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1、销售部门各项业务处理流程销售部业务员1.销售报价处理销售部跟单员2.销售订单处理销售部业务员与跟单员4.销售结算处理结束销售部业务员与跟单员3.销售发货处理、退货处理开始产品报价流程：1、 业务人员与客户谈好基本配置；2、 业务人员将配置表，传递到技术部门，跟进技术部门出产品清单；3、 跟单员每日提醒业务人员跟踪技术部门及时出清单；4、 产品清单出来后跟单员每日早会提醒经理助理找财务部门核算成本价格；5、 财务部门将成本价格出来后，跟单员提醒经理助理找营销副总确认销售价格；6、 销售价格确认后，由经理助理准备两份产品单价表交常务副总处盖章；7、 经理助理将盖章后的单价表交业务人员传递给客户确认
2、；8、 业务人员跟踪客户盖章确认后返还一张盖章的单价表给经理助理上交常务副总；9、 跟单员将整个报价流程跟踪完毕后将价格资料归档登记；10、报价流程结束。定单处理流程：1、 业务人员或者跟单文员接到客户定单；2、 跟单文员与客户核对定单并确认定单是否准确；3、 跟单员将客户定单复印后交具体跟进的业务人员审核（主要审核货款或者信用额是否超限）；4、 跟单文员填写客户定单并将定单录入系统；5、 将客户原始定单与我们自己填写的定单附在一起；6、 将填写好的一式三份的定单一份与客户定单一起存档；7、 将客户定单排产给生产部门；8、 每天得到生产部门交货期变动信息后，并及时将变动情况告之业务人员；9、
3、每天跟踪定单生产情况，并及时向业务人员反馈；10、定单生产完毕。发货处理流程：1、 客户定单生产完成后，跟单员要及时通知业务人员；2、 如果该产品生产出来后，还没有确认单价的，跟单员要及时提醒相关人员加紧办理报价手续；3、 原则上客户没有确认单价的产品不允许发货，如果一定要发货需要常务副总审批；4、 跟单员与业务人员共同审核客户是否可以发货（主要审核货款或者信用额是否超限）；5、 本地客户可以送货的，跟单员安排车辆送货，外地客户可以送货的，安排货运公司发货；6、 对于生产完毕后，超期15天以上未发货的，跟单员要每日提醒业务人员及时跟踪；7、 发货时跟单员填写发货通知单交营销副总审批；8、 营销
4、副总审批同意发货的，跟单员将发货通知单交给仓库打电脑单；9、 业务人员拿到电脑单后，送货到客户处并要客户签收；10、业务人员送货的次日，跟单员要确认业务人员已经将客户签收的货单交回仓库，如果有收客户货款的情况，跟单员要提醒财务部门确认已经收到业务人员上交的货款；11、通过货运公司发货的，发货前跟单员要电话通知客户将要发货并要客户确认，如果出现不方便协调的，要及时通知具体跟进的业务人员让其帮助协调；12、往外地的产品发出后，跟单员要第一时间通知客户并告之客户，货运公司的联系方式及到货时间等情况，直到确认客户已经收到货为止；销售退货处理流程：1、 对于当天出货当天退货的情况，业务人员要将退货的具体数量和退货原因向仓库说明；2、3、 对于售后服务的退货，业务人员要写退货申请表交生产部；4、报价：所有客户的报价单的整理，包括整机和配件由陈咏仪负责。销售定单：所有销售定单的处理，由粱芳负责。货物收发：销售发货、销售退货、售后服务，由叶红英处理。销售结算：销售结算事宜由吴文俭负责。
