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1、记录汇总表表码：编号： 序号记录（表格）名称表 码（包括版本）编制部门编制日期保存期限编制： 审批：表码：FM001-A文件和资料发放清单（受控文件清单）序号文件名称文件编号分发号与文件发放部门0102030405060708091011121314151617181920行政部QA生产部FQCPMCPPC品质部市场部电镀车间财务部副总工程部经理绿油车间曝光车间测试车间生产部总管工程部主管冲压车间采购部维修部292环境程序文件XD-B-001-XD-B-0202937S推行管理方案WI-A023294碳油板灌碳板作业指导书WI-P017295电镀操作指导书WI-P004296焗板操作指导书WI
2、-P018297热风烤箱操作保养维护手册ED-031298目标管理推行处理奖罚方案WI-A026299XL-02钻铣机软件使用说明300IQC来料检验作业指导书WI-Q013301电镀/蚀刻检验作业指导书WI-Q022工资制度WI-A005 编制： 彭晓丽 日期：2006-6-14 批准: 日期：2ujXg。 文件和资料发放回收记录表表码：FM002-A编号：文件名称文件编号分发号版本发放记录回收记录备注部门签收/日期部门签收/日期文件和资料最新状况一览表表码：COP001-03-A编号：序号文件名称文件编号版本备 注编制： 日期： 现有国家、国际标准一览表表码：COP001-04-A编号：序
3、号标准名称标准编号版本备注编制： 日期： 文件和资料领用申请单表码：编号：文件名称编号版本申请原因：所在部门意见：签名： 日期： 文控中心意见： 管理者代表意见：签名： 日期： 文件评审记录表表码：COP001-06-A编号：日期：文件名称文件编号版本参与评审人员（签名）：评审意见：评审结论：品管部主管： 日期： 文件更改申请单表码：编号：文件名称编号版本更改原因：更改内容：申请人： 日 期： 所在部门意见：签名： 日期： 审批部门（审批人）意见：签名： 日期： 记录汇总表表码：COP002-01-A编号： 序号记录（表格）名称表 码（包括版本）编制部门编制日期保存期限编制： 审批：管理评审计
4、划表码：COP004-01-A编号：评审目的：评审组织：评审内容：评审准备工作要求：评审时间安排：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审通知单表码：COP004-02-A编号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：管理评审报告表码：COP004-03-A编号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：纠正预防和改进措施摘要：编制： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：岗位工作入职要求表码：COP006-01-A编号：部门名称岗位名称直属上级直辖下级入职基本要求：工作内容描述：主要职责和权限：工作代理人
5、：备注：编制： 日期： 批准： 日期：培训记录表表码：COP006-02-A编号：时间：培 训 主 题培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单共 人 培训内容摘 要考核成绩备注培训申请单表码：COP006-03-A编号：申请人所在部门职务申请日期培训对象共 人申请原因培训内容申请部门主管意见管理者代表意见设施识别记录表码：COP007-01-A编号：部门： 拟制： 必需之设施类 型必需之数量实际现状识别结论备注设施维修记录表码：COP007-02-A编号：设施名称： 编号： 型号： 规格： 入厂日期： 供应商： 使用单位： 日期故障原因解决方法维修人备 注设施日常保养记录表码：COP007-03-A编号：设备名称
