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1、肉 羊 繁 育 基 地 项 目 商业计划书 XXXX生态农牧业开发有限公司二一三年三月目 录第一章 项目摘要11.1项目名称71.2项目主管部门71.3建设单位71.4建设单位法人代表71.5建设地点71.6建设年限71.7建设规模及内容71.8投资估算81.9效益分析81.10 结论与建议9第二章 背景及必要性92.1项目建设背景92.2项目建设的必要性112.3项目建设的可行性14第三章 项目选址和实施条件153.1项目选址153.1.1项目选址的原则与要求153.1.2 项目建设地点163.2 实施条件163.2.1地形地貌163.2.2交通条件163.2.3地震资料163.2.4项目资
2、源条件163.2.5供水、供电条件173.2.6环境条件173.2.7建筑材料和运输条件183.4其他有利条件183.4.1国家政策支持183.4.2区位市场优势183.4.3国家税务政策支持193.4.4有较强的技术支撑作保证193.4.5项目区的优势条件20第四章 市场分析204.1羊肉的市场需求204.2 龙头企业带动能力较强214.3市场前景广阔214.4有机复合肥的市场需求214.5生活用沼气的需要234.6沼液灌溉的需求23第五章 建设方案235.1建设任务、规模和产品方案245.1.1 项目建设任务245.1.2 建设规模245.1.3养殖结构与产品方案245.2建设标准255.
3、2.1建设标准。255.2.2产品生产标准255.2.2.1生产性指标255.3建设内容255.4 生产工艺275.4.1品种选择275.4.2场区规划及工艺设计275.4.2.1总体规划275.4.2.2建设布局275.4.3育肥羊生产工艺285.4.4有机肥生产工艺345.4.5沼气生产工程385.4.6 公用工程405.4.6.1 给排水工程405.4.6.2 供配电工程415.4.6.3 供热工程415.4.6.4 道路工程415.4.6.5 绿化工程415.4.7饲草基地建设425.5 建筑工程工艺设计425.5.1标准化肉羊繁育基础设施425.5.2辅助区工艺设计435.5.3沼气
4、和有机肥生产区工艺设计435.5.4售羊台455.6设备方案455.6.1工艺技术方案455.6.2工艺流程465.6.2.1有机肥生产设备工艺流程465.6.2.2沼气池设施工艺流程475.6.3仪器设备及选型475.7项目建设内容及规模515.7.1生产区羊舍土建工程515.7.2 辅助管理区工程515.7.3 环保工程51第六章 环境影响评价536.1环境影响536.1.1水质污染536.1.2空气污染546.1.3农作物危害546.1.4畜禽和人身健康危害556.2环境保护与治理措施55第七章 项目组织与管理567.1 组织机构567.1.1 管理制度567.1.2 项目监控577.1
5、.3 工程监理577.2项目建成后的组织与管理577.2.1管理机构及劳动定员577.2.2劳动定员及来源587.2.3经营管理597.2.4劳动管理597.2.5人员培训597.3 项目招投标597.3.1 招标范围597.3.2 招标方式607.4 实施计划60第八章 投资估算与资金来源628.1投资估算范围和估算依据622.项目投资估算依据628.2 投资估算628.2.1建设投资18.2.2 建设期利息18.2.3 流动资金18.2.3 预备费用18.2.3 种羊采购费18.2.4项目总投资及构成18.3 资金来源及筹措28.4 财政资金使用和管理3第九章 财务评价39.1财务评价依据
6、39.2销售收入、销售税金和附加估算49.2.1产品销售收入49.2.2销售税金及附加49.3经营成本估算49.3.1肉羊繁育经营成本估算49.3.2沼气及有机肥生产成本估算69.4 利润及利润分配79.4.1年利润79.4.2所得税89.4.3年利润分配89.5财务效益分析89.5.1盈利能力分析89.5.2 偿债能力分析89.6 不确定性分析99.6.1 盈亏平衡分析99.6.2 敏感性分析99.7财务评价结论10第十章效益分析1010.1经济效益1010.2社会效益1010.3生态效益11第十一 章结论与建议 1211.1结论1211.2建议12第一章 项目摘要1.1项目名称XXXX镇肉
7、羊繁育基地建设项目1.2项目主管部门XX自治区发展和改革委员会1.3建设单位XXXX生态农牧业开发有限公司1.4建设单位法人代表1.5建设地点XXXX镇北侧1.6建设年限项目建设期3年，2013年 2016年1.7建设规模及内容该项目总规划占地面积1000亩，其中一期工程占地面积600亩，拟建优质肉羊繁育基地1个，育肥羊舍60栋；二期工程计划占地面积400亩，拟建羔羊繁育舍50栋。引进优质母羊30000只，种公羊800只，年可育肥优质肉羊12万只；有机肥加工厂1个，新建沼气池1套。1.8投资估算总投资15000万元，其中：建设投资9800万元，流动资金1000万元，建设期利息800万元，种羊采
8、购费700万元，预备费170万元。1.9效益分析（1）经济效益本项目建成后，年繁育出栏优质肉羊20万只，实现肉羊销售收入5779.5万元；年生产有机肥20万吨，年有机肥销售收入达8100万元；年产沼气45万立方，产值90万元。项目达产后，年经营总收入13969.5万元，总成本为11739万元，年利润总额为2230.5万元，投资利润率达14.8%。静态投资回收期为9年。（2）社会效益项目有利于推动和优化农业产业结构的调整，充分发挥区域优势，有利于促进种植业与畜牧业的有机结合，实现“二元种植结构”向“三元种植结构”的转变，实现农业与畜牧业相互依存、相互促进的良性循环，可直接或间接带动饲草料种植基地
9、。本项目建设还可增加劳动就业机会，实现农村富余劳动力的就地转移。（3）生态效益本项目实施后，肉羊繁育基年综合利用农作物秸秆10万吨，提高了农作物秸秆综合利用率，大大减少因秸秆焚烧而造成的空气污染。建设有机肥加工厂，对羊粪经无害化堆积发酵处理后，生产有机肥，有利于农田土壤改良及土壤肥力提高；对发展循环农业，改善生态环境，建设绿色生态家园发挥重要作用。1.10可行性研究的范围、内容本报告主要对项目进行技术可行性和经济合理性分析。内容包括：项目建设背景及必要性、市场预测分析、建设规模、厂址选择、建设条件、技术方案、经营模式、环境保护、投资估算、资金筹措、效益分析和评价结论等。1.11 结论与建议该项
10、目符合国家产业政策和投资方向，能有效促进当地农业产业结构调整，促进农民增收，促进项目区社会经济的和谐发展。项目选址科学合理，承担单位经营管理技术成熟，组织机构健全，项目建设有保障，得到当地政府和群众的大力支持，建设条件具备，实施方案可行，市场前景广阔，经济效益良好，社会效益明显，环境污染分析和治理措施可实施性强，建议尽快立项实施。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景建设资源节约型、环境友好型社会已成为当代社会主义新农村建设的主题，畜牧业已成为衡量一个国家农业发达程度的重要指标。XX市委、政府高度重视畜牧业发展，把羊产业发展纳入了全县农民增收的重点，制定了全县农牧业发展和招商引资的优惠政策，做
11、大做强清真羊羊肉产业，提升产品的市场竞争力和养殖户经济效益，增加农民收入，提升畜牧业在农民收入中的比重，加大扶持力度，扩大规模养殖，完善服务体系，扩展产业链条，加快品种改良步伐，增强群众养羊的积极性，使羊产业真正成为群众增收的主要渠道。XX镇是一个人杰地灵，历史悠久的古镇，自古至今群众都有经商、养殖的习惯。群众善于经商、精于养殖，通过多年来的发展，羊产业成为全镇经济发展的主导产业，近几年来，全镇以羊羊饲养、贩运、收购、屠宰、加工为主的个体经营户达几百户，年羊只饲养量3万只。经过近几年发展，在本繁育中心建设成功后，全镇民族经济的发展将形成以羊羊养殖和清真羊羊肉加工生产为主的产业化发展格局。但是随
12、着原来的散户养殖向规模化、集约养殖转变，大量畜粪便和污水未经处理即排放，会导致产生的污染总量增加、程度加剧、范围扩大，成为孳生蚊蝇、细菌繁殖和疾病传播的源头，造成水质恶化、空气充满恶臭，在一定程度上影响附近居民的正常生活，并增加了养殖厂的防疫难度，制约农牧业生产的发展。因此，充分利用大型养殖厂的畜粪资源，发展循环农业，实现畜禽粪污的减量化、无害化、资源化，改善养殖核心区及周边农村环境，实现农牧业的良性循环势在必行。XX市XX镇申请的肉羊繁育生态示范园区，年可繁育肉羊10万只，在肉羊繁育过程中产生大量的畜便尿水等废弃物近7万吨/年，如果没有任何粪便污水处理系统，未经处理的粪便污水直接排放造成粪水
13、四溢，严重污染了水源、生态自然环境，致使病菌的传播，对附近农村生产、生活产生不利影响。通过市场调研，咨询畜牧业相关专家及企业，发展肉羊养殖基地，决定在本养殖场东侧新建标准化肉羊繁育基地和宝丰畜牧循环农业建设项目。通过新技术、新品种的引进的投入和饲养管理水平不断提高，对标准化肉羊繁育基地生产过程中产生的废弃物、废水进行综合利用和有效处理，开发生物质能源，回收有机肥资源，将治理污染、净化环境、回收能源、综合利用、发展畜牧循环农业，有力推动羊产业养殖水平提升，提高羊产业综合效益。2.2项目建设的必要性XX市依托区域资源优势，大力扶持肉羊产业发展，加快龙头企业、专业批发市场、肉羊标准化养殖基地和专业合
14、作经济组织的建设，示范推广肉羊杂交改良、舍饲育肥、疫病综合防治和饲料调治等标准化生产技术，肉羊产业已逐步发展成为农业增效、农民增收的优势主导产业。但从目前肉羊产业发展现状来看，由于资金投入不足等因素的影响，优质羊肉生产技术体系尚未建立，品种改良更新迟缓，饲养管理粗放，标准化饲养管理技术推广力度不大，专业化、规模化，组织化程度低，龙头企业原料短缺，知名品牌产品少，产品质量不高，市场竞争力弱，品牌优势不明显等问题仍然十分突出。因此，以已建成的伊源羊产专业合作社、肉羊产销协会、专业批发市场和肉羊杂交改良繁育园区，大力实施肉羊标准化生产科技推广示范项目，从整体上提高对肉羊产业的科技支撑作用，提升羊肉产品的市场竞争力，对加快肉羊优势产区建设，推进现代农业产业化进程，增加农民收入具有重要的意义。（1）有利于加速农业产业化进程。在现代农业中，畜牧业越来越成为大农业经济中起主导作用的产业。目前随着消费市场的变化，无公害食品的推行，肉品市场准入制的实施，对羊肉产品质量、卫生、安全、保健等要求越来越高，我们只有按国际标准生产
