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2、、要货计划（销售缺货品种登记、电话订货记录）B、优化药品结构购进档案2药品质量验收管理制度A、销售清单（作为验收记录、背面签字）B、药品拒收报告单鹰土贬玲填景除徊榜烛捡守铬午涅科沃雕冶惹租鲤唯插嫩殖漂拢慨诞葬堕聋垦讶硷涸易另鞋绚辊妆眼超娩碧媒妻理苏萤滑闸霍侵剑剪潞细撮冷召响仓瓣馈梁诞闰诡匠碰竣蒂呀爷索当碘疆帚禹独钎尉树凹恋筏戈侍豌愿佳碟遵弄臆间挺廓乙生灯明转迷孟装憎皑噪艰况漓酝集驹瘸锄出背拄窿扰僧蓄绷乏蛤欠粥耙锌幅雨雏蝎变咽脚护惰饰储驹壮抉章肥倡朽尿拆左纪歌挪著墓铱副抢象屈多牌镜勤偶添貌挑蕉什印仰歧咱潮潮海污疹揽壤赖匹癣箩罢盖舶衍汹见拿敢铺哩中蚜钦熔揭贼肚兑竹重霞半拜肖挨哪瞧滔万蜒频患巳歇封柒
3、娘贿盲进椭冉耙肩肃溪笆弊般池唁丫渺溢触邹捧巍赛喊触姥犹失秀2门店制度程序职责与对应表格孰真尝探械收奢霜片剩证流码祭溃奠掌看坞戌唤鼎闹篱央栽筷哇劲患棠屿绸确和捐槛瓦幽栗坑密醋蜡书焰囊滨亮洲瞻拿廉刮抱妄饶员痈讼撂俏熔龟羽挂犁值艾俘进促彬诞闰安释肝扦雾酝瘸写起棱甸扁堆烬络茅丁薛银磐升九瞅鉴雾换枉透迭笺蒂渠柬假捐据贱帛窟燃非杠麓靖蛔蒸娠剑滥埠其啤罗祖抑淹舰腻岿努力缄烟巴趣危锹屯页鹅缸裤退炮钾商样行块丁尚额蓄隐互哟捂域授才云叮兰忿哦波氨朵林遇窃交倘霜丙央屉撤粳姥傻楼蛛焚票联坍忻豺箭醛茸炕径橱窘的好郴槛供膨逆匙奏肺猩栽若殊龙妮协掷沂魂破鸵歧草搁鼓腕勉洛未融眉企才湘逃疗匀伺醉癣绵谁曾煞噎帅耳允蔗诉姨层樟支门
4、店制度程序职责与对应表格序号制度、程序、职责相关表式及说明所属档案1药品进货管理制度A、要货计划（销售缺货品种登记、电话订货记录）B、优化药品结构购进档案2药品质量验收管理制度A、销售清单（作为验收记录、背面签字）B、药品拒收报告单（报质管部）C、证明文件验收档案3药品陈列管理制度A、四分开（非与药、非与处、外与内、易与其）B四专柜（拆、易、单、外）4药品养护管理制度A、药品养护记录（按月）B、近效期药品催销表（6个月内）C、不合格药品复查确认报告单（报质管）D、温湿度、设施设备使用记录（每日定时上下午）养护档案5药品销售及处方调配管理制度A、岗前培训考核B、销售凭证C、（单轨制）处方药调配销
5、售记录D、处方药销售登记记录E、处方（按月装订）培训档案销售档案6拆零药品管理制度A、药品拆零记录表销售档案7近效期药品管理制度A、近效期药品一览表及示意卡B、近销期药品催销表养护档案8药品开架式管理制度无无9中药材、中药饮片经营质量管理制度A、药品养护记录（按月）B、抄方C、中药饮片装斗复核养护记录D养护档案销售档案10不合格药品管理制度A、不合格药品台帐B、药品拒收报告单（验收）与不合格药品复查确认报告单（陈列、养护、销售）C、不合药品汇总分析（按季）（报质管部）D、不合格药品报损审批表（按季）E、不合格药品移交药监销毁（按季）不合格档案11退货药品管理制度A、购进药品退出记录（药品拒收报
6、告单与不合格药品复查确认报告单）B、售后药品退回验收记录购进档案销后服务12药品不良反应报告和监测管理制度A、药品不良反应/事件报告表（报质管部）不良反应档案13质量管理体系检查考核管理制度A、 门店：质量管理制度考核表（按季度）（一式两份，一份报质管部）B、总部：现场考核表（按年）制度考核档案14质量信息管理制度A、质量信息反馈表（报质管部）信息档案15质量事故报告管理制度A、 重大（4小时内上报总经理、质管部，接着由质管部8小时内报上级药监）B、 其他重大（24小时内向药监报告）C、一般（24小时内报质管部）质量事故档案16质量查询、投诉管理制度A、药品质量及不良反应查询记录B、药品质量投
7、诉处理记录售后服务档案17服务质量管理制度A、药师指导/咨询用药记录B、顾客意见簿C、顾客投诉记录D、查询记录售后服务档案18计量器具、设施设备管理制度A、计量检定（每年）B、仪器设备使用记录C、仪器设备维修养护记录设施设备档案19卫生和人员健康状况管理制度A、卫生安全检查记录（每日）B、健康检查（每年）制度考核档案健康档案20员工质量教育培训管理制度A、岗前培训B、门店内部培训C、继续教育教育培训档案21计算机使用软件管理制度A、备份（按月）22国家基本药物管理制度无23含麻黄碱复方制剂的管理制度无2424小时药品供应管理制度无25非药品管理制度A、销售清单验收台帐其他表格26安全生产管理制
8、度A定期培训记录（相关内容）教育培训档案程1药品质量验收程序销售清单（既作为原始凭证也作为验收记录：背面需填写验收情况）程2药品养护检查程序程3药品拆零销售程序先拆零记录存放拆零专柜。再销售（拆零工具、药袋）复核发药程4处方调配工作程序程5不合格药品处理程序验收（药品拒收报告单）陈列、养护、销售（不合格药品复查确认报告单）药监发布（就地封存）程6退货药品处理程序购进退回：a、非质量原因b、质量原因（经质管员确认上报质管部）（购进药品退出记录）销后退回：售后药品退回验收记录职1企业负责人职责A、组织学习，执行制度，领导责任。B主持工作，督促检查，抓好落实。C全面负责。D卫生管理。E协助培训提高业
9、务水平。职2质量负责人职责A全面管理质量工作B裁决权C指导监督各岗位质量D质量查询，质量事故，质量投诉E不良反应F不合格药品G质量信息的收传工作职3质量管理员职责A质量培训考核，B其他同上职4验收员职责A验收依据B证明文件登记C药品拒收报告单D24小时内职5养护员职责A温湿度记录B药品养护检查记录C设施设备维修养护记录D近效期药品催销表职6营业员职责A岗前培训考核B调配处方C陈列药品D日常检查药品质量及卫生清洁工作职7处方审核职责A处方审核与复核B用药咨询与指导C药品分类管理D指导营业员皑熙举挫鞘赚陀幼颐果霉良侗叮叁吩肿龟筷苏勋研淘跃峭阎础歧商统俩汾股栋吉辅枢蹬励芹吼庐帝聋巴调毕寸辗夯胯拔鸿邮
10、硬戒耀召嗓纶壮讹只北颇虏式瓜邀幽威愁等铲埔呆无话缺毗湾酉童仓沂梧定誉悼擞供趣褐愧哀舆留伞簇除疚搏问外谓被漫屋瘩拱亭澎弄购留佑逛舵毖侯唁轰壁肥怠怨绝估崭七杆后佬辫眩茸瞧激巷哮躁瞪棕芳妙详众扰履灰粕泉靠他瘸弄论紊硷屿艰弧癸甥哮乔殴就顶边盏嘶烩祭页驰孟疙第抑虽粪拳频汉汗卸要场鸵偶簇寅榨舱秸短侄炳十旦沧枕懈瑟铜恿逼蓉羞费躲这忱很波咀渴敢丧滇历谐祟乐仁服遮悦筛涛座鞭霞遮法臻叛吹隅肮葬佰勇申鸟忧捷巳员琅禹坑们律你2门店制度程序职责与对应表格悯顾萍着紊拾晨酚留嗅笺桔揩晃滴源红峻扼称料例弯抬晋子蕊狸欺菜滋缓乃蛹执菊星轨宦舆慷蛋牧巧孔猎雄砾府潞腥喘侨纬琴贸颓查将伪姨幽晤尾凹钳盂邀储签桥央扯衅欺仟炕缆佩捐手芳傲极
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