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1、金州区800亩兰花基地项目可行性研究报告编制时间： 目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目基本情况11.3 可行性研究报告编制依据31.4 综合评价41.5制约因素与解决方案101.6结论与建议10第二章 背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 本行业及关联产业发展现状132.3 项目建设的必要性15第三章 项目选址与建设条件223.1项目区概况223.2 建设条件22第四章 市场分析与销售方案264.1市场分析264.2营销策略、方案、模式294.3市场风险分析30第五章 建设方案315.1 产品方案和建设规模315.2 建设规划和布局315.3 建设标准和
2、产品标准335.4 技术（工艺）方案345.5 设备选型方案375.6 建筑方案385.7生产技术方案405.8 节能减排措施495.9实施进度安排50第六章 环境影响评价526.1 环境影响526.2 环境保护与治理措施52第七章 项目组织与管理547.1组织机构与职能划分547.2劳动定员557.3经营管理措施557.4技术培训557.5劳动安全、卫生与消防55第八章 投资估算与资金来源578.1 投资估算依据578.2 投资估算578.3 资金来源58第九章 财务评价599.1 财务评价依据599.2 销售收入、销售税金和附加估算599.3 总成本及经营成本估算599.4 财务效益分析6
3、19.5 不确定性分析619.6 财务评价结论64第十章 社会效益分析6510.1 壮大主导产业，促进结构调整分析6510.2 与农户利益联结机制分析6610.3带动基地分析6710.4带动农户及农民增收效果分析6710.5带动就业分析6810.6对比分析68附 录 附图：1、项目地理位置图 2、项目选址区域及周边情况简图3、项目厂区平面布置图附表附表1建设投资估算表 附表1-1土建工程投资明细表附表1-2设备投资明细表附表2项目总投资计划与资金筹措表附表3销售收入、营业税金及附加和增值税估算表附表4总成本费用估算表附表4-1外购原材料估算表附表4-2外购燃料动力估算表附表4-3人员及年工资估
4、算表附表5利润及利润分配表附表6-1财务现金流量表（全部投资）附表6-2财务计划现金流量表37第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：有限公司（以下简称“公司”）所有制形式：有限责任发展历程：公司成立于2007年8月，位于大连市金州区，注册资本 万元，法定代表人 。1.1.2法人代表基本情况。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：金州区800亩兰花基地建设性质：新建建设地点：大连市金州区1.2.2 产品方案及规模建设规模：项目将建设800亩兰花生产基地。产品方案：本项目主要从事兰花的培育及种植，达产年兰花生产能力达3000万
5、支。1.2.3 品种、技术、设备方案主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的种苗培育中心，其人员全部是花卉方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，重点从台湾引进蝴蝶兰、文心兰、卡特兰、石斛兰、大花蕙兰等多种兰花。公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。项目技术是可靠与可得的。主要设备名称、数量：深入水井及水泵4台（套），排水及喷灌系统、施肥喷药系统、熏蒸室设备1套、供电设施。1.2.4 土建工程主要建筑物面积：项目占地面积800亩。将建设荫棚24个（每个25亩），建筑面积600亩；采后处理大厅一栋，
6、建筑面积1000平方米；熏蒸室一栋，建筑面积500平方米；办公楼一栋，建筑面积1000平方米；宿舍及仓库一栋，建筑面积1000平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；园内道路10000平方米。1.2.5 建设期限建设期限：八个月，自2012年1月至2012年8月。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资2000万元，其中，建设投资为1500万元，全部流动资金为500万元。资金来源：项目投资资金均为企业自筹资金。1.2.7 项目效益项目建成后，“公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代化的兰花种苗生产线，实现种苗的转化和种苗提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了
7、农户种植的市场销售风险，从而形成集种苗培育、转化，兰花种植，花卉上市、标准化花卉产品精深加工、高附加值出口于一体的花卉产业化发展链条，从而带动区域经济的快速发展。项目效益指标详见表1-1。表1-1 项目效益指标表序号项目单位指标一财务指标1年销售（营业）收入万元2810（达产第一年）2年利润总额万元773（达产第一年）3年新增利税万元773（达产第一年）4年净利润额万元773（达产第一年）5投资利润率38.656内部收益率43.247财务净现值5749.618投资回收期2.7二社会效益指标1直接带动农户数量户1442安排农业就业人口人100（其中季节性员工100）3直接增加农民收入总额万元25
8、01.3 可行性研究报告编制依据中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见（中发20041号）国家农业综合开发办公室关于印发2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲（国农办2009223号）国家发改委、建设部建设项目评价方法与参数第三版国家计委办公厅“关于出版投资项目可行性研究指南（试用版）的通知（计办投资200215号）”大连市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发2009771号）大连市金州区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要大连市金州区2011年政府工作报告委托方提供的其他材料1.4 综合评价1.4.1项目建设的必
9、要性与可行性（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。金州区是大连市重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品
10、位，已成当务之急。而该项目的建设也正是加快建设金州新区，改善生态环境、提升城市品位，促进金州区旅游业及城市可持续发展的需要。（3）项目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。近年来，大连市委、市政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了城市绿化规划、退耕还林还果发展规划等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜
11、、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。大连花卉产业发展历经4个阶段，完成了华丽转身，实现了完美的四级跳。2001年-2003年起步。花卉生产以农户零散种植、传统培育、集市销售为主，品种单一，规模较小。2002年花卉种植面积超过7000亩，2003年底一跃达到3万亩。2004年-2005年发展。以“一乡一业”、“一村一品”的专业化、规模化、外向型生产基地建设为标志，花卉种植面积迅速扩大，增加到3.5万亩，出口创汇1200万美元，成为大连农民致富的主要渠道之一。陆续出现了一批花卉专业村、专业户和龙头企业，逐步由零散、粗放经营向“公司基地农户”的专业化、集约化方向发展。到2005年底，
12、花卉种植面积猛增到5万亩，出口创汇额达到2000万美元。2006年-2007年产业化。大连花卉进军2006年沈阳世博会后，花卉产业走上了生产规模化、品种优良化、质量标准化、经营产业化的轨道，成为全市农村经济五大优势产业之一，并跻身全国10大花卉强市行列。截至2007年底，大连花卉种植面积增加到6.6万亩，出口创汇增加到3500万美元。2008年至今现代化。大型龙头企业成为2008年北京奥运会主要订单企业，至此，大连花卉产业逐步转入现代化高科技发展快车道，花卉品牌的影响力大幅度提高。2008年，全市花卉种植面积达到8万亩，出口创汇达到3675万美元。2009年，大连花卉种植面积达到8.3万亩，出
13、口达到3860万美元。随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，和南方的花卉产区相比还存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。1.4.2项目建设的优势（1）自然条件优势大连市金州区地处辽东半岛南部，地理坐标为北纬3943923、东经1212612219，东临黄海，西濒渤海，南与大连市甘井子区、大连经济技术开发区、金石滩国家旅游度假区、大连保税区为邻，北与普兰店市及普兰店湾新区相接。全区面积978.6平方公里，海岸线长16
14、1.23公里。金州区是暖温带半湿润的季风气候，兼有海洋性的气候特点。本区处于北半球中纬度地带，所受太阳辐射一年四季比较大，大气环流以西风带和副热带系统为主，再加上一面依山、三面靠海的地理环境影响，所以本区的气候特点是：四季分明、气候温和、空气湿润、降水集中、季风明显、风力较大。金州新区位于辽东半岛中南部，处于东北亚经济圈和还渤海两大经济圈的交汇处，陆地进入大连必经之路。金州新区境内交通四通八达，201国道、202国道、沈大高速公路、丹大高速公路、哈大铁路、大庄铁路等数条大连地区的主要交通干线全部从金州境内穿过。项目区所在的金州新区向街道距大连市区50公里，大魏家街道距大连市区25公里，可以直接接受大连市的城市功能及经济辐射。（2）种植基础优势 大连花卉产业概况：截至2010年底，全市花卉种植面积8.6万亩，生产各类花卉11.6亿株（枝、盆、粒），实现产值31亿元，出口创汇总额达到4000万美元。花卉基地迅猛发展，仅2010年就完成日光温室305个，联栋温室22.7万平方米。市场建设扎实推进，大连国际花卉中心进展顺利，花卉交易中心已完成主体封顶，研发中心、莲花博览中心正在加快建设。大型花卉龙头企业带动作用明显增强。世纪种苗繁育的草花、
