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1、 目录目 录第一章 总论71.1 项目建设基础71.2 项目基本情况21.2.1 项目名称、建设性质及建设地点21.2.2 产品方案及规模21.2.3建设目标31.2.4项目组织与管理41.2.5 建设期限41.2.6 投资结构及资金来源41.2.7 项目效益51.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价61.4.1项目建设的必要性和可行性61.4.2风险评估71.4.3制约因素及解决方案81.4.4结论与建议8第二章 背景及必要性102.1项目区社会经济状况102.1.1人口状况102.1.2经济实力102.1.3产业发展102.2本行业及关联产业发展现状112.2.1 蔬菜良种产业优势
2、112.2.2 农产品保鲜技术产业优势122.2.3 农业生物技术开发应用优势122.2.4一批新技术新成果成为转化开发新亮点132.3 项目建设的必要性142.3.1落实国民经济和社会发展“十二五”计划的重要体现142.3.2实现XX市沿海都市型农业发展的必然要求152.3.3促进XX区“三区”统筹联动发展的需要15第三章 建设条件173.1地理位置及区域范围173.2自然资源状况183.2.1气候条件183.2.2土壤资源183.2.3水资源183.3政策环境条件193.4建设主体条件194.1 市场分析214.1.1项目市场供求现状与前景分析214.1.2项目市场竞争优势分析234.2
3、销售方案和服务模式234.2.2销售方案234.2.3服务模式244.3 市场风险分析244.3.1 项目产品市场风险因素分析244.3.2 防范和降低风险对策24第五章 建设方案265.1 建设思路265.1.1指导思想265.1.2建设目标265.2 产品方案275.3 建设标准275.4功能区布局与建设内容285.4.1总体布局与土地利用结构285.4.2建设规模285.4.3建设内容305.5 技术方案365.5.1优质特色作物良种繁育与加工技术365.5.2非常规饲料的加工生产技术365.5.3特色果酒加工生产375.5.4农产品冰温保鲜装备创新及产业化375.6.2设备清单375.
4、7 实施进度安排405.7.1建设期限405.7.2项目建设进度安排40第六章 环境影响评价426.1 环境影响426.1.1场址环境现状426.1.2主要污染源及污染物426.2 环境保护与治理措施436.2.1废气治理方案436.2.2废水治理方案436.2.3固体废物治理方案436.3 评价43第七章 项目组织与管理457.1中试基地组织机构设置457.2 中试基地组织机构职责457.2.1中试基地理事会457.2.2中试基地管委会457.2.3专家咨询委员会457.2.4 依托单位45第八章 投资估算与资金来源478.1 投资估算依据478.2 投资估算478.2.1总投资478.2.
5、2建设投资478.2.3建设期利息478.2.4流动资金488.3 资金来源528.3.1自筹资金528.3.2银行贷款528.4资金管理和使用计划528.4.1资金管理528.4.2资金使用计划52第九章 财务评价549.1 财务评价依据549.1.1价格测算549.1.2效益测算549.1.3成本549.1.4税金549.1.5银行贷款利率549.1.6贴现率559.1.7项目计算期559.2 营业收入、营业税金及附加估算559.2.1营业收入559.2.2营业税金及附加569.3 总成本及经营成本估算569.3.1单位产品生产成本估算569.3.2项目总成本估算569.3.3经营成本估算
6、589.4 财务效益分析589.4.1盈利能力分析589.4.2清偿能力分析599.5 不确定性分析599.6 财务评价结论59第十章 社会效益分析6110.1社会评价基本结论6110.2社会效益分析61附图 附图1：XX市现代农业科技中试孵化基地地理位置附表附表1：建设投资估算表附表1-1：土建工程投资明细表附表1-2：设备投资明细表附表2：流动资金估算表附表3：资金筹措与使用计划表附表4：总成本费用估算表附表5：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6：利润及利润分配表附表6-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：项目投资现金流量表附表7-1：项目资本金现金流量表附表8
7、：长期贷款还本付息计算表附表9：财务计划现金流量表附表10：资产负债表97 第一章 总论第一章 总论1.1 项目建设基础自建院以来，在市农委、市科委、市财政等部门支持下，XX市农科院紧密围绕沿海都市型农业发展需求，加快了蔬菜种业基地建设，提升了农产品保鲜技术产业行业地位，加速了农业生物技术开发进程，实现了一批批新技术新成果转化，促进了相关农业科技产业快速发展，成为我市农业科技创新成果中试孵化的带头人。但是，我院产业发展不平衡、科技开发连续性投入不足，“科研转化推广开发服务”一体化机制不完善等问题尚未得到根本解决，制约着XX市农科院科技成果转化能力提升和科技产业化的发展。在市委、市政府的关怀和有
8、关部门的大力支持下，XX市农科院拟在XX区建设XX市现代农业科技中试孵化基地，从改善农业科技成果转化的平台建设入手，聚集国内外资源，吸纳多元化高端人才，以科研、开发、推广三位一体纵向协调发展为主线，以科技成果转化为核心，构建优势突出、特色鲜明的转化开发体系，促进科技成果与经济效益的有效结合，为XX市现代农业提供技术产品支撑。针对我市农业科研对现代农业生产的支撑力不足，农业科研与生产存在一定程度的脱节，农业科技创新成果的供给不能很好地满足现代农业发展的需要，难以转化为生产力等问题，中共XX市委、XX市人民政府在关于推进城乡一体化发展战略加快社会主义新农村建设的实施意见中提出：到2011年，强化农
9、业科技成果转化与推广项目引导机制，农业科技进步贡献率提高到60%。XX市科委市教委拟定的XX市科教兴市行动计划（20082010）的通知指出，通过政策引导，鼓励创建各类专业孵化器，集中营造有利于科技成果转化的环境。组织全市高校和科研院所开展成果转化工作、创办科技型企业。中共XX市委、XX市人民政府责成XX市农业科学院集成我市农业科技中试孵化的科技资源组织建设，按照XX市现代农业科技创新基地规划方案，在该基地内建设XX市现代农业科技中试孵化基地，建设高标准的厂房，对农科院优势物化技术成果进行中试及产业化开发，重点建设保鲜技术产业园、果酒加工产业园、饲料产业园以及粮食加工产业园等，通过打造农业科技
10、成果转化平台，做大做强农科院自主创新科技产业，助力XX市现代农业科技产业的科学发展、和谐发展、跨越发展。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点（1）项目名称：XX市现代农业科技中试孵化基地建设项目（2）建设性质：新建项目（3）建设地点：XX区XX街（4）建设单位：XX市农业科学院1.2.2 产品方案及规模（1）产品方案项目建成后，主要产品包括优质作物种子、保鲜设施与保鲜材料、绿色安全饲料、农产品加工产品、生物发酵菌剂与新型肥料、技术服务等。预计年产优质作物种子1060吨、优质蔬菜种子700吨、保鲜大型设施150套、保鲜材料1000吨、绿色安全饲料45000吨、果酒5000
11、00瓶、生物发酵菌剂与新型肥料5600吨，年营业收入2.8亿。（2）建设规模项目占地300亩，建筑面积80090平方米，其中：管理培训区10000平方米，中试孵化区建筑面积40000平方米，中试辅助设施区30090平方米，建设干道21944平方米，给排水管道53435延米。1.2.3建设目标（1）总体目标坚持统一规划、分步实施、长期建设、市场化运做、机制创新的总体建设思路，围绕现代农业产业技术创新领域，依托XX市农科院的技术创新优势，整合创新资源，聚集创新项目，完善转化平台，健全体制机制，强化功能建设。经过5年左右的努力，实现人才链、学科链和产业链的有机整合，形成以科技为支撑的布局合理、优势明
12、显、具有特色的沿海都市型现代农业科技成果转化开发体系，逐步建成蔬菜良种加工产业园、作物良种加工产业园、保鲜技术产业园、农副产品加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等大型孵化基地，实现年科技成果转化开发创收收入2.8亿元以上，企业利润和事业单位开发净收入年增长10%以上，力求将现代农业科技中试孵化基地建设成为XX市规模较大、研发领域广、服务功能齐全的农业科技创新成果的孵化平台，成为现代农业生产要素引进消化的基地和农业科技人员、农业科教信息交流的重要窗口，成为青少年科技教育和科技活动的中心。（2）近期目标2012-2013年，对XX市农业科学院优势技术成果进行中试及产业化开发，
13、重点建设蔬菜良种加工产业园、果酒加工产业园、保鲜技术产业园、农作物良种加工产业园、非常规饲料产业园、微生物菌剂与新型肥料产业园等，实现自主知识产权科研成果产业化率达到60%以上，孵化科技型企业810家，培育科技小巨人12家，每年实现销售收入23亿元。通过增加就业和产业化经营方式，带动XX区农户1000户，户均增收5000元。1.2.4项目组织与管理XX市现代农业科技中试孵化基地（以下简称“中试基地”）是综合性中试配套基地，是XX现代农业科技创新基地的重要组成部分之一。中试基地建设和运行管理工作，在XX市政府的统一领导下，由中试基地理事会负责领导和协调，下设管理委员会，具体组织实施和处理日常管理
14、工作。理事会由市农委、市发改委、XX区政府和市农科院等单位的领导共同组成，主要职责是审定中试基地发展规划；审议中试基地的可行性研究报告；审议中试基地建设项目计划和投资计划；参与中试基地的重大决策活动。管理委员会主要职责是统筹组织中试基地建设和运行；协调行业发展中的重大科技问题，促进中试成果规模化、产业化；会同有关部门商定技术委员会人选；为中试基地提供必备的人、财、物及行政后勤保障条件。1.2.5 建设期限项目建成期2年，即2010年11月2012年10月。1.2.6 投资结构及资金来源（1）投资结构项目总投资为37001.78万元。其中建设投资32703.80万元，建设期利息120万元，流动资金4177.98万元。项目建设投资32703.80万元，其中土建工程投资17619.06万元，设备购置及安装投资2186.50万元，工程建设其他费用11898.06万元（前期工作费198.06万元、土地征用费1200.00万元、土地变性费10500.00万元），基本预备费1000.18万元。（2）资金来源项目建设单位自筹资金32077.2万元，其中：用于建设投资30703.80万元，用于流动资金1253.40万元（铺底流动资金），用于建设期利息120万元。项目建设拟申请银行贷款3456万元，其中用于建设投资2000万元，用于流动资金1456万元。1.2.7 项目效益
