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1、第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：高产奶牛繁育中心开发项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：威海嘉盛乳业有限公司法人代表：4、建设地点：荣成市大疃镇规模：引进澳大利亚红白花高产奶牛800头内容：项目总投资1560万元，建设总占地50000，总建筑面积4800的牛舍及8000m3青贮池，500的挤奶厅，并引进瑞典阿波罗并列式挤奶机一套。5、项目申报单位：威海嘉盛乳业有限公司负责人：邹本礼6、投资规模及资金构成：项目总投资1560万元，其中固定投资1560万元。7、资金筹措：项目总投资1560万元，企业自筹960万元，由企业申请中央财政专项资金投入300万元，省、市、县三级配套资金投入30
2、0万元。8、主要技术经济指标：项目达产后，新增日产鲜奶15吨，年产小牛600头（公母各半），年实现销售收入1271万元，总成本达674万元，年均利润总额为597万元，实现税收200万元，投资利润率为25.64%，内部收益率25%，财务净现值2022.7万元，投资回收期为2.89年。9、项目辐射范围及带动能力：该项目在产生良好的企业效益的同时，可产生良好的社会效益。该项目实施后，可带动烟台、威海等区域扩大奶牛饲养量，公司将主要采取基地带农户的产业化经营模式，促进农业结构调整。“基地富民，龙头强市”这已是被实践证明了的农业化的必由之路。龙头企业是农副产品进军国内国外市场的有效载体，也是解决农村富裕
3、劳动力就业问题的重要保障。通过产业化经营，特别是“公司+基地+农户”的形式，可以较好地实现农业的规模化生产。为了方便奶农，我们现在不仅与5500户奶农签订了鲜奶收购合同，由公司统一组织，每天定时两次到养牛户收奶，价格合理，按月结算奶款，确保奶农利益不受损失，而且我们将加快奶牛小区建设，配备统一的储运、挤奶设备，减少收奶中间环节，方便养牛户，提高奶农收入。同时免费为广大奶牛户提供养牛技术咨询、防疫等服务，在高产奶牛中心建设上，我们准备坚持走数量扩张和质量并举的路子，采用冷配改良和胚胎移植相结合的方法，加快良种奶牛繁育，扩大供种能力。我们计划今年再引进800头澳大利亚红白花高产奶牛，到年终，奶牛存
4、栏量可达2300头，力争五年拥有高产奶牛10000头，并不断向广大奶农提供优良犊牛。该项目实施后，可带动周围区域养殖奶牛4万头，按每2.5头牛容纳一个劳动力，每头奶牛年可获利4000元计算，可退耕还草8万亩，缓解农村剩余劳动力16000人，年可创造社会效益1.6亿元，并可带动牧草种植、饲养加工等相关产业的发展。二、可行性研究报告编制依据1、农业科技发展纲要（2001-2010年）；2、全国农业和农村经济发展第十个五年计划（2001-2005年）；3、国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲的通知；4、中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见；5、200
5、0年国家启动的“学生饮用奶计划”，2002年农业部启动的“奶业行动计划”；6、农业部确定的中国乳品长期发展目标；7、山东省委、山东省政府关于加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农”的实施意见；8、威海市国民经济与社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要；9、威海市委、市政府关于加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农”工作的意见；10、威海市人民政府关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策；11、国家农业综合开发办公室2005年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南；12、山东省农开办、财政厅关于申报2005年农业综合开发产业化经营项目的有关要求；13、国家现行财务、会计制度及项目建设
6、评价方法与参数；14、项目建设单位提供的气象、水文、环保等基础资料。三、综合评价和论证结论：1、综合评价项目区产业结构极不平衡，以乡镇渔业为主线的经济发展已进入快车道，而内陆乡镇的经济发展滞后，农业人均收入水平增长缓慢，项目区虽然传统农业较发达，但畜牧业落后，以市场为导向，建立高效龙头企业，带动农业走产业化、高效化路子，实现农业生态平衡，解决农村剩余劳动力，具有建设的必要性；该项目符合中共中央国务院关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见，山东省委、省政府关于进一步加强农业综合生产能力建设，进一步做好“三农”实施意见及威海市委、市政府关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策，荣成
7、市委、市政府关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策，因此该项目建设具有可行性；该项目引进的是800头澳大利亚红白花高产奶牛，并建设一座500挤奶厅，引进阿波罗并列式挤奶机一套，利用胚胎移植、冷配技术进行奶牛繁殖，在技术上具有先进性；该项目是在威海高产奶牛中心原有基础上进行扩建，具有投资少，建设速度快，回收期短，带动力强的特点，在经济上具有合理性；该项目经市环保部门评价，认为该项目所在地离生活区较运，所生产的废水、固体废物、废气、噪声、异味、粉尘等经处理后，不会对环境产生影响，相反，因畜牧养殖带动了牧草种植，可进一步改善生态环境，产生良好的社会生态效益。2、论证结论该项目的实施是以加强农业综合生产
8、能力建设为重点，牢固树立和落实科学发展观和正确的政绩观，可进一步调整优化农业和农村经济结构，大力推进农业走产业化路子，缓解农村剩余劳动力，同时符合国家的产业政策要求。该项目有先进的技术引进，成功的加工经验，无环境污染，并有较为理想的经济效益和广泛的社会效益。因此该项目的实施无论是在环保上，还是在技术上、经济上和社会效益带动上都是十分可行的。四、存在问题与建议该项目存在的主要问题是高产奶牛中心及所带动的农户所产出的鲜牛奶的收购、销售问题，为解决这一问题，我们目前已建设了日处理鲜奶能力400吨的乳品加工企业，并引进了芬兰、丹麦、日本等世界最先进的超高温灭菌奶生产和检测设备，完全可以保障所生产的鲜牛
9、奶的销售问题。第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、国家的产业政策中央把提高农业综合生产能力作为农村工作的主题。去年，就农村工作召开了中央农村工作会议和全国农业综合开发办公室主任暨财务工作会议。党中央国务院于2004年12月31日颁发了关于进一步加强农村工作，提高农业综合生产能力若干政策的意见，强调指出加快发展畜牧业，增加农业综合生产能力必须培育发达的畜牧业。农区要充分发挥作物秸杆和劳动力资源丰富的优势，积极发展节粮型畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平。通过小额信贷、财政贴息等方式，引导有条件的地方发展养殖小区。胡锦涛同志也就“三农”问题提出了“两个趋向”的重要论断，就是在工业化初始阶段
10、，农业支持工业，为工业提供积累是带有普遍性的趋向；但在工业发达到相当程度以后，工业反哺农业、城市支持农村，实现工业与农业、城市与农村协调发展，也是带有普遍性的趋向。“三农”工作的核心是增加农民收入，这是农民奔康致富的根本所在。要深入挖掘农村内部增收潜力，正确处理稳定粮食生产与调整种植业结构的关系。在稳定粮食生产的前提下，大力发展特色农业、效益农业，大力发展畜牧业和水产业，大力发展农村二三产业，特别是农产品加工业，为此就要做大做强农业产业化龙头企业，实现农产品的加工增值。2002年农业部在 “畜牧业发展行动计划”中提出突出抓好奶类生产，促进畜牧业发展。国家从各方面给予大力支持，倡导建设龙头骨干企
11、业，以点带面，加快奶业发展速度，促进农业结构调整。2004年国家进一步把“三农”放在重中之重的位置，把“三农”工作放到全面建设小康社会中统筹安排，努力构建城乡经济相互促进、良性互动的有效机制，实现粮食增产，农民持续增收和农村经济社会全面发展。扶持农业产业化就是扶持农业，扶持龙头企业就是扶持农民。通过重点龙头带动，可以提高农业的产业化程度及农民的组织化程度，加快农业的市场化进程，增加农业的市场竞争能力。2、地区产业政策中共山东省委、省人民政府在关于进一步促进农民增收若干政策的意见中指出：“认清全省农业和农村发展的新形势，进一步增强做好三农工作的责任感和紧迫感，采取更加有力的综合措施，促进农民增收
12、；要大力发展农产品加工业，进一步提高农业产业化经营水平，扩展农民增收空间：一是大力扶持农业龙头企业；二是大力推行农业标准化；三是大力实施农业外向化战略；从2002年起，省财政每年安排不少于5000万元的专项资金与银行信贷资金捆绑滚动使用；农业综合开发和扶贫资金要与推进农业产业化结合起来，从多种经营资金中每年安排不少于3000万元，直接用于扶持农业龙头企业，全力支持农业产业化经营。同时规定对农业龙头企业申报国家扶持的农产品深加工项目和技改贴息项目，省有关部门要优先推荐上报”。荣成市委、市政府关于加快全市奶业发展的意见及奖励政策中指出：积极鼓励发展奶牛规模饲养，本着“扶大扶强”的原则，重点加大对1
13、0头以上的规模饲养场（户）的扶持力度。具体扶持方法有两种：一是贴息补助。对自有资金不足，需贷款买牛的大户，每购买一头奶牛，给予两年限期，一万元的贷款额度，并每头给予贴息1674元。二是补贴。对以自有资金新纳入10头以上奶牛的养殖场（户），每头补助1600元。几年来，山东省各级认真贯彻中央关于加强农业的一系列指示精神和决策部署，牢固树立科学发展观，切实加强“三农”工作，全省农业和农村工作呈现良好发展势头，但仍然面临一些突出问题，例如农业发展、农民增收的长效机制、保障体系没有真正形成，畜牧业发展环节较薄弱，特别是与发达国家相比，还有很大差距，世界上许多国家的畜牧业产值均接近或超过农业总产值的50%
14、，有的甚至超过60%（奶牛业在畜牧业产值中占40%），法国68%，丹麦80%。畜牧业产值占农业总产值的比例大约是50%是衡量一个国家经济发达程度的标志之一，我国畜牧业产值占农业总产值的比例大约是30%，山东省还低，可见山东省农业生产结构是不合理的。这种不合理的结构，在我国加入WTO以后，将很难适应世界经济一体化的格局。我国肉类价格除禽肉外，均低于国际市场，猪、牛、羊肉，按加入WTO以后减让关税平均水平计算，还分别低于57%、84%、和54%，且劳动力后备资源丰富，是畜产品出口的最大优势，而粮食价格却高于国际市场。据此，山东省在大力发展畜牧业的同时，也正在采取措施使畜牧大省变为畜牧强省，要实现畜
15、牧强省的目标，必须加大畜牧龙头企业建设，使之起到较好的辐射带动作用，这是坚定不移地支持“三农”，坚持不懈地强化“三农”，坚忍不拔地抓好“三农”的迫切需要和重中之重。3、行业规划2000年，国家启动“学生饮用奶计划”，先在五个城市进行试点，现在已从试点阶段进入了大规模推广实施阶段，次举旨在提高中国青少年身体素质与健康水平的计划，到2005年，全国可望有1500万中小学生喝上学生奶，年消费学生奶110万吨。2002年农业部启动“奶业行动计划”，加快奶业企业产业化、规模化、现代化和集团化步伐，鼓励和支持优势企业。国家农业部还确定了中国乳业中长期发展目标：“十五”计划末，我国奶类产品人均占有量达10k
16、g，总产量要达到1350万吨，到2030年，奶类人均占有量达25kg，总产量要达到4250万吨。2002年农业部在 “畜牧业发展行动计划”中提出突出抓好奶类生产，促进畜牧业发展。国家从各方面给予大力支持，倡导建设龙头骨干企业，以点带面，加快奶业发展速度，促进农业结构调整。4、市场因素1、据国家奶业协会资料统计结果表明，目前西方发达国家的人均牛奶消费量为300kg/年，世界人均消费量为105kg，而中国大陆仅为6.14kg，由此可见，我国人均牛奶消费水平大大低于西方发达国家，随着我国国民经济的不断发展，人们生活水平也逐渐提高，人们的消费观念、饮食观念正在发生重大变化，积极改善饮食结构，注重营养、保健，培养科学的饮食习惯及方式的人们越来越多，多饮奶，增加奶类产品的消费是必然的趋势。预计
