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1、A供应商管理制度B采购管理制度采购管理A供应商管理制度B采购管理制度供应商管理流程图辅导实施rrrl 1 理 管 商 应 供年度复查供应商资讯收集列入合格名列交货不合格适当奖励P852供应商开发文件编号：GA01版本号：生效日期：共 页第页1. 总则1.1 制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1. 2适用范围本公司新厂商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。2. 3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。3. 供应商开发程序3.1 供应商开发权责(1)采购部负责供应商开发主导工作。(2)开发部负责供应商样
2、品的确认。(3)品管部、生技部、生管部、采购部组成厂商调查小组，负责供应商的调查评核。2. 2供应商资讯来源新供应商资讯来源一般有下列方式：(1)各种采购指南。（ 2） 新 闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（ 3） 各 种产品发表会。（ 4） 各 类产品展示（销）会。（ 5） 行 业协会。（ 6） 行 业或政府之统计调查报告或刊物。（ 7） 同 行或供应商介绍。（ 8） 公 开征询。（ 9） 供 应商主动联络。（ 10）其他途径。2 3 供应商问卷调查2 3 1 问卷设计问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。设计应注意的事项有：（ 1） 依 本公司需要设计内容及格式。（ 2） 应 尽可
3、能掌握、了解供应商的资讯。（ 3） 易 于填写。（ 4） 通 俗易懂。（ 5） 便 于整理。2 3 2 供应商基本资料表应由厂商填写供应商基本资料表。该表包括下列内容：（1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人（ 2） 公 司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。（ 3） 设 备状况。（ 4） 人 力资源状况。（ 5） 主 要产品及原材料。（ 6） 主 要客户。（ 7） 其 他必要事项。2 3 3 供应商问卷调查表供应商问卷调查表，一般包括下列内容：（ 1） 材 料零件确认。（ 2） 品 质验收与管制。（ 3） 采 购合同。（ 4） 请 款流程。（ 5
4、） 售 后服务。（ 6） 建 议事项。2. 4供应商开发流程(1)寻找供应商。(2)填写供应商基本资料表。(3)与供应商洽谈。(4)必要时作样品鉴定。(5)供应商问卷调查。(6)提出供应商调查评核之申请。2. 5后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入 合格供应商之列。3. 附件附件GA01-1供应商基本资料表附件GA01-2供应商问卷调查表(范例)附件GA01-1供应商基本资料表厂商编号：年 月 日名 称地址法人联系人电 话传真E-mail网址公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入时间购入成本性能建厂登记日期年 月 日营业执照往来银行开始往来时间停
5、止往来时间所属协会团体协力工厂数协力工厂利用率平均月营业额材 料 来 源材料名称供应1商备注员工职能人数干部数员工数大学高中以上平均月薪主要产品名称比例名称比例主要客户名称比例名称比例确认：审核：填表：附件GA01-2供应商问卷调查表（范例）供应商名称：年 月 日项目调查项目内容了解程度状况1您对开发部门样品确认流程是否了解口 了解口不了解请求当面沟通了解材料零件2 .您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解口 了解口不了解请求当面沟通了解确认3您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管口有保留口未保留口请求当面沟通了理之用解品质1您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解
6、口 了解口不了解请求当面沟通了解验收2.3.1贵公司目前产量足以应付本公司需求吗口可以口不可以口需设法弥补米购合同2.3.1您对本公司的付款条件、手续是否了解口 了解口不了解请求当面沟通了解请款流程2.3.售后1您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管口品管口开发采购口总经理服务2.3.建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。供应商管理制度P857供应商调查文件编号：GA02版本号：生效日期： 共 页第页1. 总则1.1制定目的为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1. 2适用范围对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之
7、年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。2. 3权责单位(1)采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。3. 供应商调查作业规定2. 1供应商调查程序(1)采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应 商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。(2)由采购、生技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核, 并填写供应商调查表。(3)评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应 商。(4)未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。2. 2供应商调查评核2.
8、 2. 1价格评核对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：(1)原料价格。(2)加工费用。(3)估价方法。(4)付款方式。2. 2. 2技术评核对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核：(1)技术水准。(2)技术资料管理。(3)设备状况。(4)工艺流程与作业标准。2. 2. 3品质评核对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核：(1)品管组织与体系。(2)品质规范与标准。(3)检验之方法与记录。(4)纠正与预防措施。2. 2. 4生管评核对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核：(1)生产计划体系。(2)最短及最长之交货期限。(3)进度控制方法。(4)异常排除能力。2. 3供
9、应商复查规定(1)经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。(2)复查流程类同首次调查评核。(3)复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之 歹限(4)若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供 应商作必要之复查。3. 附件附件GA02-1供应商调查表(范例)附件GA02-1供应商调查表(范例)年 月 日供应商编号供应商名称调查时间第几次调查调查评核项目得分评分说明调查评核者备 注价 格 评 核1.原料价格2.加工费用3.估价方法4.付款方式技 术 评 核1.技术水准2.资料管理3.设备状况4.工艺流程5.作业标准品 质 评 核1.品管组织
10、体系2.品质规范标准3.检验方法记录4.纠止预防措施生管主 核1.生产计划体系2.交期控制能力3.进度控制能力4.异常用卜除能力合 计供应商管理制度 P861供应商评鉴文件编号：GA03版本号： 生效日期： 共5页第页1 .总则1. 1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1 . 2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1 . 3权责单位(1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。(2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 .供应商评鉴程序3 . 1评鉴项目供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如下(满分 100分)
11、：(1) 品质评鉴：40分。（2） 交期评鉴：25 分。（3） 价格主鉴：15 分。（4） 服务评鉴：15 分。（5） 其他评鉴：5 分。2 2评分办法3 2 1 品质评鉴由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。（ 1 ）计算：进料批次合格率二（检验合格批数/总交验批数）X 100%4 2）评分：得分=40 X进料批次合格率5 2 2 交期评鉴由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下：（ 1 ）如期交货得分25 分。（2） 延迟12 日每批次扣2分。（3） 延迟34 日每批次扣5 分。（4） 延迟56 日每批次扣10分。（5） 延迟7 日以上不得分。本项得分以0 分为最低分。
12、采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。2 2 3 价格评鉴由采购部供应高之价格水准评分，方式如下：（1 ）价格公平合理，报价迅速：10 分。（2） 价格尚属公平，报价缓慢：8 分。（3） 价格稍微偏高，报价迅速：6 分。（4） 价格稍微偏高，报价缓慢：3 分。（5） 价格甚不合理或报价十分低效：0 分。2 2 4 服务评鉴2 2 4 1 抱怨处理评分由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（ 1 ）诚意改善：8 分。（ 2） 尚能诚意改善：5 分。（ 3） 改善诚意不足：2 分。（ 4） 置之不理：0 分。（2） . 退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（ 1 ） 按期更换： 7 分。（3） 偶尔拖延：5分。（4） 经常拖延：2分。（5） 置之不理：0分。225 其他评鉴
