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1、工艺纪律管理及考核细则Q/XB3.07.08-2009一、目的：为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产。二、范围：本标准规定了工艺纪律管理的基本要求和工艺纪律的主要内容及检查细则。三、工艺纪律的主要内容（一）现场作业管理的工艺纪律1技术文件的管理1.1技术文件是指过程流程图、控制计划、工艺、工装清单、量检具清单、作业指导书、设备操作规程等能够 及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；1.2技术中心下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；1.3车间班组成员负责技术文件的完整性，在产品上线生产前，班长/线长要把相关技术 文件按要求
2、及时、准 确、完整地摆放到生产现场的指定位置；1.4操作工要熟悉当班产品的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要领书正确 地操作，要保证操作与 工艺文件规定的一致性。发现文件不正确时，要及时以书面形式（文 件更改申请单）反馈更改内容，车间管理人员、 操作工及质检员有责任对其发现的文件错误 及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。2. 临时性技术文件的管理2.1职能部门下发的技术通知等临时性技术文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式 文件，车间有权不予执行；2.2技术通知等临时性技术文件与其他技术文件一样在指导员工生产操作时具有严格的约束力，车间相关执行 人员应严格按照技术
3、通知规定的内容进行正确生产操作；2.3车间应对职能部门下发的技术通知等临时性技术文件进行妥善保管，以备查询。3. 过程检验管理3.1过程检验是指操作工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的 是为了减少生产过程中 的人为错误和不必要的损失，提高产品一次合格率；3.2操作工要熟练掌握当班产品当班工位自检和互检内容，应严格按照技术文件规定项目进行自检和互检等活 动；4. 质量记录的使用与管理4.1车间在线生产过程中应有相应的质量记录：三检记录卡、过程参数（时间、温度、压力、浓度、切削参数 等）记录表、换刀记录、清洗液浓度检查记录、设备点检记录等，操作工要按照实际情况认真填写相应的工序
4、记录， 并对记录的内容负责；4. 2车间要定期对完工后的质量记录分类装订成册并妥善保管，以备查询；（二）工艺装备及设备管理的工艺纪律1. 工艺装备的管理1.1工艺装备的定义：是指生产制造过程中用于加工、检测等生产辅助手段，包括夹具、模具、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具等。1.2车间生产现场投入使用的工艺装备必须有明确的标识（工装名称、编号、状态等内容），投入使用的 所有工艺装备必须是有效的；1.3工艺装备的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；所有工艺装备必须由规定的保管人负责维1.4 护保管，不使用的工艺装备须放置在规定 每批生产结束时（不需换产产品除外）工艺装备保管 的区域，人
5、必须及时清理所负责的工艺装备；1.5计量器具应按周期检定，以保证量值正确、统一；工艺装备的其他管理应严1.6 格按照工装管理与检验控制程序进行。2. 设备方面的管理2.1车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率；2.2车间操作人员必须熟练掌握设备的操作、点检项目，并按规定项目进行点检；2.3按设备安全操作、维护保养规程进行设备的维护保养。（三）生产现场不合格品管理的工艺纪律1. 不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品；2. 车间操作工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置处用红色做好标识；3. 作好标识的不合格物料应放
6、置在不合格物料临时存放区内，对于不合格物料也应轻拿 轻放并摆放整 齐，以保证物料的完好性，无处置指令，任何人不得动用；4. 领料员应对不合格物料临时存放区定期清理，当日生产过程中发现的不合格物料不能 滞留现场一个工作 日以上。四、工艺纪律的检查 实行日常检查、周检和不定期检查相结合的检查制度。1、日常检查：车间主任、车间班组长、现场质检员共同负责车间日常工艺纪律管理，发现违反工艺纪律现 象及时纠正，同时记录在工艺纪律检查卡上。2、周检：由工程部工艺人员每周进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律周检记录卡”。3、不定期检查：由水泵工艺部/进排气管开发部科长联合质检科每月对每个车间进行一次。五、考
7、核1、下发整改通知2、考核结果列入公司的百分考核 附：】.工艺纪律检查考核细则3、文件更改申请单编制/日期：江慧丽2009.8.252.工艺纪律检查记录卡工艺纪律周检计划通知单5.工艺纪律整改通知单 审核/日期：批准/日期：附表一:工艺纪律检查考核细则序号考核内容项目分考核要求备注1作业工位摆放与产品一致的作业要领 书、工艺等技术文件5每违反1处扣5分，扣完为止2工艺文件保存完好5每违反1处扣05分，扣完为止3操作者熟悉本岗位工艺要求10每违反1处扣1分，扣完为止4设备参数与工艺要求一致10每违反1处扣1分，扣完为止5工艺文件无任意涂改、篡改5每违反1处扣05分，扣完为止6使用的设备与工艺文件
8、要求的一致5每违反1处扣05分，扣完为止7设备点检及时、记录无虚填5每违反1处扣05分，扣完为止8使用的工装与工艺文件要求的一致且完好无损5每违反1处扣05分，扣完为止9使用的计量器具与工艺文件要求的一致5每违反1处扣05分，扣完为止10计量器具未超周期使用5每违反1处扣05分，扣完为止11零件按工艺要求检验10每违反1处扣1分，扣完为止12质量检验有记录，与实际相符无虚填10每违反1处扣1分，扣完为止13过程参数检验有记录，与实际相符无 虚填10每违反1处扣1分，扣完为止14不合格品有明确标识5每违反1处扣05分，扣完为止15不合格品有效隔离5每违反1处扣05分，扣完为止序号考核内容项目分考
9、核要求项目得 分不符合情况描述1作业工位摆放与产品一致的作业 要领书、工艺等技术文件5每违反1处扣0.5分， 扣完为止2工艺文件保存完好5每违反1处扣0.5分， 扣完为止3操作者熟悉本岗位工艺要求10每违反1处扣1分，扣 完为止4设备参数与工艺要求致10每违反1处扣1分，扣 完为止5工艺文件无任意涂改、篡改5每违反1处扣0.5分， 扣完为止6使用的设备与工艺文件要 求的 致5每违反1处扣0.5分， 扣完为止7设备点检及时、记录无虚填5每违反1处扣0.5分， 扣完为止8使用的工装与工艺文件要求的致且完好无损5每违反1处扣0.5分， 扣完为止9使用的计量器具与工艺文件要 求的致5每违反1处扣0.5
10、分， 扣完为止10计量器具未超周期使用5每违反1处扣0.5分， 扣完为止11零件按工艺要求检验10每违反1处扣1分，扣 完为止12质量检验有记录，与头际相符 无虚填10每违反1处扣1分，扣 完为止13过程参数检验有记录，与实际 相符无虚填10每违反1处扣1分，扣 完为止14不合格品有明确标识5每违反1处扣0.5分， 扣完为止15不合格品有效隔离5每违反1处扣0.5分， 扣完为止总评工艺纪律检查记录卡产品名称:零件号:车间:年 月曰 JL070447 A审核:检查人:河南省西峡汽车水泵股份有限公司文件更改申请单JL040102更改文件名称（填写需更改的文件名称如 xx泵体工艺）文件编号（填写该文
11、件的编申请更改部门（填写部门名称，如XX车间）号）申请更改原因：（填写更改的原因，如文件内容错误，设备不能满足要求，刀具不能满足要求，节拍不平衡，效率低等）日期）更改前内容（填写需更改的文件的原始内容）申请人/日期：（填写申请人姓名及申请更改后内容（填写需要更改的内容即认为正确的内容）更改审查意见：（由申请部门领导填写审查意见，是否合理）审查人/日期：（填写申请部门的领导姓名及日期）审批意见：（由文件编制部门的领导填写审批意见，是否同意）批准人/日期：（填写申请部门的领导姓名及日 期）工艺纪律整JL070448A编号：不符合项 目描述：（填写什么时间检查的具体不符合项目内容）检查人/日期：（填写具体检查人的姓名及日期）要求：（填写什么时间整改到位）检查人/日期：（同上）原因分析：（由责任部门填写原因分析）分析人/日期：（填写责任部门分析人的姓名及日期）纠正措施:（由责任部门填写原因分析）措施制定人：（责任部门填写）完成日期：（责任部门填写计划完成时间）整改验证：（填写验证情况，由产品过程开发工程师填写）验证人/日期：（填写验证人姓名及日期）河南省西峡汽车水泵股份有限公司工艺纪律周检计划通知单车编号：间：JL070449A序号产品名称零件号备注1234接收单位签字日期编制/日期:审核/日期:批准/日期:
