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1、武威天乙生态园项目可行性研究报告项目建设单位：武威天乙生态园可研报告编写单位：中元国际投资咨询中心有限公司可研报告编制时间：二一四年一月目 录第一章 总论1一、项目概况1二、项目建设单位简介2三、可行性研究报告编制的依据及内容3四、主要技术经济指标3五、研究初步结论及建议5第二章 项目建设背景及意义6一、项目建设背景6二、项目建设意义8第三章 项目建设地址及建设条件12一、项目建设地址12二、建设条件12第四章 市场分析15一、项目市场分析15二、客源市场预测及定位18三、项目SWOT分析19四、项目营销策略及方式21第五章 项目建设方案23一、项目发展理念及规划主题23二、项目建设原则及目标
2、23三、总体规划布置24四、项目布设方案25五、建筑方案27第六章 公共基础设施29一、景区道路29二、停车场29三、绿化设计30四、供电工程32五、邮政通信工程33六、给排水工程34七、采暖与通风设计35八、标示标牌36九、环卫设施37第七章 环境保护39一、编制依据39二、设计采用标准39三、环境现状39四、环境保护设计原则40五、主要污染源、污染物及对环境影响的预测40六、环境污染治理41七、环境影响评价结论42第八章 劳动安全卫生及消防44一、劳动安全及消防44二、卫生防护45第九章 节能减排46一、节能减排的设计主要依据46二、能耗状况及能耗指标分析46三、节能措施47四、结论48第
3、十章 管理机构与人力资源配置49一、组织管理机构49二、人力资源配备49第十一章 项目进度安排与实施管理51一、项目的组织及建设管理51二、项目实施进度51第十二章 工程招投标53一、招标依据53二、招标范围53三、招标方式53四、组织形式53五、招标公告发布54第十三章 投资估算55一、投资估算55二、资金筹措及使用计划55第十四章 财务分析58一、财务评价依据58二、经营收入58三、总成本费用估算59四、财务效益分析59五、不确定性分析60六、财务评价结论62第十五章 社会效益分析64一、项目对社会的影响分析64二、项目所在地互适性分析64三、社会评价结论65第十六章 社会稳定风险评估66
4、一、风险因素识别66二、风险程度分析67三、防范风险与降低措施68第十七章 结论与建议70一、可行性研究的结论70二、可行性研究的建议70附 表71第一章 总论一、项目概况（一）项目名称武威天乙生态园建设项目（二）项目建设位置武威天乙生态园项目位于凉州区武南镇312国道线高速公路出口东侧，与天马湖遥相呼应。（三）项目建设单位武威天乙生态园（四）建设规模“武威天乙生态园”位于高速公路312国道武南镇出口东侧，西靠天马湖，占地160亩，建筑面积65680平方米，主要建设内容藏獒馆、奇石馆、生态温室、垂钓池、文化传承艺术馆，以及道路、绿化、给排水等公共设施的建设，项目建成后将是一个集观光旅游、休闲、
5、度假、餐饮、健身、娱乐为一体，体现浓郁凉州风情文化魅力的观光游乐园。（五）项目建设期限本项目建设期为10年，分两期实施，其中一期为2006年底2012年初，二期为2012年初2016年底。（六）项目总投资及资金筹措方式根据甘肃省武威市建筑工程造价及同类工程类比法及国家有关工程造价的规定进行估算。经估算，本项目总投资15789万元，其中建设投资15359.17万元，（工程建设费用12166万元，工程建设其他费用2461.78万元，预备费731.39万元），流动资金429.83万元。项目总投资15789万元，其中申请扶持资金3000万元，业主自筹12789万元。二、项目建设单位简介武威天乙生态园是
6、在坐落于甘肃武威的中国藏獒西北研究繁育基地的基础上发展起来的，武威有着得天独厚的地理和气候优势，对藏獒的生长发育极为有利。基地主理人郑强先生从事花卉种植多年，有一手养花种草的绝活。此外，他还非常热爱动物，养过多种名犬，对大型犬更是情有独钟。1994年，被藏獒的独特气质和忠勇性格吸引，同时发现这是一种非常具有发展潜力和价值的犬种，在种植花卉的同时，郑强开始投身于藏獒养殖事业，成立了中国藏獒西北研究繁育基地。郑先生为了寻找到自己心目中理想的獒犬充斥自己的獒园，他不顾千难万险，曾经数次亲自深入青海玉树、甘肃玛曲、四川阿坝等偏远藏区，凭着自己对藏獒养殖事业的不懈追求，孜孜以求，精益求精，永无止境，造就
7、了中国藏獒西北研究繁育基地的辉煌。目前该基地是全国具有影响力的高端藏獒培育基地，同时是中国畜牧业协会，犬业分会指定的纯种藏獒基地，是全国最大的獒种投资基地之一，该基地以史书记载传说为依据，注重利用现在科学基因提纯，在还原纯种藏獒的过程中积累了丰富的经验，从择优选配到科学培育，再到种源优选科学培育，如此循环，培育出了优秀种公獒，比尔，红极，红尊，盖华，震华等，一批顶尖级纯种藏獒，为保护这一物种而做出了巨大的贡献。目前，中国藏獒西北研究繁育基地的藏獒种群相当庞大，仅种犬就有61条，铁包金、红、金、纯黑、雪白等毛色的藏獒一应俱全，年龄在14岁之间，均系来自牧区的原始藏獒血统，具有原生态、古老版的特点
8、，遗传稳定，品相出众，并在国内各项比赛中多次获奖。早在2004年的时候，中国藏獒西北研究繁育基地在中国獒界就有了“八最”之称，此“八最”即最原始、最凶猛、被毛最长（“黑狮王”毛长达45厘米，“黑豹”毛长达40厘米）、身材最高（有一条肩高84厘米的藏獒）、雪獒最白、黑獒最黑、红獒最金红、铁包金色素最纯正，成为中国獒界的传奇。基地现拥有A级种公獒“银豹”、“白雪”、“獒王”、“西藏寿”，优秀种公獒“黑豹”、“獒龙”、“獒狮”、“雪狮”、“帅狮”、“火麒麟”、“黑狮王”、“永革”，以及优秀种母獒“狮头卓玛”、“巴毛”、“卓玛”等构成的强劲的繁殖种群，其中种公獒“银豹”、“白雪”、“雪狮”为雪獒，种公
9、獒“西藏寿”、“火麒麟”为红獒，种公獒“黑豹”为纯黑色獒，种公獒“獒王”、“獒龙”、“獒狮”、“帅狮”、“黑狮王”、“永革”及种母獒“狮头卓玛”、“巴毛”、“卓玛”为铁包金。基地繁育出的藏獒毛色华丽、骨架匀称、脸版出众。2009年天乙生态园已成功创建为国家AA级旅游景区，景区目前正在积极申请国家AAA级景区的认定。三、可行性研究报告编制的依据及内容（一）编制的依据1 中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定（2011年10月18日中国共产党第十七届中央委员会第六次全体会议通过）2 国务院办公厅关于进一步支持甘肃经济社会发展的若干意见（国办发201029号）3
10、关于贯彻党的十七届六中全会精神，进一步加快文化大省建设的意见（中共甘肃省委十一届十四次全委扩大会议通过）4 甘肃华夏文明传承创新区总体方案5 甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；6 中共武威市委、武威市人民政府关于贯彻的实施意见7 丝绸之路旅游区总体规划8 武威市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；9 业主提供的其他资料。（二）主要内容本项可行性研究报告以武威天乙生态园为基本研究对象，主要内容包括：项目建设背景和意义；项目选址和建设条件、项目建设内容及建设方案、投资估算与资金筹措、效益分析、风险分析等。四、主要技术经济指标表1-1 主要经济技术指标表序号项目名称单位数据备注1建设
11、指标1.1项目总占地面积亩1601.2项目总建筑面积m265680藏獒馆、奇石馆、生态温室、垂钓池、文化传承艺术馆等1.3项目绿化面积亩501.4绿化率%43.82经济指标2.1项目总投资万元157892.1.1建设投资万元15359.172.1.2流动资金万元429.832.2资金筹措万元157892.2.1项目资本金万元127892.2.2申请扶持资金万元30002.3年均销售收入万元1809.032.4年均总成本费用万元787.062.5年均销售税金及附加万元23.612.6年均增值税万元295.142.7年均息税前利润（EBIT）万元998.362.8年均利润总额万元998.362.9
12、年均所得税万元249.592.10年均净利润万元748.772.11总投资收益率（%）%6.32投资利润率(%)%6.322.12投资利税率（%）%8.342.13项目资本金净利润率（%）%4.742.14项目投资税前指标财务内部收益率（%）%7.37财务净现值（I=2%）%12921.32全部投资回收期（年）年17.132.15项目投资税后指标财务内部收益率（%）%5.94财务净现值（I=2%）万元8853.31全部投资回收期（年）年18.742.16资本金内部收益率(%)%5.912.17盈亏平衡点38.36五、研究初步结论及建议（一）结论项目借助武威市的古西凉文化氛围，特色鲜明，建成后必
13、将成为武威的标志性旅游景观，其出现丰富了武威市文化旅游产品的类型，推动了当地旅游业的发展，提高了区域知名度。项目实施后，年可创造可观的利税收入，并扩大市场需求，拉动文化旅游相关行业的大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而带动和促进武威市社会、经济、环境的协调发展，为当地经济发展带来强大的推动力。项目自身可为社会提供大量的工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力。其对相关产业的联动作用，相应的也增加了就业岗位，为实现就业率的提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要的意义。因此，项目的实施具有显著的经济与社会效益，项目的实施是可行的。（二）建议1、加强项目规划设计的论证工作。在项目实施过程中，要进一步做好与相关规划的衔接，必须按照规划的要求实施，尽快进行项目的施工设计论证。2、加强项目的前期管理工作。要严格按照国家关于建设项目的有关程序，在进行充分可行性研究的基础上作出项目决策，并按程序报批。在实施过程中，要注意优化设计方案，实行项目业主负责制、招投标制、工程监理制，以保证工程进度和质量。第二章 项目建设背景及意义一、项目建设背景（一）政策支持逐步提速文化产业迎来“黄金发展期”近年来，国家相继出台了国务院文化产业振兴规划、关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见、中共中央关于深化文化体制改
