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1、金樽客椰子酒有限责任公司商业计划书 商业计划书椰子酒的生产与品牌运营目 录第一章 项目简介2一、项目计划安排2二、项目远景3第二章 项目公司设立时间表4一、政府批文4二、其他事宜5第三章 管理团队6一、项目公司成立前6二、项目公司成立初期6三、项目公司成熟后7第四章 产品生产8一、生产方式的选择8二、质量管理9三、自建厂房12第五章 产品定位与品牌策略13一、酒定位14二、目标消费群体16三、市场调查与研究19四、品牌及策略19第六章 渠道建设22一、渠道部门建设22二、渠道体系23三、代理商25四、自销26第七章 促销计划28一、促销的几个原则28二、销售渠道体系促销28三、其他促销30第八
2、章 财务测算32一、主要支出33二、基本财务规划34三、市场预测34四、价格预测35五、固定资产投资总额估算35七、流动资金估算35七、资金筹措36八、财务分析37九、预算编制39第九章 融资计划48一、本次融资资金安排48二、下一轮融资48三、融资的几点说明49第十章、公司管理制度和章程51一、总则51二、人事制度51三、出勤管理制度53四、请、休假制度53五、假期53六、加班、调休制度54七、服务章程54八、奖惩制度55第一章 项目简介项目拟投资设立酒业公司（下称“项目公司”），从事果酒（在本计划书中，指采用海南纯天然椰子为原料，经酿造加工而成，成品酒精含量偏低。以糯米，大米，椰子水，椰子
3、肉为主要原料，经发酵、蒸馏、椰子窖储存，冷热交换陈酿90天，过滤、勾兑而成的椰子酒）的生产及品牌运作。项目将选择果酒的传统饮用区域海口市起步，沿着海南省以及海南周边省份广东、向西部进军，开拓西部市场重庆、贵阳由南向北逐步开拓全国市场，在适当时机向果酒接收度较高的东南亚国家、韩国、日本等市场发展，将果酒打造成中国标签是我们的努力目标。关于果酒行业情况，详见本项目计划书附件一，关于果酒及椰子酒的情况，详见本项目计划书附件二。我们筹建这一项目，在经济效益的考量之外，也出于发起人对于中国传统文化的热爱。葡萄酒已经与欧洲的历史与文化联系在一期，我们的理想，是让果酒这一与黄酒并称为世界三大古老酒种之一、与
4、中国文化历史几乎等长的酒种，如同葡萄酒之于欧洲，成为中国文化与历史的标签。中国“酒以成礼”的传统、果酒温和同中国君子之风，其与中国文化与历史的紧密联系与生俱来；而最民族的，最中国的，才是最世界的，也才能引领潮流。当然项目的成功，在于“99%的汗水加1%的灵感”。一、项目计划安排第一步，筹集资金，组建项目公司。项目公司拟设立在海南，考虑到税收、政策扶持以及产品战略，存在改变注册地的可能。第二步，组建团队。项目将引进具有食品行业质量控制经验的人才控制产品质量、管理委托加工商和具有餐饮、商超、批发等渠道快速消费品销售经验的人才组建销售团队。第三步，确定椰子酒生产方案。在项目初期，拟通过委托加工进行生
5、产，为确保产品质量，项目将拟制委托加工商管理方案及制度，并聘请具有一定经验的委托加工商管理专职人员；在市场启动后，根据规划逐步建成与生产能力匹配的自有加工厂。第四步，产品定位与品牌策略。项目将在新酒种和文化礼俗之传统酒两种定位之间做出选择，相应的确定产品的品牌策略，申请自有商标。第五步，渠道建设。根据产品定位，将选择建设相适宜的销售通路，原则上自销与代理并驾齐驱。第六步，促销计划。作为新品牌、新酒种，其核心在于尽可能多的让人尝试，喝起来，项目将围绕这一核心开展促销。二、项目远景建立稳固的市场大后方，在完成一定的积累后加快发展速度，“守正出奇”，将是项目发展的原则。项目第一个年度将致力于培育澄迈
6、县、安定县、临高县及文昌市3县 1市的市场，建立产品的根据地；在第二个、第三个年度致力于开拓海南包括海口地区在内的6个地级市7个县级市场，同时对产品进行适当的升级，筹备自有生产工厂的建设。在第四个年度，项目将考虑新一轮融资计划（私募融资或者IPO上市融资），以提升产能、扩充人才及储备足够的流动资金，进而开展海南周边省份的市场开拓，向西延展包括广东、广西、云南、贵州、湖南、重庆、以及四川从文昌起步，采用的是“农村包围城市”策略。一线城市如重庆、深圳等，有大量成熟酒水企业以及大型资本集团，在经验及资本上均无法与其正面交锋，当年阿里巴巴也是离开互联网公司的集中地北京而迁至杭州，方才取得成功；同时，根
7、据波士顿咨询公司的分析报告，“未来十年，中国的中产及富裕消费者将增加两倍，其中三分之二将居住在小城市”，在一线城市市场趋于饱和的情况下，二、三线城市将会是爆发式增长所在。发展的实际周期可能是上述时间的两倍甚至更久，市场存在不确定性。项目的尽快盈利是我们重点关注的目标之一。第二章 项目公司设立时间表6月中旬至8月中旬，是海南椰子成熟的传统季节。8月中旬至9月中旬，随着气温的降低，夏季销量旺盛的啤酒开始退市；因此，这一时期椰子酒上市较为合适。假设椰子酒在六月中旬上市，需要办理妥当的事情主要有：1、政府批文。取得营业执照、组织机构代码证、税务登记证，取得食品流通许可证及酒水批发许可证，办理完海口、文
8、昌两地（假设项目公司注册在海口，委托加工商注册在文昌）食品委托加工备案手续，正式提交商标注册申请。2、组建团队。委托加工商管理专职人员及营销、销售人员需要到位。3、确定委托加工商（即委托加工企业）。签订委托加工协议，完成酒瓶、商标印刷、物料印刷。4、确定渠道。完成市场调查，完成产品定位，与代理商、直销终端签订协议。一、政府批文以6月中旬为时间节点回推，假设起点时间为T，项目公司政府批文时间表如下：时间事项相关方4月26日（T）申请设立项目公司发起人、投资方及海口市工商局5月11日（T+15）取得营业执照项目公司及海口市工商局申请组织机构代码证项目公司及海口质量检疫局申请税务登记证项目公司及税务
9、局申请银行开户项目公司及银行申请食品委托加工备案项目公司、委托加工商、海口及文昌质量监督局申请食品流通许可证项目公司及海口工商局申请注册商标项目公司及海口工商局5月18日（T+22）取得组织机构代码证项目公司及海口质量检疫局取得税务登记证项目公司及税务局取得银行账户项目公司及银行5月31日（T+35）取得食品流通许可证项目公司及海口工商局完成食品委托加工备案项目公司、委托加工商、海口及文昌质量监督局申请酒类批发许可证项目公司及海口工商局6月15日（T+50）取得酒类批发许可证项目公司及海口工商局前述时间表的拟定，是以各环节紧密结合，且无特殊事情发生为前提条件；谨慎起见，建议给予两周以上的宽缓时
10、间，即以4月10日为起点较为稳妥。在以4月10日为起点的情况下4月10日之前，发起人与各投资方需就本项目达成一致并前述投资协议，以方便后续事宜的办理。二、其他事宜假设以4月15日为节点回推，起点时间为T，则时间表如下：时间事项相关方4月1日（T）与营销咨询公司签订一揽子协议（包括，市场调查、商标及物料设计、产品定位、代理商调查等）项目公司及营销咨询公司4月15日（T+14）与供应商管理专职人员、营销及销售人员完成签约项目公司、委托加工商管理专职人员及营销及销售人员与委托加工商签订委托加工协议项目公司及委托加工商完成商标及物料设计项目公司及营销咨询公司与酒瓶企业签订协议项目公司及酒瓶企业与印刷企
11、业签订协议项目公司及印刷企业5月1日（T+30）完成椰子酒口感测试项目公司及营销咨询公司完成市场调查、产品定位及代理商调查项目公司及营销咨询公司5月10日（T+39）与代理商签订协议项目公司与代理商6月10日（T+70）与直销终端签订协议项目公司及直销终端6月15日（T+75）直销终端完成铺货项目公司及直销终端代理商完成铺货代理商及销售终端对市场调查和代理商签约，均给予了一个月的时间，主要是考虑到这两项工作较为复杂，也是项目成功的基础。需要提醒的是，上述事项的展开，需以项目公司为主体进行；因此，项目公司在4月1日前取得营业执照会方便事项的操作。如果至4月1日项目公司未能取得营业执照，也可以发起
12、人名义先行代为进行，但会存在诸多不便。第三章 管理团队项目发展过程中，管理团队将从纵横两个方向发展：扩充部门，横向进行细化分工；层级划分，纵向形成深度分工。对项目有特别的贡献的核心人员，原则上将给予股权激励。一、项目公司成立前我们拟与海南大学及华南热带农业大学食品专业院系联系。我们期望能够像琼州大学之于古越龙山，在技术和人才上获得支持，并同时更容易进入整个酒水这个“大圈子”，扩大视野。二、项目公司成立初期项目公司成立后，将在最短时间内组建团队。初创企业的优点在于机动灵活及快速反应。因此我们在项目初期不会建立成立庞大的项目团队，以避免导致人力上资源过分消耗，以及出现大公司病：人浮于事、官僚、行动
13、迟缓等等；招人容易辞人难，也是我们考虑的另一个方面。我们拟建立三个部门：销售部、生产部及行政部。销售部至少2名在酒水行业工作经验3年以上曾任职中层的管理人员，1名侧重自销，1名侧重代理，并配置3名销售助理，2名以上也是为了降低销售人员的道德风险；生产部1到2名，3年以上质量控制经验；行政部，1到3名，分别负责财务、行政以及档案管理。考虑到促销等因素，销售部增加人员的可能性比较大。除销售部人员外，各部人员已有若干初步人选。在谋划自建工厂，将从江浙沪引进机械化生产方面的技术人员。销售部将会根据需要不断补充具有发展潜质的新生人员，在形成自己成功的销售模式后，进行团队复制。团队的扩充速度，应根据项目进
14、展，控制速度。初期组织结构图：总经理销售部生产部办公室档案管理行政财务代理商自销三、项目公司成熟后在项目的发展过程中，尤其是走海南省及全国市场时，我们将不断的引进具有全国市场操作经验的高端人才充实管理团队；“空降”的管理人员的岗位安排应把握一定的节奏，外来理念与项目公司原有的文化需要给予适当的时间融合，以期达到最佳的效果。项目公司应向国际大型酒业公司看齐，学习国际大型酒业公司的经验管理理念，适当引进具有具有国际市场经验的高端人才，进一步提升公司的经验管理水平，并为可能的国际化奠定一定的基础。将项目公司打造成一家上市公司是我们的阶段性目标；同时，我们渴望成为具有国际竞争力的全球品牌。这并不意味着我们好高骛远，更不意味着奉行激进的发展策略；我们将选择在稳固区域市场的基础上，开拓新的市场，选择与自身控制力相适应的速度。我们非常明白，公司的第一要义是盈利，是存活；并且我们愿意将目光看向更长远的将来，向行业的顶尖企业看起，从而不断的提升自己，并最终成为业内的顶尖企业中的一个，也许是最好的一个。第四章 产品生产项目公司将学习蒙牛的产品生产经验，前期以委托加工方式生产，待具一定实力后，建成自己的技术研究中心和生产厂房。一、生产方式的选择产品生产有三种可选方式：1、自建厂房生产；2、委托加工；3、收购散酒委托包装。我们比较一下三
