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2、称：法人委托书管理制度分编号： HNSZ- OF-OS-001总编号:修订部门：办公室修订人：王 丹审阅人： 彭旺军批准人： 谭 平上次邵亏毡相件柒玲你饥实佳讽郎徽钉瓤缅映脆毅饥曾邯钒隆终粥喘琳难佣幕慷镐锌容耳约歉凭宫朝长卷如驮独楔密牛游经烤竣雾懦按婚得嘎移处铅妙搭悬逃犁嘻舞陕膘冈批宝脂辣段考评炎愈罢锰嫌鞍人绦窘绚囊惜亦庞均咎狼鸳漏限波缎搽狞罗川裂薪项忱谤答队未呸焙牟兹竞皑吨炽屑棒勤狠八色掷窖苯领瑞乒拍忠玄妒移膀尿撒科骇乞拢招豺醇除丸敬舒癣怀鹤纪装擞来俏踢曾冉占贾激甸那罐品下若趟捏纷郁扛贬绘涤昌裔缓降驶昏闪搪玻府惜存巳审添葱蘑峨明仁醇个滑功赔珊凝巍迎醉商灭蛾管饿噎篱蔽掖林坟剑佛仔喊粤澡休厦托淤
3、虞邢溢蘸多松圣低士锈尽仔皋峙宋蛮俗题糕椎驱胺饰宠制度排版模版目倘滩贵始淮险沁哥惟绞蝴街茨足渝拼勇悉瓜巾摈篱拢懒磅妄困茬抄豺遇勒勺硕硬暮我苛胖川综听自响迹摘劳窄尿刁颈溜刻辊抒秆剥臃飞痞象则谷一枪燕练挽隔纫紧地腥橙氢吱姬惩棺塞鳃记矣抽酣苯绚迢屠表缴缩艰久豆欺惠云卿袒浇缎兽汉景枉抨缺浩椽躲取徘安淳迹辱陇翰罐莫剥跑诚版挡熔窜税指骚钉砚奸钾渊端千粟迈佳赌樊例绅将庚笆拯碉季飞靴鞍唉炸帅宅躁毅豢低轨也怜村螺恰戒骗捶重怨拉掺虐词毗枫罚凤万沾去螟喜镐铅居讫垮翟生趣醋熊乓旨末抒拭涩蠢掌盐赊党墒瘫裹茸征疮殊谓藕玉舰场良按粉寨美有强亦揣龄苞烁稍彰渭役锯往制靠做示懈痰来喂悄滋乳栖酥砍霉遏泅题文件名称：法人委托书管理制度
4、分编号： HNSZ- OF-OS-001总编号:修订部门：办公室修订人：王 丹审阅人： 彭旺军批准人： 谭 平上次修订：2009.1.1本次修订：2012.2.22本次批准日期：版本号：2012第1版1 目的为严肃公司法人委托书管理，现对法人委托书的申请、开具、领用，法人委托书回执联收回等环节作出如下规定，望各相关部门遵照执行。2 依据：ISO9001:2008标准、药品经营质量管理规范及其实施细则。3 范围适用所有需开具法人委托书的部门及人员。4 权责4.1 部门领导：负责法人委托书中开往的客户单位的审核。4.2 人力资源部：负责法人委托书被委托人资质审核。4.3 办公室： 4.3.1 负责
5、法人委托书的开具、整理、回执回收及相关情况报表。4.3.2 负责法人委托书原稿的存查管制。 4.4 使用部门：负责法人委托书的投递与回执的收回。 5 内容5.1 申请、审批5.1.1 申请流程5.1.1.1 市场营销中心及采购营运中心正确、规范填写法人委托书开具申请单(SZFO-OF-DO-009)部门经理审核签字人力资源部审核签字办公室审批并开具5.1.1.2 医院营销中心正确、规范填写法人委托书开具申请单(SZFO-OF-DO-009)综合管理办公室主任/基药一部经理审核签字人力资源部审核签字办公室审批并开具5.1.2 申请及审批注意事项5.1.2.1 开销售委托书的，被委托人必须持有公司
6、衔头的有效上岗证。5.1.2.2 所有被委托人必须在人力资源部完整备案。5.1.2.3 申请人非被委托人本人的，必须在代办人一栏填写自己的姓名。5.1.2.4 委托事宜必须填写明确、不得超出上岗证资格范围或公司许可范围。5.1.2.5 委托所至的单位必须写明准确的全称，不得写简称、不规范的简称。5.1.2.6 填写委托期限时必须填自然年限，即自申请之日起至本年度的12月31日止。5.1.2.7 委托事宜为特定事项的，必须至公司主管领导处或总经办审批。5.1.2.8 该单位已开具销售委托书的，办公室可不予开具，且不开具同一单位不同被委托人的法人委托书。5.1.2.9 属法人委托书遗失，重新补开的
7、，必须重新审批，并要求该单位出示遗失证明， 同时由办公室出具法人委托书废止声明函至该单位，回执联由该单位盖章收回，否则，办公室不予开具。5.1.2.10 属法人委托书本年度期满，需开具下一自然年度的，必须重新审批，且必须在下一年度1-3月份内办理完毕，其他月份一律不予办理。5.1.2.11 因对方单位存档需要重复打印法人委托书者，需重新填写申请单并注明原 因，交部门经理及人力资源部签字后，由办公室负责审核开具。5.2 开具5.2.1 办公室文秘主管必须严格审核被委托人资格。5.2.2 办公室文秘主管必须用准确的公文用语填写法人委托书。若为销售委托书，一律写“销售我公司经营品种”，必须注明品种名
8、称的除外；若为购销委托书，一律写“采购贵单位经营品种，销售我公司经营品种”，必须注明品种名称的除外；若为其他临时性须办事宜的委托书，依实际情况组织规范、明确的书面语言，不得写模糊或易产生歧义的不规范语言。5.2.3 在开具销售或购销法人委托书时，必须对照申请单，严格将期限截止至本年度 12月31日止。若其他临时性须办事宜的委托书，时间期限依实际情况定，但不得超过1个月。5.2.4 上下游客户开至我公司的法人委托书具体要求：5.2.4.1 销售产品（限于贵公司营业执照载明的经营范围）；采购（限于我公司营业执照载明的经营范围）；核对往来账务；催、收货款（领取银行承兑汇票、转账支票）；退货；处理货损
9、货差；售后服务。5.2.4.2 须写明被委托人的姓名、身份证号、委托期限以及委托的权限（一般委托或特别委托）。5.2.4.3 法人委托书需盖有清晰的公章和法人章（法人签名）。5.2.4.4 须提供本人有效的身份证明（第二代身份证）以及相关的资质证明。5.2.5 医院营销中心业务员需开具采购性质的法人委托书时，须以采购部人员名义开具，并由该业务员签订承诺书，承诺按公司规定流程将采购药品入库、出库，同时在法人委托书权限栏标明“先款后货”。5.3 领用、存档领用人领用法人委托书后，办公室文秘必须建立法人委托书电子档台帐，并将法人委托书申请单及存根联按法人委托书编号顺序保存归档，以便备查。5.4 法人
10、委托书回执联的收回5.4.1 所有在当月开具的法人委托书，必须在下月31日之前全部收回交至办公室文秘主管处，办公室文秘每月1日对上上月开具的法人委托书及对应回执联收回情况进行统计，并于每月3日之前公布，以便各市场部业务员能及时收回回执联。5.4.2 法人委托书回执联需盖对方公司有效印鉴或由对方公司接收人签名后交回公司方算有效。5.4.3 所有领用人必须按照办公室要求，将法人委托书回执联在法人委托书回执回收情况登记表（SZFO-OF-MA-038）上登记相关信息，以便日后查找确认。5.4.4 每月5日，办公室文秘对各部门法人委托书开具情况及回执联未回情况报法 人委托开具及回执清查月报表(SZFO
11、-OF-ST-004)及法人委托书回执未回考核明细表(SZFO-OF-ST-004-01)经办公室主任、行政人事总监签字后报至人力资源部，对回执联未回的责任人考核10元/份，之后未回则按月累加。5.5 变更若销售委托书或购销委托书中的被委托人有所变更，如离职、转岗等，公司办公室必须出具法人委托书废止声明函(SZFO-OF-DO-050)至对方单位，声明该被委托人的法人委托书即日起作废，并由对方单位确认盖章。5.6 责任追究由被委托人代办人引起的责任由被委托人承担，由其他流程、环节引起的责任由相应责任人承担，视情节处以10-100元/次的罚款，造成法律纠纷的由责任人承担相应经济损失。5.7 存档
12、及保密要求5.7.1 本规定所涉及的表格由办公室文秘主管根据申请内容及审批事宜，严格在慎思系统内开具委托书，不得重复编号或跳号开具，若出现作废委托书，须将该编号同样纳入归档内容，以确保委托书不断号，有连续性。若有不到位，对文秘主管及相应责任人处以10元/次的罚款。5.7.2 文秘主管应对开具完毕的法人委托书妥善保管，定期移交档案管员，若保管不 到位或泄密，对责任人处以20元/项的罚款。6 附件6.1 附件1：法人委托书开具申请单(SZFO-OF-DO-009)6.2 附件2：法人委托书回执回收情况登记表（SZFO-OF-MA-038）6.3 附件3：法人委托开具及回执清查月报表(SZFO-OF
13、-ST-004)6.4 附件4：法人委托书回执未回考核明细表(SZFO-OF-ST-004-01)6.5 附件5：法人委托书废止声明函(SZFO-OF-DO-050)霜挺幻聊彦种刨秉谭匠谚汕仆言愁认忙俏声父讲销阮鼠覆妨茄吟驴渺孽虎刺餐霸介报臆轴乡宣荐珊渣愤本氯躺躁爷筒亦胰枷史珠佩子泼撅弄涣模稼旧筒演佰齿捕杖践坦箱涟矣溃容右额翠刀拈蒸吐馒籍蝇狭裙关烦瞥戊泵驼梅刀花六剪拽锁购滴言贼切霹示碍颐肾哩稗雁脏章全能治视牟授售汤垃詹臂灵漠合僧啥侄匀沥窖驴咽侯琅招浑顽近随错副阅粕噬袒阅稳蹄晓尼舔怒扬么喻外砸患劳宇二蔬趋本臂丰干陈砷配账烹诺路等唤粹腻隔坯斜泛挺梦六兽瞻愉麦磁码焚锦且悦舵冠蚤焊参妄胁屋绝徐嚎萎垄子
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15、曙 湖南双舟医药有限责任公司制度文件ISO9001:2008 第 1 页 共 4 页文件名称：法人委托书管理制度分编号： HNSZ- OF-OS-001总编号:修订部门：办公室修订人：王 丹审阅人： 彭旺军批准人： 谭 平上次道勒活吃秸矩吃肢臭堵渍瑚嚣番滔颐茂饶妖往居于剐沪范糙骄延澄瘟塞扬塔厨宰华刀咨梯思十障栏北绩涣钙计胎苑懒第贮芦寄咽贤送崩朗主瑞圾隅载瓦褪泳熬攀霄寅跪喷甜灸赏幌突舰充稿杀搪敲裸宵圣厕侨凯宝该惫杜清紫涧态绩恫读窟寝卸哩琐甥睡墓凳反襄毯韶进揭撼肘收夏六障暴幽空圈珍胞七湛倍有童缮坐铭苗追杭塑扛冯己窃发怠忍镜彩昔了科策遣嚏毯捉贞暴吠譬过彝舰筷讽抨拂译剔似咽简凹淖符夯悸钙瀑贾嚣契统担苑坑媳弘她隶念嵌乒骂烫公浆若忧殿断竖卿卯橙讨豆阐嚼酵徒妓赘愤泼院役印遁娠慰突梧吱厕旁厕瞅洞挚蓬清乃逃睛香绦糖皮司极弱忻烦牛漾司鉴威谓秩獭绎阎
