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1、http:/ 录第一章 总 论1第一节 项目概述1第二节 编制的依据和原则1第三节 可行性研究的过程与范围3第四节 研究工作概要4第五节 主要经济技术指标表7第六节 研究结论8第二章 项目建设的必要性及可行性9第一节 项目建设的必要性9第二节 项目建设的可行性10第三章 项目区旅游资源分析12第一节 旅游资源现状12第二节 旅游资源类型、分布与评价16第四章 市场需求分析22第一节 国内旅游基本特征22第二节 市场发展现状23第三节 本地市场分析24第四节 周边市场分析25第五节 远程市场与机会市场27第六节 市场定位与预测28第五章 项目建设地点与建设条件30第一节 项目建设地点30第二节
2、项目建设条件30第六章 项目建设规划35第七章 建设规模及主要建设内容38第一节 项目设计的原则38第二节 建设规模及主要建设内容39第八章 项目建设方案40第一节 建筑工程40第二节 道路工程45第三节 沿湖护岸工程47第四节 公用工程47第九章 节能专篇51第一节 编制的依据51第二节 采取的措施52第三节 节能效果53第十章 环境保护工程53第十一章 劳动 安全卫生 消防57第一节 职业安全卫生57第二节 消 防59第十二章 项目管理60第一节 项目管理60第二节 项目施工进度62第十三章 投资估算及资金筹措63第一节 投资估算63第二节 资金筹措64第十四章 财务评价64第十五章 结论
3、与建议68第一节 结论68第二节 建议68http:/ 总 论第一节 项目概述一、项目名称：赤峰市翁牛特旗红山湖旅游开发二期工程二、项目承办单位：单位名称：红山湖旅游开发有限责任公司法定代表人：潘志有三、项目性质：新建四、项目拟建地点：项目位于内蒙古翁牛特旗乌敦套海镇的红山湖旅游开发区。第二节 编制的依据和原则一、编制依据（一）政策依据1、国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941号）；2、内蒙古自治区旅游条例（2007-01-31）；3、旅游区（点）质量等级的划分与评定（修订）（GB/T177752003）；4、旅游规划通则（GB/T189712003）；5、旅游资源分类、调查与评价（
4、GB/T189722003）；6、中华人民共和国地表水环境质量标准（GHZB11999）；7、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；8、内蒙古自治区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；9、赤峰市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；10、国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知；11、赤峰市“十一五”时期旅游产业发展规划（2006）；12、翁牛特旗乌敦套海镇总体规划（2006）。（二）技术依据1、内蒙古自治区国民经济统计资料；2、国家有关部委关于编制建设工程项目可行性研究报告的有关规定和标准；3、建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、国家现行的产业政策、财会、税收制
5、度。5、由项目建设单位提供的其他项目基础材料；二、 编制原则1、与城镇发展相协调旅游开发与城镇发展衔接，与城镇公共基础设施配套，还要协调好旅游与环境保护、农田水利之间的关系，使旅游开发与经济社会发展协调一致。2、因地制宜，适度超前由于地理环境和历史文化环境的影响，旅游景观和文脉的趋同性已成为制约旅游发展的重要因素。为此，旅游规划应与赤峰市、乌敦套海镇的社会发展战略衔接，依托本地资源，明确优势，抓住机遇，预见未来发展的可能性，高起点和高标准地引导旅游区的发展。旅游规划在充分研究本地文化的基础上，要因地制宜，突出特点，强调个性，通过创意和策划，塑造具有明显差异性的独特旅游产品与形象。同时，旅游开发
6、在遵循城镇经济发展规律的前提下，适度超前规划，强调规划的前瞻性、发展中的弹性和实施中的可操作性。3、可持续发展原则红山湖的突出优势就是环境与景观好。因此在规划设计和开发过程中，要突出“环境就是生产力”的原则，进一步加强对生态环境的保护和建设，保持人与自然的和谐关系。以可持续发展为目标，保护、开发、利用相结合，实现生态、经济、社会效益的综合协调。第三节 可行性研究的过程与范围一、研究过程我公司受赤峰市翁牛特旗旅游局的委托进行本工程项目的可行性研究。根据国家对可行性研究阶段工作范围和深度的要求，我公司组织有关技术人员对红山湖旅游开发区项目的建设条件进行了实地勘察，根据国家相关标准要求，结合该旅游区
7、进一步发展要求，对设计理念、建筑物摆布、公用配套设施建设等问题，与红山湖旅游开发有限责任公司深入交换了意见，于2010年5月下旬完成了本可行性研究报告。二、研究范围1、项目可行性及必要性；2、旅游资源分析；3、市场需求预测与建设规模论证；4、总体布局；5、对环境影响的研究；6、劳动保护与安全卫生；7、节能节水；8、工程进度实施计划建议；9、投资估算；10、经济效益分析；11、研究结论。通过对本项目在技术和经济上可行性的研究，对项目技术方案的论证以及对经济效益的评价，拟定切合实际的建设方案。第四节 研究工作概要一、项目提出的背景改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不断提高，国内人均
8、GDP已超过1000美元，总体达到小康。据分析，当人均GDP达到800美元至1000美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到2020年我国将成为世界旅游第一大接待国。旅游业已被我国政府列为第三产业支柱和国民经济新的增长点。目前，我国旅游业面临前所未有的发展机遇。随着国民经济持续高速发展，我国城市化进程加快，城镇消费结构升级，旅游消费成为新热点，旅游业进入兴盛期。旅游业在国民经济中的地位和作用日益凸现。赤峰市翁牛特旗旅游资源富集，特别是位于乌敦套海镇的红山湖旅游开发区，资源和景观组合特色显著，生态环境良好，建设红山湖旅游开发项目，对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要，合
9、理开发和科学利用本地旅游资源，具有十分重要的意义。二、项目建设条件红山湖旅游开发区位于内蒙古翁牛特旗乌敦套海镇，是赤峰市翁牛特旗、松山区、敖汉旗三地交界的“金三角”地区。红山湖旅游开发区，是以内蒙古自治区第一大水库红山水库为主体，综合库区周围各种独特的人文景观及自然风光而形成的极具开发价值和开发潜力的新型旅游开发区，其优越的地理位置和丰富的旅游资源，是项目建设和发展的基础性条件。项目在政策、基础设施建设条件上较为成熟，项目建设可行性较强。三、设计方案根据赤峰市红山湖旅游开发区建设工程的发展战略和目标定位，结合规划区域的地理位置条件，项目拟整合红山湖及老哈河部分河段（红山水库大坝至小山水电站）水
10、域及其周边的旅游资源，确定旅游开发的总体空间布局。为观光、休闲、度假等活动的开展提供充满亲切、愉快和活力的滨水活动空间与绿色生态环境，将红山湖旅游区建设成为辽冀蒙地区独具特色的“大漠水乡”旅游胜地。四、建设的主要内容及规模翁牛特旗红山湖旅游开发二期工程占地面积80040平方米（120亩），主要开发内容是完善红山湖旅游商务会议休闲区、滨水度假区及旅游区配套工程建设。1、建设红山湖游客娱乐活动中心，建筑面积3200平方米；2、新建景区码头、公厕、垃圾站等公共服务设施3000平方米，其中景区码头2000平方米，公厕400平方米，垃圾站 600平方米； 3、建设旅游区周边道路3724米，其中：宜林路油
11、路工程2014米，国道305线连接宜林路南端油路工程1710米； 4、实施沿湖护岸工程4公里；5、建设旅游区自来水供水系统：打深井2眼，新建供水管网管道总长度为16.32km。6、建设旅游区电网改造工程15公里；7、新建停车场20000平方米；8、购置各类水上娱乐设施，主要有：画舫 2艘、冲锋舟2艘、价格12万，浮动码头40平方米，漂流船 2艘。 9、配套建设景区给排水、电力、道路等基础设施。五、投资估算及资金筹措：项目总投资3848.6万元，所需资金由项目建设单位翁牛特旗红山湖旅游开发有限责任公司自筹解决。六、经济效益：本项目年可实现营业收入1875.0万元，年上缴所得税292.7万元，实现
12、税后利润878.0万元，所得税前财务内部收益率35.7，财务净现值4945.7万元，投资利润率30.4，投资回收期3.8年。第五节 主要经济技术指标表表1 主要经济技术指标一览表序号指标名称单位指标备注一主要建设内容1红山湖游客娱乐活动中心M23200.002景区码头、垃圾站、公厕等公共服务设施M23000.003道路工程m3724.004沿湖护岸工程m4000.005停车场M220000.006公用工程及配套设施建设二主要经济指标1总投资万元3943.10 1.1固定资产万元3848.60 1.2铺底流动资金万元94.50 2营业收入万元1875.00 3营业税及附加万元103.13 4总成
13、本万元601.15 5营业利润万元1170.73 6所得税万元292.68 7税后利润万元878.04 8投资利润率%30.429投资利税率%40.70 10所得税前内部收益率%35.65 11所得税前净现值万元4945.74 12所得税前投资回收期年3.77 13所得税后内部收益率%25.82 14所得税后净现值万元2734.05 15所得税后投资回收期年4.71 16盈亏平衡点32.64 第六节 研究结论1、随着人民生活水平的不断提高，人们的物质生活条件不断改善，可支配的收入大幅度增加，人们对精神生活的需要和质量有了新的选择和更高要求。红山湖是内蒙古自治区乃至东北地区最大的一座人工湖，水面开阔，烟波浩渺，水草丰美，周围紧邻“八百里瀚海”的科尔沁沙地，沙漠景观蔚为壮观，而且这一带还居住着很多蒙古族居民。资源和景观组合特色显著。红山湖所在的广大区域还未受过任何工业或城市污染，保持着较好的生态环境，因而有着发展水体旅游和乡村旅游得天独厚的优越条件。建设赤峰市翁牛特旗红山湖旅游开发项目，对于发展区域经济，满足人们日益增长的旅游需要，具有十分重要的意义。2、建设赤峰市翁牛特旗红山湖旅游开发项目，对经济增长和创造就业机会有直接的贡献。3、红山湖旅游开发项目产品概念符合市场需求，有利于提高本地区国民经济运行效率。4、项目投资设计合理，经济和社会
