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1、精选文档安全生产风险分级管控与隐患排查治理12实行方案编制人：审查人：同意人：有限企业为贯彻落实省政府办公厅关于成立完美风险管控和隐患排查治理双重预防系统的通知（鲁政办字201636号）和关于深入安全生产隐患大排查快整顿严执法会合行动推动企业安全风险管控工作的通知鲁安201616号以及加速推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个系统建设工作方案鲁安办发201610号等相关文件，依照企业安委会一致部署，联合企业实质状况，现就推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个系统建设（以下简称“两个系统建设”）工作，做好企业安全生产的长效运转系统，特制定本实行方案。本方案合用于企业的风险管控和隐患排查治
2、理两个系统建设的风险解析、议论、分级、管控等全过程的管理工作。一、目标月日前，完成全厂风险分级管控和隐患排查治理系统建设，经过风险点确立和危险源鉴识，全面解析企业设施设施及生产活动存在的风险；经过安全风险评估、分级管控使安全隐患一直处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发生。月份开始初步成立起安全风险分级管控和隐患排查治理系统的运转系统，而且在运转中不停更新、沟通、提升。二、编制标准和依照安全生产风险分级管控系统公则DB37T28822016。生产安全事故隐患排查治理系统公则DB37T28832016。山东省人民政府办公厅关于成立完美风险管控和隐患排查治理两重预防系统的通知（鲁政办字201
3、636号）。关于深入安全生产隐患大排查快整顿严执法会合行动推动企业安全风险管控工作的通知鲁安发201616号。加速推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个系统建设工作方案鲁安办发201610号。危险化学品企业事故隐患排查治理实行导则安监总管三2012号。安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局第16命令。三、组织机构为增强“两个系统建设”工作的组织与领导，保证活动获得实效，企业成立“两个系统建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：企业主要负责人副组长：分管负责人或安全负责人成员：企业主要负责人、分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员详细分工（职责）1、主要负责人：全面负责“
4、两个系统”建设；保证人力、物力、财力的到位。2、分管负责人：详细负责协调“两个系统”建设的各项工作。3、各部门负责人：详细负责本部门范围内“两个系统”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险鉴识，风险议论。4、重要岗位负责人：详细负责本岗位“两个系统”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险鉴识，风险议论。四、实行步骤与进度安排（一）动员部署与培训学习阶段（月日至月日）1、企业成立“两个系统”建设领导小组，部署任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使企业人人知道“两个系统”建设的相关内容。2、教育培训。第一阶段：企业邀请外面人员（XX中介企业或XX专家）对企业中层以长进行全面系统培训
5、，经过培训使中层以上知道“两个系统”建设的目的和意义、系统建设的方法和要求、最后要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习系统文件，即：系统建设的公则、细则和指南，学习省标杆企业系统建设的成就。第三阶段：企业全员进行培训，采纳会合上课的形式，对企业全体职工讲解“两个系统”建设的重要性，系统学习两个系统建设的内容，经过学习使全体职工熟习什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源鉴其余方法；怎么进行风险管控及隐患排查。3、编制“双系统建设实行方案“，准备各种资料、文件及表格。（二）风险分级管控实行阶段（月日至月日）1、编制系统作业指导书。编制吻合企业自己特色的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书）
6、，依照公则和细则要求，成立两个指南，解决睁开双系统工作的“技术标准”2、完成作业活动及设施、设施的鉴识统计。详细任务：由XX完成设施设施的统计工作；XX完成作业活动的鉴识与统计工作。2、确立风险点、鉴识危险源依据统计和识其余作业活动对风险点时行确立，而后鉴识危险源。详细任务：全员参加，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级鉴识确定本岗位、班组、车间的风险点。确立风险点和危险源的方法可用脑筋风暴法。3、形成风险点、危险源清单岗位、班组、车间鉴识形成风险点危险源清单后，逐级上报至企业，由企业领导小组指定特地人员进行整理，形成企业的风险点、危险源清单。4、企业成立议论小组，企业作业条件危险解析法LEC或
7、风险矩阵对辨识出的危险源进行风险议论，成立危险源鉴识、风险议论信息表。5、拟定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防范措施、应急办理措施五个方面拟定详细管控措施。（三）隐患排查治理实行阶段（月日至月日）1、确立风险分级控制层级。针对风险议论结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。依照企业、车间、岗位及班组层次进行分级。成立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。依据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、企业检查表），实现隐患排查标准清楚，解决过去隐患排查粗放的缺点。3、实行隐患
8、排查。各职能部门、各单位依照指隐患排查治理指南和标准检查表睁开隐患排查；组织相关部门和单位睁开全面排查；依照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，成立起隐患排查记录信息表。4、依照隐患治理流程实行隐患治理。依照指南确立的整顿通知、整顿反响、整顿查收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，成立台账。（四）整理牢固系统成就（月日至月日）完美建设方案、订正两个指南、规范危险源鉴识、风险议论及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成就进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个系统文件“汇编及“一企一册”阶段性成就。四、保障措施和相关要求（一）提升认识，增强领导。成立完美风险分级管控和隐患排查治理两重预防系统
9、，要提升到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的信心和力度抓好落实。（二）配合联动、踊跃推动。各级各部门单位要依照“谁负责谁看管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个系统建设工作，要亲近配合，形成合力，共同推动。企业安全科个各部门要动员全面职工参加风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推动群防群治。（三）细化标准，成立核查系统。两个系统建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设施、电气仪表等相关专业的职工全面参加，两个系统建设，保证相关工作的科学性、实效性。同时安全科要成立责任核查系统，发此刻两个系统建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。附：风
10、险分级管控与隐患排查治理系统建设实行进度风险分级管控与隐患排查治理系统建设实行进度序号步骤工作内容实行方式工作要求完成时间责任单位宣贯企业双系统建设相关文件要求。安环部、各1.成立组织机构成立“两个系统建设”组织领导部门机构；确立小构成员职责。依据年度培训计划的安排，下达双系统培训的通知。联合企业实质及安全管理现状，安环部、双分为管理人、在岗全体职工两个层双系统全员培企业所有人员（最少）学习双知道什么是双系统，是干什么的，2.次分别进行双系统建设工作标准、系统领导小训系统。培训、文件发放等。怎么做。工作程序、方法等内容的培训，留组存培训记录及相关课件资料。对管理人、在岗职工进行双系统培训摸底考
11、试，存留资料。编制双系统实明确建设周期：明确每个阶段的工3.编制双系统创立实行方案。编制实行方案。作内容和工作要求、责任部门、责施方案任人及核查要求等。4.编制两个指南编制吻合企业自己特色的风险分依照公则和细则要求，成立两解决睁开双系统工作的“技术标级管控与隐患排查治理指南。个指南。准”5.排查风险点依照标准要求，对风险点进行排按要求实行。分工，落实到人。成立企业风险点排查档案。查。6.拟定作业活动对企业所有作业活动进行解析，列双系统领导依据个岗位吻合实质生产状况清单出清单，并明确工作步骤。按要求实行。小组序号步骤工作内容实行方式工作要求完成时间责任单位7.拟定设施设施对企业所有设施设施进行解
12、析，列依照各部弟子产需求详细鉴识清单出设施设施清单依据作业活动清单、设施设施清单，对企业所有的设施设施运用详细方法全面实行。先各8.鉴识危险源和作业活动进行危害鉴识。作业活成立企业危险源鉴识清单各部门站班组他们自己鉴识，全程指动采纳工作危害解析法(JHA)进行导。鉴识；设施设施采纳安全检查表SCL）法进行危害鉴识。用风险矩阵LS法对鉴识出的危9.险源进行风险议论。成立危险源鉴识、风险议论信息风险议论按要求实行。填写工作危害解析议论记录表。安全检查表解析议论记录。对危险源风险议论的基础上逐一拟定风险控制措施。划分风险控制层级，合理确立各级风险的管控层级，分为企业级、部门级、车间级和班组级4级。依
13、照工程技术措施、管理措施、个危险源风险议论后编制风险分体防范及应急措施逻辑层次拟定10.拟定风险管控级管控清单，即作业活动风险分按要求实行。措施的危险源控制措施。用于指导隐患级管控清单、设施设施风险分排查标准的编制。级管控清单、职业病危害风险清单。将风险解析管控信息汇总、评审、订正、审查、经企业负责人周总公布，实现信息有效传达。11.成立安全风险和职业病危害风险成立明确的风险分级控制信息一风险见告按要求实行通知栏和安全警示标记、监测或预览表。序号步骤工作内容实行方式工作要求完成时间责任单位警设施依据企业拟定的风险控制措施和基础安全管理要求，编制生产现场类隐患排查清单、基础管理类隐患排查清单和职业病隐
