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1、蔓金高速存问题清单,（无照片） 红河州蔓耗至金平高速公路 0 2022 年年度质量综合监督检查 单 存 在 问 题 清 单 红河州交通运输局公路工程质量监督站 二零二零年八月十六日 本次质量综合督查共有 1 181 条问题清单，其中质量管理行为 4 24 条，路基工程 5 15 条，桥梁工程 3 73 条，隧道工程 9 69 条。 质监站： 第三方监督辅助检测单位： 项目公司： 监理单位： 施工单位： 1 2 第一部分 质量管理行为 一、红河州蔓金高速公路投资建设开发有限公司 （ 一）项目公司 1、对云交建设便【2022】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【2022
2、】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；对施工单位质量责任人未进行动态管理。 （二）中心试验室 1、化学室化学药品管理不规范，剧毒物质与易燃易爆物质存放于一处；仪器设备未做期间核查；防水混凝土抗渗试验抗渗等级判定错误；水泥标准养护箱数显温湿度与箱内温湿度计显示数值不一致；正在使用的水泥混凝土配合比满 6 个月未进行复验。 二、监理单位 （一）云南省公路工程监理咨询有限公司（ MJJL1 ） 1、旁站记录主要数据未记录，如：梁板张拉时的混凝土强度、张拉伸长值；监理日志记录不完整，如：存在问题的闭合情况未记录；对云交建设便【2022】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安
3、监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；监理抽检评定资料关键数据未填写，如：蔓耗立交 K1+803.825 主线 3 号大桥右幅 2-1#桩基混凝土强度；监理抽检资料收集不及时，如：麻子河立交 B匝道 BK0+598.254 桥 23#墩墩柱；监理指令与监理通知混淆，如：对隧道二衬施工质量缺陷、基桩不合格用通知单处理，且无后续处理结果；通知下发不规范，如：通知下发过于广泛，无法落实，不合规；监理指令不规范，如：MJJL1-22；监理指令整改不彻底，无后续跟踪闭合资料：MJJL1-24；质量责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理。 2、现场检测室管理不规范，仪器设备随意摆放；
4、土工室铝盒、化学室玻璃器皿未进行编号管理；2022 年部分仪器设备未做期间核查，电子天平期间核查方法有误；仪器确认记录表确认结果有误；标准物质台账未更新，标准粉已过期；无试验流水台账，无试验汇总台账。 （二）河南省公路工程监理咨询有限公司（ MJJL2 ） 1、对云交建设便【2022】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；梁板张拉、压浆未及时填写旁站记录；监理抽检评定资料关键数据未填写，如：K25+940K26+170 左第二级锚索 3 框格梁砼强度；监理抽检资料收集不及时，如：桩位测量资料及临时支座资料；对存在问题
5、未及时下发指令，如：2022 年 6 月月报中存在的质量问题无相关书面指令下；监理指令整改不彻底，无后续跟踪资料，如 MJJL2-004；质量责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理。 2、水泥试件未进行编号管理；水泥标准养护箱养护条件不达标；化学室水泥标准粉已过期，水银未开封；土工标准试验 J.TJ1.3-B-JS-11 中测力环校正系数与检定证书数据不一致；仪器设备档案管理不规范；期间核查记录自校方法有误；重型动力触探报告结果有误。 （三）安徽省高等级公路工程监理有限公司（ MJJL3 ） 1、对云交建设便【2022】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【202
6、2】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；会议记录与监理日志相互佐证内容不闭合，如：存在问题监理日志中已记录，但会议记录中存在问题记录为无问题；监理日志重要内容记录不完整，如：2022.7.17 已下发指令，但日志中未记录；未及时督促 7-1 分部上报质量、安全和环保保证体系及分部、分项划分、施工组织设计及专项施工方案进行审批；监理抽检评定资料关键数据未填写，签署不及时，如：AK0+613 匝道桥 5#墩盖梁混凝土强度、签署；监理抽检评定资料时间逻辑错误，如：K33+460 桥桩基；资料收集不及时，如：桥梁临时支座、桩基成桩后复测资料；监理指令整改不彻底，无后续跟踪闭合资料，如：MJJL3
7、-49；对发现的问题未及时发出书面指令，如： 2022.7.14 监理日志记录原材料不合格；责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理；质量责任人登记总监变更未进行重新登记。 2、水银与易燃易爆物质存放于同一处；水泥室标准养护箱内未设置温湿度计；部分混凝土报告编号编写错误，如：J.TJ1.6-FY-B-HNT-35，且缺少设计记录表（1）、表（2），C40 混凝土配合比试验依据及判定依据缺少公路桥涵施工技术规范。 （四）云南升盟工程咨询有限公司（ MJJL4 ） 1、旁站记录关键数据未记录及审核人未及时审核，如：张拉时混凝土强度；对云交建设便【2022】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，
8、未严格落实；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；监理抽检评定资料关键数据填写不完整，时间逻辑错误，如：K41+428.5 1 号大桥 4-1#桩基；监理指令不闭合，且无后续跟踪资料，如：MJJL4-23、41；整改证明资料与回复不闭合，如：MJJL4-20；质量责任人登记未对施工单位变更人员进行动态管理。 4 2、化学室无碱性、中性废液桶；比表面积仪 K 值标定记录数据与仪器中数值不一致；J.TJ1.8-C-SN.SD-19-2 记录表中被测试样空隙率填写有误（正确应为 0.53），校准时温湿度、标准试样液面下降时间与自校记录不一致；水泥胶砂试件未进行编号管理；标养
9、室管理不规范，导致混凝土试件表面干燥；化学室水银存放不规范（与其它化学药品存放于一处）；抗渗试验结果计算错误；万能试验机未做期间核查。 三、专项检测单位 （一）贵州宏信创达工程检测咨询有限公司 1、对云交建设便【2022】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，对专项检测方案进行重新评审的方案尚未从项目公司返回；未对特殊地质地段进行不同检测方式进行预报；隧道超前地质预报长距离和短距离预报未结合；检测报告完成后未及时向项目公司、监理、施工单位提交正式的书面报告，只提交了电子版 ，报送制度落实不到位。 四、施工单位 云南省建设投资控股集团有限公司 （一）总包 1、方案台账更新不及时，如：7-1 分
10、部未登记；对云交建设便【2022】158 号文隧道超前地质预报强制性要求，未严格落实；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；对分部下发的质量通报，无相关落实整改闭合资料（扣 1 分）责任人登记未进行动态管理。 （二）营盘山 1 1 号进口 1、施工方案执行落实不到位；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如：营盘山 1 号隧道右幅K4+250-K4+256 仰拱；分项中间交工不及时。 （三）营盘山 6 6 号进口 1、施工方案执行落实不到位；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；技
11、术交底流于形式，由一人代签；质检资料关键数据未填写，签认不及时如：营盘山 6 号隧道左幅 ZK10+850-ZK 10+950 初期支护；质检资料收集滞后；分项中间交工不及时。 5 （四）营盘山 6 6 号出口 1、施工方案执行落实不到位；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；安全交底和技术交底未区分交底；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如：营盘山 6 号隧道左幅 K13+220-K 13+21 仰拱；分项中间交工不及时。 （五）三分部 1、T 梁张拉计算书缺计算说明，计算采用弹性模量为理论值；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资
12、料关键数据未填写，如 K14+080 黄牛坎 1 号大桥右幅 12-2#梁板预制及张拉资料；质检资料监理签字不及时，如：K14+080 黄牛坎 1 号大桥右幅 12-1#梁板张拉；抗滑桩资料收集不及时；分项中间交工不及时。 （六 ）五分部 1、T 梁张拉计算书未报监理审批，计算采用弹性模量为理论值；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料签字不及时，如：K25+833.96-K25+930.04 左侧挡土墙；质检资料关键数据未填写，如 K27+188 希窝迷 2号大桥 4-1#梁板张拉时混凝土强度；分项中间交工不及时。 （七）六分部 1、T 梁首件签认审批工作滞
13、后；T 梁张拉计算书未审批；对云交安监【2022】16号文质量安全红线专项行动落实不到位；抗滑桩资料收集不及时；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如：YK31+379 阿德博 1 号大桥右幅 8-4#梁板预制及张拉资料；分项中间交工不及时。 （八）七分部 1、施工方案执行落实不到位；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；质检资料关键数据未填写，如：草果山隧道ZK36+081.8-ZK36+20223.6二衬砼强度；分项中间交工不及时；质量责任人登记未对变更人员进行动态管理。 （九）七- -1 1 分部 1、施工方案调整，未及时完善及上报审批；质量保证体系未及时完善及
14、上报审批；对云交安监【2022】16 号文质量安全红线专项行动落实不到位；责任段落未具体明确；质检资料关键数据未填写，签认不及时，如：二衬模板起拱线高程、拱顶高程；分项中间交工不及时；质量责任人登记正在办理中。 6 （十）第 1 1 工地试验室 1、现场检测室管理不规范，仪器设备随意摆放；部分水泥试件养护方法与规范不符，且试件无任何信息标识；标养室管理不规范，导致混凝土试件表面干燥，无喷射混凝土试件；土工试验检测报告 TJ1.1-B-JS-2 中信息记录不全，且试验铝盒质量与自校记录不一致；水泥比表面积试验 K 值标定数值与仪器设备显示数值不一致；标准物质台账未及时更新。 （十一）第 2 2
15、工地试验室 1、抗渗试验结果计算错误；回弹强度试验未做碳化深度试验；设备档案中无期间核查记录。 （十二）第 3 3 工地试验室 1、化学室水银管理不规范；仪器设备未做期间核查；锚杆拉拔力试验报告中未体现代表数量；母体机构未对工地试验室进行监管。 （十三）第 5 5 工地试验室 1、标养室部分试件表面干燥，养护室温湿度达不到规范要求；比表面积试验仪 K值标定数据与仪器设备显示数值不一致；授权书已过有效期；水泥混凝土配合比凝结时间未进行平行试验；仪器设备未做期间核查；化学室易燃易爆物质管理不规范（酒精存放于操作台下）；无抗渗试验台账。 7 第二部分 工 程实体及工艺工法 一、路基工程 （一）三分部 1.K13+500K13+800 段右幅挖方换填，填筑总厚度不满足设计要求，设计换填最小厚度为 80cm，实测总换填厚度为 42cm54cm，未见设计变更资料。 2.部分路段无临时排水设施或是临时排水设施不完善
