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1、一、项目监理机构程序文件记录清单序号记录表号记录名称页码1WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01收文登记薄32WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02发文登记薄43WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03文件传阅记录表54WH/MR-QES/4.2.4/4.5.4/4.5.3-01记录控制清单65WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-01会议签到表76WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-02会议纪要87WH/MR-Q/7.1-02监理规划98WH/MR-Q/7.1-03监理实施细则109WH/M
2、R-Q/7.1-04监理规划审批表1110WH/MR-Q/7.1-05监理规划修改审批表1211WH/MR-Q/7.5-01顾客财产台帐1312WHMR-Q/7.5-02顾客财产丢失/不适用记录1413WH/MR-Q/7.5-03任命书1514WH/MR-Q/7.5-04工程质量评估报告1615WH/MR-Q/7.5-05监理工作总结1716WH/MR-Q/7.5-06监理业务手册1817WH/MR-Q/7.5-07标养室检查记录2218WH/MR-Q/7.5-08特殊工种作业人员审查记录2319WH/MR-Q/7.5-09总包施工管理人员审查记录2420WH/MR-Q/7.5-10施工单位计
3、量器具/机械设备进场审查记录2521WH/MR-Q/8.2.1-01项目监理机构工作质量调查表2622WH/MR-Q/8.2.1-02顾客不满意/投诉处理表2723WH/MR-Q/8.2.4-02项目监理机构人员名单28序号记录表号记录名称页码24WH/QR-Q/8.2.4-03项目监理机构开工前检验表2925WH/MR-QS/7.1/4.1-01安全监理方案3026WH/MR-QS/7.1/4.1-02安全监理方案审批表3127WH/MR-QS/7.1/4.1-03安全监理方案交底记录表3228WH/MR-Q/7.1-06监理规划交底记录表3329WH/MR-Q/7.1-07监理细则交底记录
4、表3430WH/MR-Q/7.3-01设计评审记录3531WH/MR-Q/7.3-02设计验证记录3632WH/MR-Q/7.3-03设计确认记录3733WH/MR-Q/7.3-04设计更改记录3834WH/MR-Q/7.3-05设备监理服务规划3935WH/MR-ES/4.5.1/4.5.1-02环境职业健康安全月度检查表4036WH/MR-QES/8.3/4.5.3/4.5.2-02专项检查整改回复单4137H/MR-E/4.3.1-01环境因素调查表4238WH/MR-E/4.3.1-02环境因素识别评价表4339WH/MR-E/4.3.1-03重要环境因素汇总表4440WH/MR-S/
5、4.3.1-01危险源调查表4541WH/MR-S/4.3.1-02危险源辨别评价表4642WH/MR-S/4.3.1-03显著风险清单4743WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-01环境健康安全法律法规标准适用性识别表4844WH/MR-ES/4.3.2/4.3.2-02环境健康安全法律法规标准清单4945WH/MR-E/4.3.3环境管理方案5046WH/MR-S/4.3.4职业健康安全管理方案5167表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-01收 文 登 记 簿序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期来文单位文件上原编号收文日期文件张页签名表号：WH/MR-Q
6、ES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-02发 文 登 记 簿序号文件标题编制单位主/抄送单位编制日期文件上原编号发文日期文件张页签名表号：WH/MR-QES/4.2.3/4.4.5/4.4.5-03文 件 传 阅 记 录 表部门/项目机构名称： 文件名称： 部门主管/总监批示： 签 名日 期备 注签 名日 期备 注表号：WH/MR-QES/4.2.4/4.5.4/4.5.3-01 记录控制清单序号记录表号记录名称保存期限更改情况表号：WH/MR-QES/5.5.3/4.4.3/4.4.3-01 会议签到表 年 月 日序号部 门职 务姓 名备 注表号：WH/MR-QES/5.5.3/4.4.
7、3/4.4.3-02 会议纪要会议时间会议内容主 持会议地点参加人员会议主要内容：表号：WH/MR-Q/7.1-02监 理 规 划工 程 名 称编制(项目总监)批 准 中土五环（上海）工程管理顾问有限公司年 月 日表号：WH/MR-Q/7.1-03监 理 实 施 细 则工 程 名 称编 制 人总监理工程师中土五环（上海）工程管理顾问有限公司 年 月 日表号：WH/MR-Q/7.1-04监 理 规 划 审 批 表 编号：致：技术负责人 项目根据监理规范及公司程序文件的要求已编制完成监理规划工作，请予以审批。 编制人： 日期：审批内容：1、工程项目概况： 详细 一般 2、监理工作范围： 详细 一般
8、 3、监理工作内容： 详细 一般 4、监理工作目标： 详细 一般 5、监理工作依据： 详细 一般 6、项目监理机构的组织形式： 详细 一般 7、项目监理机构的人员岗位职责：详细 一般 8、项目监理机构的人员配备计划：详细 一般 9、 监理工作程序： 详细 一般 10、监理工作方法及措施： 详细 一般11、监理工作制度： 详细 一般12、监理设施： 详细 一般 13、旁站内容： 详细 一般 14、安全文明施工内容： 详细 一般 15、环境、健康安全内容： 详细 一般 工程管理部审批人： 日期：审批意见： 总工程师： 日期表号：WH/MR-Q/7.1-05监理规划修改审批表致：技术负责人 项目， 原因对监理规划进行了修改，现将修改后的监理规划上报，请予以审批。 编制人： 日期：审批内容：1、工程项目概况：
