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1、扶持方式：财政补贴项目类别：农产品栽培 项目编号：四川省大邑县年产5万吨双孢菇工厂化栽培项目可行性研究报告目 录第一章 总论- 1 -1.1项目单位概要- 1 -1.1.1 概况- 1 -1.2 项目基本情况- 1 -1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点- 1 -1.2.2 产品方案及规模- 2 -1.2.3 品种、技术、设备方案- 2 -1.2.4 土建工程- 3 -1.2.5 建设期限- 3 -1.2.6 投资结构及资金来源- 3 -1.2.7 项目效益- 4 -1.3 可行性研究报告编制依据- 5 -1.4 综合评价- 5 -1.4.1必要性- 5 -1.4.2可行性- 6 -1.4
2、.3风险评估- 6 -1.4.4高效农业的带动作用- 6 -1.4.5结论与建议- 7 -第二章 背景及必要性分析- 1 -2.1项目建设背景- 1 -2.1.1政策及规划背景分析- 1 -2.1.2产业发展背景分析- 2 -2.2项目关联产业发展现状- 3 -2.2.1产前关联产业发展现状- 3 -2.2.2产中关联产业的发展现状- 3 -2.2.3产后关联产业的发展现状- 4 -2.3项目建设的必要性- 4 -第三章 项目区概况建设条件- 1 -3.1大邑县概况- 1 -3.1.1区位条件- 1 -3.1.2自然条件- 1 -3.1.3社会经济条件- 2 -3.1.4基础设施条件- 3 -
3、3.2建设地点选择- 4 -3.2.1选址原则、依据- 4 -3.2.2土地类型、来源方式、占地面积- 4 -第四章 市场分析- 1 -4.1市场分析- 1 -4.1.1国际市场- 1 -1、 蘑菇产量- 1 -2、 蘑菇销量- 1 -4.1.2国内市场- 2 -1、 蘑菇产量- 2 -2、 蘑菇销量- 3 -4.1.3市场分析总结- 4 -4.2 销售策略、销售方案及营利模式- 5 -4.3 市场风险分析- 5 -4.3.1项目产品市场风险因素分析- 6 -4.3.2防范和降低风险对策- 6 -第五章 建设方案及工艺技术方案- 1 -5.1项目建设任务与规模- 1 -5.1.1产品方案- 1
4、 -5.1.2建设内容及规模- 1 -5.2建设规划和布局- 2 -5.2.1总平面布置方案- 2 -5.2.2设备购置安装方案- 4 -5.3技术方案- 4 -5.3.1项目技术方案比较- 4 -5.3.2高新菌种生产技术方案- 5 -5.3.3堆料生产技术方案- 6 -5.3.4种植生产技术方案- 8 -5.4设备选型方案- 8 -5.4.1设备选型- 8 -5.4.2设备来源- 8 -5.4.3设备清单- 9 -5.5项目实施进度安排- 10 -第六章 环境影响评价及节能减排措施- 1 -6.1环境影响- 1 -6.2环境保护与治理措施- 1 -6.2.1环境保护- 1 -6.2.2治理
5、方案- 2 -6.3节能减排措施- 3 -6.4评价与审批- 3 -第七章 项目组织与管理- 1 -7.1组织机构与职能划分- 1 -7.1.1机构设置- 1 -7.1.2机构职责- 2 -7.1.3运行模式- 2 -7.1.4劳动定员- 2 -7.2经营管理措施- 2 -7.3技术培训- 3 -7.4劳动安全、卫生与消防- 4 -第八章 投资估算与资金筹措- 1 -8.1投资估算依据- 1 -8.2项目建设投资概算- 2 -8.2.1总投资- 2 -8.3资金来源与筹措- 2 -第九章 财务评价- 1 -9.1财务评价依据- 1 -9.2 销售收入、销售税金和附加估算- 2 -9.2.1销售
6、收入- 2 -9.2.2销售税金及附加- 2 -9.3总成本及经营成本估算- 2 -9.3.1单位产品生产成本估算- 2 -9.3.2项目总成本估算- 3 -9.3.3经营成本估算- 3 -9.4 财务效益分析- 3 -9.4.1盈利能力分析- 3 -9.5不确定性分析- 3 -9.5.1盈亏平衡分析- 3 -9.5.2敏感性分析- 4 -9.6财务评价结论- 5 -第十章 社会效益分析- 1 -10.1社会评价基本结论- 1 -10.2农业产业化经营- 1 -10.2.1壮大主导产业和促结构调整情况- 1 -10.2.2完善产业链条，促进产业话发展，建设现代农业- 2 -10.3辐射带动能力
7、分析- 2 -10.3.1项目单位与农户利益联结机制- 2 -10.3.2辐射带动基地- 3 -10.3.3辐射带动农户- 4 -10.4农民增收、农业增效评价- 4 -10.4.1农民增收- 4 -10.4.2农业增效- 5 -10.5项目区与非项目区对比分析- 6 -第十一章 结论与建议- 1 -11.1结论- 1 -11.2 问题与建议- 1 - 63 -附 录一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表（概算法）附表2-1：土建工程投资明细表 附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投资明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费用估算表附表3：流动资金估算表附表4
8、：资金筹措与使用计划表附表4-1 财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位产品生产成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行借款还本付息计算表二、附图附图1：场（厂）址地理位置图附图2：项目现状图附图3：项目平面示意图三、附件附件1：项目单位以正式文件对项目所提供的附件资料真实性的承诺报告；附件2：项目单位法人营业执照副本复印件；附件3：2008年度、2009年度经过中介机构审计的项目单位会计报表（包括：中介机构审计报告，审计印章齐全的项目单位资产负
9、债表、损益表、现金流量表及其报表附注）复印件； 附件4：种养基地项目合法用地手续证明材料，加工、流通设施项目土地使用证书复印件；附件5：符合审批权限的国家环保部门对项目环评审批文件复印件（种养基地项目、加工项目和流通设施项目均需提供）；附件6：项目单位被最高一级政府评定的农业产业化重点龙头企业证明材料复印件； 附件7：区级农委（农业产业化办公室）出具的项目单位与农户建立紧密的利益联结关系的证明材料；附件8：项目单位所具备的、与项目直接相关联的技术水平证明材料（包括专利、成果、专有技术和技术依托单位证明等）复印件；附件9：项目单位在管理和已有产品方面获得省以上国家权威单位认证、评奖证书复印件；附
10、件10：有关权威管理部门出具的项目单位“三不欠”（不欠国税和地税、不欠发工资、不欠社会保险金）的证明材料； 附件11：项目单位以正式文件对是农产品加工和流通设施项目直接带动的农户是否在500户以上；加工项目面向直接带动农户所采购的原料占所需原料的比例是否达到70%以上及项目单位对申请连续扶持的（系指连续2个年度申请扶持不同项目的）情况的具体说明，同一项目申请连续扶持的（系指上期农发立项项目按期完成后，继续申请立项实施相同建设内容的扩能项目）具体情况说明。附件12：其他附件。第一章 总论1.1项目单位概要1.1.1 概况单位名称：福建裕兴果蔬食品开发有限公司企业类型：有限责任公司发展历程：公司创
11、建于1992年11月，占地200亩，注册资金5000万元，投资资产总额5亿元，经多年发展，已成为一家集现代农业、食品加工、国际贸易等产业为一体的综合性控股公司，是一类出口企业和中国果蔬行业的龙头企业之一。主导产品及主营业务：主要生产蘑菇、雅菇、香菇、秀珍菇、草菇、凤尾菇等食用菌罐头，和混合蔬菜、芦笋、麻笋、荔枝等果蔬罐头，以及果蔬脱水加工、空罐制罐及出口食品塑料桶等配套产品，其中食用菌罐头生产能力达8万吨主要业绩及荣誉：公司拥有雄厚的资金实力和技术实力，采用ERP系统进行全程管理，通过了ISO9001-2000和HACCP质量管理体系认证，获得SGS、FPA和IFS等第三方食品安全认证，在美国
12、食品药品管理局（FDA）办理了工厂注册和低酸登记。人员结构：现有职工4000多人，其中高级工程技术管理人员150多人。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：四川省大邑县年产5万吨双孢菇工厂化栽培项目2、项目性质：新建3、项目建设地址：四川省大邑县韩场镇1.2.2 产品方案及规模1、种类：自产优质双孢菇、回购新鲜双孢菇。2、数量和销售区域自产优质双孢菇共20000吨销售区域预计全部为海外市场，在供应量过剩的情况下部分鲜销国内沿海大型市场。回购新鲜双孢菇30000吨销售区域为海外市场、沿海市场，供应量过剩的情况下部分鲜销国内一级城市。1.2.3 品种、技术、设备
13、方案1、 品种方案 该项目菌种原种和菌种培植生产技术来源于美国。在对多种优良菇种进行严格的接种、培养、筛选、提纯后确定母种，保证菌种的优质从而为蘑菇生产的优质、高效提供保证。2、技术方案 建设项目采用荷兰克里斯汀公司（Christiaens Group）提供的世界上最先进的蘑菇生产技术三区制蘑菇生产方式。对新技术的引进和利用不但可以进行高质量的基料后发酵，而且还可以进行高效率的集中式大堆发菌，不占用出菇室发菌，因而栽培周期达到42天，年栽培达到8.6次。3、设备方案购置各种专用设备总计4128台套。其中:(1) 发酵设备30台套，主要包括大进料机、鸡粪进料粉碎机、高空填料机、电脑以及空处理系统
14、等；(2) 发酵隧道设备17台套，主要包括制冷机组、搅拌进料机、中央折叠传送系统、清料机、带播种机、电脑以及空处理系统等；(3) 出菇房设备4065台套，包括运料车、制冷系统、采菇车、床架、覆土建材料搅拌机、覆土材料进料机、液压头端进料机等；(4) 以及其他配套设备16台，包括供电设备、水处理设备、地磅、运输设备等。 具体设备详见：表5-7 。1.2.4 土建工程项目总用地面积500亩，土地利用面积400亩，总建筑面积185.2亩。主要建设包括：发酵槽976平方米，发酵隧道11200平方米，出菇防91200平方米，包装车间600平方米，冷藏库600平方米以及1200平方米的辅助工程和其他公用工程。1.2.5 建设期限建设期为12个月，从2010年5月到2011年5月1.2.6 投资结构及资金来源该项目总投资为25000.9万元，包括建设投资21123.9万元，流动资金3639.4万元，建设期利息237.6万元。其中：1、工程费用18272.7万元，占项目建设投资的86.50%。包括建设工程费9860.6万元，设备购置费7647.4万元，安装费用764.7万元
