《长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目建议书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目建议书（45页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、利用世界银行贷款农业科技项目长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目项目建议书编制单位：北京 工程咨询公司编制时间：二六年十一月目 录第一章 总论1第二章 项目建设背景及必要性7第三章 建设条件11第四章 市场分析与预测13第五章 项目建设方案17第六章 投资估算与资金筹措27第七章 财务评价30第八章 社会效益和生态效益33第九章 农村经济合作组织评价35第十章 项目组织与管理36第十一章 可行性研究结论与建议38附 表：附表1：详细成本表附表2：总成本费用估算表附表3：损益表附表4：财务现金流量表（增量全部投资）附表5：财政有偿资金还本付息表附 件：附件1：注册登记证书附件2：营
2、业执照及组织机构代码证附件3：长沙百里茶廊飞跃茶叶专业合作社附件4：合作社财务管理制度附件5：2005年度审计报告附 图：附图1：长沙百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有机茶基地建设项目基地分布示意图第一章 总论第一章 总论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况建设单位：长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社单位性质：股份制法人代表：王云香合作社概况：长沙百里茶廊飞跃茶叶合作社地处长沙县金井镇，位于长沙县东北部，由该镇脱甲村和西山村两村村民共同发起。两村占地面积13.7m2，耕地面积3890亩，人口合计4560人，由于处于信息闭塞，交通不发达，资源相对贫乏的偏远山村，多年来村民以种植普通茶叶为主，19
3、86年两村人均年收入仅288元。从1996年长沙县开始建设百里茶廊，两村人民抓住这个契机，适时组建了茶叶种植协会，依托湖南农业大学等科研院所和湘丰茶叶集团等龙头企业，组织农民改造既有茶叶基地和新开高标准茶园，开展科学种茶，当前两村成为了湖南省出口茶叶及有机茶叶生产基地。2005年3月，协会为进一步提高农民组织程度及市场抗风险能力，顺应农村经济发展，适时对茶叶协会进行升级和体制改革，成立了长沙百里茶廊飞跃茶叶专业合作社。2005年底，合作社总资产49.5万元，其中固定资产29.6万元，全年收入318.5万元，利润总额5.2万元。1.1.2 项目建设内容项目名称：长沙县百里茶廊飞跃茶叶专业合作社有
4、机茶基地建设项目建设性质：新建建设地点：湖南省长沙县金井镇脱甲村、西山村建设规模：有机茶基地600亩产品方案：鲜茶120吨建设期限：项目建设期限12个月，即2007年1月2007年12月。主要建设内容：新建良种苗圃50亩，新开茶园50亩，品种改良茶园250亩，测土配方施肥茶园250亩；新建培训楼400m2 ，配套购置培训设备、信息网络设备及茶叶机械若干台。1.2.3 项目建设方案技术来源及先进性：采用成熟、适用、先进的有机茶生产技术。进度安排：2007年底竣工，投入使用。市场营销：统一收购，供应湘丰茶叶公司。项目组织管理：合作社为项目执行单位，实行社长负责制，项目资金实行专账核算、专人管理，并
5、严格执行报账制度，确保专款专用。1.1.4 投资估算及资金来源项目建设总投资178.63万元，其中固定资产投资113.32万元；工程建设其它费用50.00万元，预备费7.17万元，建设期利息0.14万元，铺底流动资金8.00万元。拟申请中央财政（世行贷款）资金81.14万元（合10.14万美元），地方财政配套资金40.57万元（合5.07万美元），协会自筹资金56.92万元（合7.12万美元）。1.1.5 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模有机茶基地亩6001.1鲜茶吨1202产品方案2.1种苗万株/年11002.2鲜茶叶吨/年1203工程定员143
6、.1管理人员人63.2技术人员人84总投资万元178.635固定资产投资万元113.326建设期利息万元0.147年销售收入万元2408年总成本万元171.809投资利润率%24.4010投资利税率%29.5711财务净现值万元111.30所得税后12财务内部收益率%20.13所得税后13静态投资回收期年5.26所得税后1.2 可行性研究报告编制依据（1）中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（2）全国农业和农村经济发展第十一个五年规划；（3）湖南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（4）长沙市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；（5）2006年中共中央1号文件中共中
7、央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061号）；（6）投资项目可行性研究指南（试用版）；（7）食品工业十一五规划；（8）湖南省统计年鉴及长沙市统计年鉴(2005版)；（9）湖南农业综合开发办公室文件关于做好农民专业合作经济组织项目申报的通知（湘农综涵【2006】19号）；（10）农业部文件关于印发农民专业合作经济组织示范章程（试行）的通知；（11）长沙县百里茶廊建设规划；（12）2003-2007长沙县茶叶产业发展纲要；（13）国家及省、市（县）关于基本建设的政策、法律、法规、标准、规范、规定及定额。1.3 可行性研究结论及建议1.3.1 综合评价（1）符合国家产业政策和世界
8、银行扶持贫困农民的要求该项目是属于茶叶种植业，是长沙县三大主导产业（茶叶、蔬菜、花卉苗木）之一，符合国家宏观政策和世行团扶持贫困农民群体的要求。该项目的建设是农民脱贫致富和增加妇女就业的十分有效的途径，是科学的利用当地自然资源，实现种植业增效、农民增收的切入点，是长沙县大力发展优势农业的迫切需要，是保证个体农民自己的协作经济组织可持续发展、提高整体效益和抗击市场风险的需要。（2）项目产品市场前景广阔，适应当今人们崇尚自然、安全、卫生保健消费潮流。有机茶作为一种真正意义上的纯天然、无污染、高品位的健康饮品，顺应了当今社会日益形成的保健消费潮流。目前，国内年需有机茶2万吨左右，预计每年还以20%需
9、求量增加，而实际产量不足1万吨，国内销售市场将逐年看好。国内有机茶销售已经启动，北京、上海、南京和宁波等城市以及部分县市已相继设立了有机茶专卖店(柜)，掀起了一股有机茶热。（3）项目预期效益好，抗风险能力和资金偿还能力强项目正常年利润总额为56.28万元，年销售税金及附加与增值税总额为11.92万元，投资利润率为24.40%，投资利税率为29.57%。项目经济效益计算期内，所得税后财务内部收益率达20.13%，财务净现值为111.30万元，静态投资回收期（不含建设期）：税前为4.47年，税后为5.26年。（4）该项目有较好的社会效益和生态效益本项目直接安排14人就业，转移安置300多名农村剩余
10、劳动力，带动1000户农户从事茶叶种植，同时茶农种植有机茶每亩茶园收入高达1500元/年，社会效益较好。本项目能增加植被，防止水土流失；净化空气，控制环境污染，有利于发展生态农业；绿化荒山，美化环境，形成较好的旅游资源，促进当地旅游经济发展，生态效益明显。1.3.2 论证结论综上所述，该项目的建设是十分必要的，产品市场前景看好。项目采用的技术、设备先进，产品市场优势明显，且项目基础条件具备。项目实施后，具有较强的市场抗风险能力，经济效益良好，社会效益、生态效益显著。因此，本项目可行。1.3.3 问题与建议（1）该项目建设筹资有较大困难，合作社自筹资金有限，需请求国家财政和世行团大力支持。（2）
11、该项目属于有机茶种植项目，在实施过程中建议要加强农户的培训教育及搞好有机茶生产技术的组装配套。38第二章 项目建设背景及必要性第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.2.1 符合国家产业政策的要求党的十六大提出：“尊重农户的市场主体地位，推动农村经营体制创新”，“提高农民进入市场的组织化程度和农业综合效益”。农村专业合作组织是继家庭联产承包责任制之后的又一次农村经营体制创新，它与上个世纪50年代初“农村合作化运动”不同，是从事同类农产品生产的农民以不改变财产所有权为前提，实行参加自愿、退出自由、民主管理、盈余返还等原则，依据合作社章程共同从事生产经营活动的经济组织。发展合作经济组织
12、，有利于提高农民组织化程度，在农户、企业、市场、政府之间搭建起桥梁和纽带，规避市场风险和自然风险，有效地解决农业生产、加工、流通相互脱节的矛盾，建立农民增收长效机制，促进农村经济发展。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要及全国农业和农村经济发展第十一个五年规划等国家重要文件都将“农村专业合作经济社”写入其中，并出台了相应的法律、法规，旨在通过各种手段，帮助农民专业合作经济组织解决生产经营或技术中的主要困难，使全体成员共同受益，促进健全合作机制、完善民主管理制度、提高规范化建设水平。因此，该项目的建设符合国家产业政策要求。2.2.2 符合区域经济发展要求（1）茶叶被列为长沙市四大
13、、湖南省五大农业优势产业带之一茶叶是湖南优势农产品之一，为加快茶叶产业发展，湖南省人民政府于2001年下发了湖南省人民政府关于加快茶叶产业发展的意见(湘政发200130号)。意见指出各级政府和有关部门要紧紧抓住我国加入WTO、湘西纳入西部大开发范畴的机遇，抓好茶叶产业的调整与发展，并确定了长沙县、浏阳市、攸县、石门、沅陵、南岳区等22个县(市、区)为茶叶基地县(市、区)。果蔬茶产业链是湖南省五大优势产业链之一，为此省委省政府在湖南省十一五规划指出：把推进农业产业化作为解决“三农”问题的中心环节，紧紧围绕粮油棉麻、肉奶水产、果蔬茶、竹木林纸和烟草5大产业链条，突出抓好龙头企业、生产基地、农民专业
14、合作组织、农业科技创新和服务体系等5大关键环节，力促上规模、上水平，创品牌、增效益。同时指出，茶叶，重点发展名优茶、有机茶。 （2）茶叶被列为长沙县主导产业之一茶叶是长沙县三大主导产业（茶叶、蔬菜、花卉苗木）之一。目前长沙县东双江往金井、高桥、春华一带，贯穿着一条绿色茶叶长廊，跨越9个乡镇，蜿蜒100余里，这就是被列为长沙市四大优势产业带的长沙县“百里茶廊”。百里茶廊现有茶园基地面积7.45万亩，长沙县各类茶叶加工企业23家，加工厂房8.3万平方米，年加工茶叶能力5万吨。 2005年，长沙县加工干茶2.3万吨，产业加工总产值2.8亿元，实现年销售收入3.5亿元，其中出口创汇1020.6万美元。为加快茶叶产业的发展，长沙县委县政府出台关于加快茶叶产业发展的意见，并制定了2003-2007年茶叶产业发展纲要，确立了“构建百里茶廊，建设茶叶市场，组建茶叶集团，弘扬茶叶文化，打造茶叶品牌”的五年发展思路，确定了九个重点乡镇为百里茶廊的主产基地，并指出要突出基地开发、规模生产、产业化经营主题，加快区域优势产业带的形成。因此，该项目的建设符合区域经济发展的要求。2.2 项目建设宗旨及必要性2.2.1 项目建设宗旨该项目建设的根本宗旨是：按照“民办、民管、民受益”的原
