结构，有利于促进劳动力就业，增加农牧民收入。项目可实现废弃物综合利用，羊粪尿用于生产沼气，沼气渣作有机肥还田，既解决环境污染，又提
8、高土壤肥力，实现农牧有机结合以及社会经济和生态系统的良性循环，经济效益、社会效益和生态效益显著。第二章 项目建设的必要性及可行性2.1项目建设必要性自改革开放以来，我国农牧业生产得到了快速的发展，近些年来，畜牧业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府的高度重视。XX自治区作为我国重要的畜产品生产基地，养羊业是农牧业六大支柱产业之一，自治区政府非常重视肉羊养殖业及加工业的发展，国家产业政策和行业发展规划非常有利于肉羊养殖业及加工业的发展。农业部在2002年底制定了20032007年我国优势农产品区域布局规划。规划中特别列出了肉牛、肉羊的发展布局。指出：“我国是仅次于美国、巴西的第三大牛肉生产国
9、，是第一大羊肉生产国，但从总体水平看，我国肉牛、肉羊的饲养不平不高，平均胴体重、出栏率均较低。优质和高档牛、羊肉比重小，出口数量也很少。随着我国人民生活水平的提高，牛羊肉的国内消费需求将逐步增长；同时，由于具有生产成本低,且无疯牛病等优势，扩大牛羊肉出口潜力较大。我国具有丰富的饲草、饲料资源，近年来也引进培育了一大批优良品种，形成了配套饲养技术体系，将大大加快发展步伐。这充分说明了肉羊的生产的广阔前景。规划中还提出了肉牛、肉羊的主攻方向：按照饲养上水平、上规模，质量上档次、保安全的要求，加大肉牛、肉羊优良品种的繁育和推广力度，加快无规定疫病区建设，发展规模化、标准化饲养，改进加工工艺，全面提高
10、单产和质量安全标准水平。创建一批牛羊肉产品品牌；提高牛羊肉的国内市场份额，逐步开拓东南亚、中东和俄罗斯市场，进一步扩大出口。规划中特别列出了我国肉羊建设的优势区域；即：建设中原、XX中东部及河北北部、西北和西南4个肉羊优势产区。中原肉羊优势区主要布局在河南、山东、河北、江苏、安徽等5个省的6个地市20个县市，XX中东部及河北北部肉羊优势区主要布局在XX和河北等2个省区的2个地市10个县市。西北肉羊优势产区布局在宁夏、甘肃、青海、新疆等4个省区的5个地市（州）15个县市。西南优势肉羊产区主要布局在四川、重庆、云南、贵州、广西等5个省区市的5个地市16个县市，最终目标是到2007年，把优势产区建成
11、具有国际竞争力的肉牛、肉羊产业带，优势区内牛羊肉产量提高30%以上。而优质牛、羊肉的比例由目前不足5%提高到20%以上。把中原、东北建成我国牛羊肉主要出口基地。在规划中还提出了推进优势农产品区域布局的重大措施，在肉羊、肉牛及牛奶优势产区将建设一批种畜站、种畜场，提供满足生产需要的冷冻精液、胚胎和种羊种牛，加快品种改良。并在优势产业区实行统一供种，提高优良品种的集约化应用水平。以上这些内容充分证明了，优质肉羊产业化并且具有良好的发展前景。2.2项目建设的可行性1、农业结构调整是我国农业发展的重要步骤之一。过去，农村主要以粮食作物为主，种植粮食的效益比较低。还出现了卖粮难等问题。农民迫切需要调整农
12、业种植结构。随着人民生活水平的提高，膳食结构的改变，牛、羊肉消费量大大增加。牛、羊养殖效益也逐渐提高。随着中央提出调整农业种植结构，退耕还草、还林的相关政策出台，农村种草面积大大增加，为发展草食家畜提供了充分的饲草、饲料，促进了畜牧业结构调整。可见，种草养羊是调整种植业、畜牧业结构的必然选择。2、种草养殖是防止水土流失，保护生态环境的需要。乌审旗位于XX高原腹地，生态恢复任务十分艰巨，通过退牧还草、种草养畜可以保护生态环境。 3、通过加工业带动养羊业发展是农村经济新的增长点，乌审旗及周边地区具有悠久的养羊历史，长期以来由于没有大型加工企业的带动，肉羊养殖一直处于规模小，养羊效益差的局面，通过建
13、立肉羊加工企业，可以推动农牧民养羊的积极性，改善当地肉羊的品种，增加农牧民的收入。4、XX高原的羊肉以其绿色、天然、无污染和美味而驰名国内外，通过龙头加工企业将优质的XX羊肉推向国内外市场。5、有利于推动养羊业向优质、高产、高效、深加工、产业化方向发展。6、本项目的核心是优质、优价、科技含量高。高、中档产品结构使现有肉食结构优化升级，与当今国内外市场需求相适应，极具市场竞争力。目前我国在羊肉加工方面存在一些问题，羊肉产品加工不分等级，产品无标准，不规格。此种羊肉只能在国内一般市场销售。从市场需求和消费趋势看，优质羊肉前景看好。首先从国内市场情况看，随着扩大内需和人民生活水平的提高，人们在肉食消
14、费方面已不过于集中在猪肉上，而是需要更多优质的牛羊肉。目前，高档羊肉生产仍处于起步阶段，不能满足与日俱增的对优质羊肉的需要，特别是高档羊肉的需求。 本项目立足于充分开发利用XX市优质肉羊品种；引进高档肉羊品种如无角多赛特、德美等，生产加工高档羊肉，满足日益扩大的国内外高层次的消费群体。项目起点高、针对性强，有较好的现实意义和经济意义。第三章 市场分析3.1市场分析l、产品市场供求现状2008年，我国肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。羊肉价格总体上继续走高。羊产品进出口均大幅增长，但进口大于出口，贸易保持逆差。国际市场上，羊肉价格继续走高。据统计局数据分析，2008年牛、羊肉的产量
15、分别为630.4万吨、357.2万吨，同比增长7.8、12.8，分别占肉类总产量的9.1、5.2，羊肉比重比2007年上升0.4个百分点。2008年，肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步增长。产销量比去年同期略有增长，产品价格略升，经济效益稳定。由于各地政府不断出台草食动物的扶持政策和措施，加快肉羊生产优势区域建设，推进良繁体系建设，推广科学先进的饲养技术，肉羊发展空间较大，将继续保持快速增长态势。第一季度我国带骨羊肉平均价格为26.50元/公斤，与去年第四季度相比提高1.66，与去年同期相比提高1.79。分地区看，有10个省市羊肉价格有所下降，其中陕西降幅较大，为13.88。其余省市价格都有所提高，但升幅不大，升幅超过5的省市有新疆、上海、四川、海南、XX、安徽和云南。2、产品市场前景分析就国内市场而言我国人均羊肉消费量2008年为0.1公斤，13亿人口的在国就需提供羊肉l-3亿公斤。就XX市而言，全市人均
