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1、 西安市西咸新区XX医院建设项目可行性研究报告西安文海工程咨询有限公司2013年2月目 录第一部分 报告正文1 总 论11.1 项目概况11.2 项目业主概况11.3 可行性研究报告编制依据及范围21.4 结论和建议31.5 项目主要技术经济指标52 项目建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设必要性73 市场需求分析113.1 区域医疗卫生服务需求状况113.2 区域医疗卫生资源发展状况123.3 XX医院现状及前景分析134 建设内容与规模154.1 建设内容154.2 项目建设规模154.3 用地面积175 项目选址和建设条件185.1 项目选址185.2 建设条件196
2、 总平面规划216.1 规划原则216.2 规划设计条件及依据216.3 总体规划布局216.4 交通组织和停车设施226.5 绿化景观设计236.6 主要经济技术指标237 工程建设方案247.1 建筑设计247.2 结构设计287.3 给排水设计307.4 强电设计337.5 弱电设计377.6 采暖通风及空调设计428 节能分析478.1 编制依据478.2 能源消耗状况488.3 节能措施和效果分析488.4 能源消耗指标分析509 环境影响评价和水土保持519.1 环境保护采用标准与规范519.2 项目建设与运营对环境的影响519.3 环境保护措施529.5 综合评价569.6 水土
3、保持5610 劳动安全卫生与消防5810.1 有关劳动安全卫生与消防的标准5810.2 劳动安全卫生保护措施5810.3 消防5911 组织机构与人力资源配置6611.1 组织机构6611.2 人力资源配置6612 项目实施进度与管理6812.1 项目实施进度计划6812.2 项目管理6913 投资估算及资金筹措7113.1 投资估算7113.2 资金筹措7213.3 资金使用计划7214 财务评价7814.1 财务评价基础数据与参数选择7814.2 收入支出预测7814.3 财务效益分析8014.5 财务评价结论8315 社会效益分析8415.1 项目对社会的影响分析8415.2 项目与所在
4、地区互适性分析8415.3 项目社会风险分析8515.4 社会评价结论8516 项目招投标8616.1 招标工作依据8616.2 招标方式8616.3 招标内容8616.4 招标基本情况8616.5 招标工作有关事项建议8717 项目风险分析8817.1 风险分析概述8817.2 项目主要风险因素识别和风险程度分析8817.3 防范和降低风险的对策90第二部分 附表、附件、附图1 附表1.1收支预测表1.2总成本费用估算表1.3项目投资现金流量表1.4财务计划现金流量表1.5敏感性分析表2 附件3 附图3.1西安市西咸新区XX医院建设项目效果图3.2西安市西咸新区XX医院建设项目总平面图西安市
5、西咸新区XX医院建设项目可行性研究报告1 总 论1.1 项目概况1、项目名称：西安市西咸新区XX医院建设项目2、项目业主：西安市西咸新区XX医院3、业主性质：非营利性医疗机构4、项目地址：陕西省西安市沣东新城5、项目定位：XX医院定位为三级甲等医院，与西安市西咸新区XX建设配套，按照三级甲等医院标准建设。6、项目建设内容及规模：建设内容：新建医院门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等用房以及其他辅助设施，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的新医院。建设规模：项目总床位数拟设置1200张，其中一期800张、二期400张。建设用地129800平方米。项目总建筑面积拟为137790平方米，其中
6、地下建筑面积20000平方米。项目按照“一次规划、分期实施”原则建设，其中，一期工程：建筑面积110270平方米，包括医疗综合楼（包含门急诊、医技、住院功能）98470平方米（含地下20000平方米）、传染楼3800平方米、行政后勤楼8000平方米。二期工程：建筑面积27520平方米，包括住院楼21520平方米，科研楼6000平方米。7、投资规模：项目建设总投资58765万元，其中一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。1.2 项目业主概况XX医院始建于1959年，是一所拥有120张床位的二级乙等医院。固定资产310万元（不含土地）。日门诊量约100人次，年住院人数约1600人
7、次，年手术台次约300台。拥有500mA X光机一台、彩色超声机一台、全自动生化分析仪一台、麻醉剂两台等医疗设备。1.3 可行性研究报告编制依据及范围（一）编制依据1、西安市西咸新区发展局文件关于XX医院项目建议书的批复2、中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（2009年3月17日）3、国务院关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009-2011年）的通知（国发200912号）4、西安市卫生事业发展“十一五”规划5、西安市新城区控制性详细规划修编6、西安市国民经济和社会发展第十一个五年规划（2006-2010年）纲要7、西安市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要8、西安市201
8、0年政府工作报告9、西安市西咸新区沣东新城2010年政府工作报告10、2009年西安市国民经济和社会发展统计公报11、2009年西咸新区区国民经济和社会发展统计公报12、西安市政府性投资项目建设程序管理办法13、综合医院建设标准（建标110-2008）14、建设项目经济评价方法与参数（第三版）15、国家及地方有关的法律、法规、规定和建设标准（二）可行性研究的范围本可行性研究工作以西安市西咸新区XX医院为研究对象，以项目建设的必要性、项目选址和建设条件、建设方案、实施进度、投资估算和财务及社会效益分析为研究重点，主要有以下内容：（1）服务市场研究：通过对西咸新区沣东新城现有医疗卫生服务能力和市场
9、需求量的分析，确定项目的市场定位，预测本项目的市场能力；（2）技术分析：包括项目建设规模、总体布局、公用配套设施、建设进度等；（3）投资与财务分析：主要通过对项目的投资、资金筹措、资金使用、收入、成本等财务数据的预测，分析项目在财务上的可行性；（4）社会效益分析：通过项目的社会效益预测，分析项目的可行性。编制单位：西安文海工程咨询有限公司网址：1.4 结论和建议（一）结论1、项目建设是必要的（1）本项目的建设是西咸新区沣东新城经济社会发展的需要，是西安市建设新城区的需要，是整合西咸新区沣东新城卫生资源，提升西咸新区沣东新城医疗卫生水平，促进西咸新区沣东新城医疗卫生事业全面发展的需要。（2）本项
10、目的建设是满足西咸新区沣东新城人民群众不断增长的对医疗卫生服务需求的需要。（3）本项目的建设是XX医院改善科研、医疗条件，培养专业人才，实现可持续发展的需要。2、项目建设是可行的（1）项目选址合理本项目拟选址于西安市西咸新区沣东新城西安电力学校西侧、108省道南侧地块。项目选址符合西安市西咸新区沣东新城相关规划要求；同时，项目的位置优越、交通便利，市政工程配套建设比较完善。因此，项目的选址是合理的。（2）项目功能设置合理、建设规模合理XX医院改扩建项目总床位数拟设置1200张，项目总建筑面积为137790平方米（包括地下建筑面积20000平方米）。项目功能有门诊、急诊、住院、医技、行政和后勤等
11、。项目建设内容、建设规模等符合综合医院建设标准（建标110-2008）等有关规定。因此，项目功能设置合理、建设规模合理。（3）项目建设资金方案项目建设总投资58765万元，其中一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。资金筹措方案为政府财政资金。有政府的大力支持，建设资金能得到保障。（4）具有较好的经济和社会效益根据财务评价结果表明：本项目在经营期内能够维持微利，从财务角度讲，该项目是可行的。项目的建成将极大地推动西咸新区沣东新城医疗卫生事业的发展，实现西咸新区沣东新城医疗卫生事业与经济社会的协调发展，对构建和谐安宁具有重大意义。因此，项目具有较好的经济和社会效益。综上所述，西安
12、市西咸新区XX医院建设项目建设是完全必要的，技术上和经济上也是可行的。（二）建议1、西安市西咸新区XX医院建设项目建设非常迫切，建议上级有关部门及早给予批复。又因为项目单位正处于发展期，自身实力有限，建议政府在项目建设和运营期间给予大力支持。2、本项目在可行性研究报告批复后，项目建设单位应制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标和商务谈判工作。3、随着医疗卫生事业改革步伐的加快，医疗市场的竞争也日益激烈。建议医院按照自身的定位，抓住发展的大好机遇，充分发挥自己的特色优势，加强内部管理，引进人才，增强竞争力，为西咸新区沣东新城医疗卫生服务事业的发展作出应有的贡献。1.5 项目主要技术经
13、济指标1、医院总用地面积：129800m2、医院总建筑面积：137790m（含地下建筑面积 20000m）其中：（1）一期工程：110270m（含地下建筑面积20000m）医疗综合楼：98470m（含地下建筑面积20000m）传染楼：3800m后勤行政楼：8000m（2）二期工程：27520m二期住院楼：21520m二期科研楼：6000m3、规划床位数：1200张（其中：一期800张，二期400张）4、建筑占地面积：19310m5、建筑密度：14.9%6、容积率：0.977、绿地率：35.1%8、机动车泊位：600个（其中：地上270个、地下330个）9、非机动车泊位：1200辆10、项目建设
14、投资：项目建设总投资58765万元其中，一期建设投资47209万元；二期建设投资11556万元。62 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景随着西安市新城区、国家级经济技术开发区等建设的不断推进，西咸新区沣东新城委、区政府提出了西咸新区沣东新城跨越式发展的宏伟战略，在西咸新区沣东新城跨越式发展战略的指引下，西咸新区沣东新城经济发展势头强劲，经济社会持续快速健康发展，经济实力显著增强，经济总量平稳较快增长。长期以来西咸新区沣东新城医疗卫生基础设施建设滞后。近年，随着西咸新区沣东新城经济社会快速发展，卫生事业也迅速发展。西咸新区沣东新城卫生局坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实十七大精神和新时期卫生工作方针政策，牢固树立科学发展观，围绕区委区政府提出的“打好一张牌，构建两个平台，走出一条整区开发，跨越式发展的新路子”的发展思路，调动全系统广大干部职工的积极性，实施“快起来、强起来”的发展战略。狠抓各项工作的落实，在管理和服务上下功夫，有力地推
