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1、河南省郑州市中牟县年产2500万只滤清器项目可行性研究报告【项目类别】：汽车零部件及配件制造、批发【行业代码】：C3725、H6372河南省郑州市中牟县年产2500万只滤清器项目项目单位：郑州市大成过滤科技有限公司项目负责人：编制时间： 第65页 共59页目 录第1章 项目总论41.1项目背景41.1.1项目基本情况41.1.2可行性研究政策依据41.2可行性研究结论51.2.1市场预测和项目规模51.2.2原材料、动力供应51.2.3厂址选择61.2.4项目工程技术方案61.2.5环境保护71.2.6工厂组织及劳动定员71.2.7投资估算和资金筹措71.2.8项目综合评价结论71.3主要技术
2、经济指标表8第2章 项目背景和发展概况92.1项目提出的背景92.1.1 政策背景92.1.2市场背景92.1.3项目发起人和发起缘由102.2项目发展概况102.2.1滤清器行业技术趋势102.2.2产品试验试制工作情况112.3投资的必要性11第3章 市场分析与建设规模133.1市场前景133.1.1拟建项目产品用途133.1.2产品现有生产能力调查143.1.3产品产量及销售量调查143.1.4产品价格调查153.2市场预测153.2.1国内滤清器市场状况153.2.2滤清器企业未来发展方向173.2.3存在的问题183.3价格预测193.4销售策略和营销模式203.4.1产品销售方案2
3、03.4.2营销策略213.4.2推销措施233.4.3产品促销243.4.4产品销售费用预测253.4.5品牌建设253.5建设规模和销售收入预测26第4章 选址优势与建设条件274.1产业集群优势274.2交通条件284.3优惠的政策294.4发展机遇空前29第5章 生产方案305.1项目产品界定305.2产品标准315.3专利技术345.4生产计划和设备订购355.4.1生产计划355.4.2 设备订购355.5总平面布置和运输365.5.1主要生产车间布置方案365.5.2总平面布置原则365.7土建及其他工程375.71.土建工程375.7.2其他工程37第6章 环境保护与劳动安全3
4、96.1环境评估396.1.1可能存在的污染396.1.2污染治理设计依据396.1.3治理方案396.2劳动保护与安全卫生406.2.1生产过程中职业危害及防范406.2.2消防措施和设施方案建议406.2.3厂区卫生41第7章 企业组织和劳动定员437.1企业组织437.1.1企业组织形式437.1.2企业工作制度437.2劳动定员和人员培训447.2.1劳动定员447.2.2年总工资和职工年平均工资估算447.2.3人员培训及费用估算45第8章 项目实施进度安排468.1项目实施的各阶段468.1.1建立项目实施管理机构468.1.2资金筹集安排468.1.3技术获得与转让468.1.4
5、勘察设计和设备订货468.1.5施工和生产准备478.1.6竣工验收488.2项目建设实施进度488.2.1实施进度安排原则488.2.2实施进度及施工组织安排488.2.3建设进度488.3项目实施费用49第9章 投资估算与资金筹措519.1项目总投资估算519.2 基础数据及说明519.3设备采购519.4经济效益分析529.5投资使用计划539.5.1投资使用计划539.5.2借款偿还计划53第10章 风险及防范5410.1市场风险及应对5410.2项目实施期风险5510.2.1主要风险表现5510.2.2防范办法56第11章 社会影响及评价5711.2项目对滤清器行业发展的影响5711
6、.3项目对当地汽车产业的影响5711.4对财政税收和外汇影响5711.5劳动就业影响57第12章 可行性研究结论与建议59第1章 项目总论1.1项目背景1.1.1项目基本情况1）项目名称：河南省郑州市中牟县年产2500万只滤清器项目2）项目承办单位：郑州大成过滤器科技有限公司3）项目拟建地点：河南省郑州市中牟县汽车城4）项目概述：为促进郑州地区汽车零部件产业发展，完善产业链，更好的服务当地汽车及零部件企业，项目单位拟投资3亿元人民币，在中原汽车重镇河南郑州征地150亩，兴建年产能2500万只滤清器的高标准汽车过滤器生产基地。1.1.2可行性研究政策依据 中华人民共和国国家发展和改革委员会令20
7、04第8号 中华人民共和国工业信息化部公告工科（2009）第63号 中华人民共和国国家标准公告2009年第13号 关于进一步加快中牟汽车工业园开发建设的意见（牟政20093号文） 郑州汽车零部件产业发展战略规划 关于支持中牟汽车产业健康发展的意见（牟政200918号文） 郑州新区（中牟）汽车工业园招商引资优惠政策（牟政文20106号）1.2可行性研究结论1.2.1市场预测和项目规模滤清器是汽车的一个重要配件。随着中国汽车行业的稳步持续发展，汽车配件业也随着发展起来，作为易耗品的汽车配件滤清器，市场需求量很大，就目前而言它将成为一个朝阳的产业，同时也迎来了一个辉煌的时代。与此同时，随着人们对生存
8、环境的良好需求和对环境的环保要求不断提高，对汽车排放的要求也会越来越高，滤清系统在内燃机和汽车内部空气清洁上的作用显得越来越重要。鉴于日益严峻的环保和能源压力，我国在“十一五”规划中，到2010年实现新车平均单车百公里耗油比2005年降低15%的目标。照此预测，在国家的“十二五”规划中，在环保和节能方面必然会有更大的手笔。届时环保节能的汽车过滤器产业必将得到更快的发展，产业集中度将会更高。滤清器产业将迎来一个暂行的时代。2010年国内滤清器需求达到5.7亿只，据业内专家预测，2020年国内滤清器的需求量将达到11.6亿套。市场需求量及其可观。本项目实施后，年产各类汽车过滤器2500万只，能有效
9、满足市场需求。1.2.2原材料、动力供应主要原料有滤纸、密封胶、钢板、油漆、UV粉等。原料均通过专门途径从厂外采购。其中空调滤纳米银杀菌过滤材料由项目单位自己生产。项目投产后需用的主要原料过滤纸，铁皮均采用半成品。不存在环境污染。纳米银过滤材料生产过程中采用纳米合成技术，对环境也无污染。动力供应采用380V工业用电驱动各类生产设备，工厂车间照明和生活区用电采用220V电源。车床，机床等人操作的机器上的照明灯电压使用36V安全电压。1.2.3厂址选择本项目选址郑州中牟汽车工业园内，用地面积150亩。该园包括陇海铁路以南、省道223线以西、郑民高速以北、新107国道以东的整个区域，属于郑州新区核心
10、区域，总规划面积约52平方公里，已建成面积约4平方公里。是河南省重点产业集群、团中央青年就业创业见习基地、共青团河南省委青年就业创业见习基地、郑州市重点产业集聚区。项目选址地点优越的交通优势和产业配套环境非常适合本项目的发展。1.2.4项目工程技术方案本项目使用的主要生产设施包括：注塑机、各种规格折纸机、机油滤生产线、燃油滤生产线、空调滤自动生产线、空气滤生产线、纳米材料合成实验室、整厂过滤器测试设备等。这些设备中关键部件从德国和韩国进口，非关键部件采用国内生产的设备。产品生产过程采用流水线作业，大致流程为冲压、焊接、注塑、攻丝、折纸、总装、喷涂、丝印、检测等几道主要工序。拥有自主专利只是产权
11、的纳米银空调滤中用到的纳米银杀菌滤纸由项目单位自己开发生产，其他滤纸和无纺材料都从专业市场或其他原材料供应商处采购。1.2.5环境保护项目产品属于高科技节能环保产品，项目在实施过程中对区域内环境无污染。项目投产后需用的主要原料过滤纸，铁皮均采用半成品。不存在化工污染。所有的废料都能高效回收，无废料污染。1.2.6工厂组织及劳动定员工厂实行总经理下各部门负责制度。总经理负责项目日常管理，下设生产部、市场部、管理部，分别负责项目产品的研发生产、销售服务、行政人事及财务管理。劳动制度实行六天八小时工作制度。全厂总定员1000人，其中生产工人800人，技术研发100人，管理服务人员50人，销售人员50
12、人。各岗位人员主要从社会公开招聘。1.2.7投资估算和资金筹措项目所需总投资额3亿元人民币。其中固定资产投资总额2亿元，流动资金总额4000万元，原料库存6000万元。资金来源：企业自筹5000万元，贴息贷款2.5亿元，偿还周期两年。1.2.8项目综合评价结论项目所在地郑州是国家大力发展的汽车产业基地之一，拥有雄厚的市场基础和庞大的汽车零部件集群产业链。这里零部件市场繁荣发达，各类汽配用品销售商不计其数，滤清器生产工厂也有数十家，但大都规模小、零散分散经营，不利于汽车产业集群优势的发挥。项目单位经反复考察论证认为：引进先进生产技术，在郑州中牟县汽车城建设一个年产能2500万只汽车滤清器的生产基
13、地一方面可以满足区域内庞大的市场需求，另一方面又为汽车产业链和汽车零部件产业集群提供了很好的补充。对当地经济、税收、劳动就业、出口创汇等都有很大的促进作用。1.3主要技术经济指标表指标名称指标数指标名称指标数生产规模年产2500万只总投资额300,000,000元全年生产天数300天年总成本117,490,000元全厂总定员1000人单位产品成本56元年总工资14,160,000元年总产值400,000,000元占地面积150亩年利税率38.5%原材料消耗60,000,000元投资回报周期2.2年表1-1 主要技术经济指标表第2章 项目背景和发展概况2.1项目提出的背景2.1.1 政策背景河南
14、省“十一五”规划指出：“按照专业化、系统化、模块化、规模化的要求,提高省内整车本地化配套水平，增强国内重点汽车企业供货能力，推进零部件企业之间的协作配套，重点发展技术含量高、附加值大、比较优势突出的产品”“加快大功率柴油发动机项目建设，支持缸套、凸轮轴、滤清器、汽车水泵、排气管、活塞销等发动机零部件产品形成规模优势”。为支持汽车产业健康发展，2009年7月，中牟县人民政府在牟政200918号文件中指出：“将中牟汽车工业园规划范围内的用地全部调整成建设用地。对于汽车及零部件项目，政府优先供应土地。对汽车及零部件企业的新建和扩建项目，按照省政府规定免收项目建设过程中除上缴中央部分外的行政事业性收费。对于融资的汽车及零部件企业，县财政给予贴息支持。全力支持汽车及零部件企业申报高新技术企业并享受相关优惠政策。”今年初，中牟县政府又出台关于郑州中牟汽车工业园招商引资优惠政策，从税收、用地、服务政策等鼓励汽车整车及零部件生产企业到中牟汽车工业园投资办厂。2.1.2市场背景近年来中国滤清器行业规模一直保持稳定增长，但是，我国现有滤清器生产企业的生产规模、生产条件、测试手段、产品质量参差不齐，企业普遍缺乏自主研发能力
