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1、目 录第一章 总 论1第二章 市场预测与建设规模7第三章 厂址选择与建设条件11第四章 项目建设技术方案14第五章 主要原材料、燃料供应23第六章 总图运输与公用辅助工程24第七章 节能措施28第八章 环境保护与安全生产29第九章 项目招标方案31第十章 组织机构与人力资源配置34第十一章 项目实施进度36第十二章 投资估算与资金筹措38第十三章 财务分析与评价40第十四章 社会效益分析43附表1-6第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称年产15000吨汽车板簧生产线项目1.1.2 项目承办单位概况承办单位：*汽配有限公司法人代表：*汽配有限公司以加工、销售汽车钢板弹簧为主，兼营钢
2、板卡子、中心螺栓、悬架等配件。公司技术力量雄厚，研发能力较强，可承揽各种汽车钢板弹簧的设计与制造。现已通过ISO/TS16949:2002国际质量管理体系认证。公司以厂家配套为主，同时兼顾维修市场。生产设备先进，检测设备齐全，产品质量可靠。现已与*、扬州、随州、十堰、天津、兰州、西安、漯河、三门峡、新乡、焦作、营口、阜阳、连云港、新疆等多家车辆制造公司建立稳固的业务关系，并为多家汽车服务站及汽车修理厂供货。部分产品出口美国、俄罗斯、印度、非洲等国家和地区。*公司销售额逐年上升，现已由2006年的1000多万元上升至2009年的3200余万元，随着公司经营业绩的不断攀升，生产场地的制约日渐明显，
3、为适应公司发展的需要，考虑到*车辆有限公司系该公司产品重要供应厂家，为了节约成本、扩大经营规模，经公司董事会研究决定拟在*车辆有限公司附近征地50亩，投资兴建产*汽车配件有限公司。1.1.3 报告编制依据和范围1、研究工作的依据（1）国家中长期科学和技术发展规则纲要（2）河南省关于全面建设小康社会的规划纲要（3）产业结构调整指导目录（2005）（4）*市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要（5）项目单位提供的基础数据和基本资料（6）有关设计标准和规范2、研究工作的范围本项目研究工作的范围是从钢板等原材料进厂到汽车板簧产品产出的整个生产及管理过程，包括项目背景及建设必要性、市场预测与建设规模、建
4、设条件与厂址选择、工程技术方案、环境保护、劳动安全卫生与消防、企业组织和劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措、财务评价及社会效益等内容。1.1.4 项目提出的理由从国际市场看，大量跨国公司从我国采购汽车零配件，拉动了所有汽车零配件企业的高速发展；从国内市场看，随着人民生活水平提高，汽车市场越来越好。目前，中国已成为世界第一汽车生产大国，在过去的三年中，汽车业平均每年以25%的速度快速增长，增长速度居世界首位，钢板弹簧产品近几年以年20%以上的速度增长。从近年板簧市场需求看，板簧产品仍属供不应求状态，未来十多年仍然是汽车市场的黄金时期，板簧产品市场前景广阔。*市经济和社会发展十一五规划
5、指明:“十一五”时期我市经济发展将建设“一个中心”、“一个经济带”、“四个基地”。“四个基地”之首即加工配套基地。以园区为载体，发展配套加工和来件、来样加工的产业集群以壮大支柱产业，培育发展生物医药、精细化工、机械电子等高技术重点产业。本项目的实施，符合产业发展要求和当地经济发展的长期规划，必将有利于*市经济社会发展目标的顺利实现，带动相关产业的发展。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点本项目位于*装备工业集聚区，中原路中段路东，占地约50亩，距离*市中心5Km，位置优越，交通便利。1.2.2 建设内容与规模建设内容：项目建筑面积15324平方米，其中生产车间10000平方米、仓库2000平方
6、米、机修车间450平方米、配电房60平方米、办公楼1600平方米、职工宿舍及食堂1200平方米、门卫室14平方米。建设规模：根据生产原料来源及销售市场情况，本项目建设规模确定为：年加工生产15000吨汽车板簧。1.2.3 工艺技术与产品方案工艺技术：本项目工艺包括断料、冲孔、轧制、端头卷包耳、淬火、回火、喷丸、装配、预压、喷漆、成品入库等工序。产品方案：主要产品为以重型汽车钢板弹簧为主，以轻型汽车钢板弹簧为辅。1.2.4 主要原材料、燃料及动力供应本项目所需的主要生产原料为钢板等，国内货源充足，并有可靠的供货渠道。供电：本项目用电直接从工业园区10kv高压专线接入，项目新增630KVA变压器2
7、台，保证项目用电需求。给水：本项目给水水源采用地下水，在厂区新打70m深水井1眼，给水管沿主要车间构成环状布置，供水能保证项目需要。1.2.5 环境保护本项目的主要环境污染因素有职工生活污水、设备噪声及固体废物等。生活污水：生活废水经厂区化粪池处理后排入厂区外自然沟。设备噪声：高噪声设备均布置于车间厂房内，经消声减振、厂房屏蔽等措施降低噪声源强。固体废物：生活垃圾定期清理后送往垃圾处理场填埋处理。1.2.6 劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员146人，其中管理及技术人员26人，生产及服务人员120人。劳动力来源为面向社会招工、招聘的方法解决1.2.7 项目实施进度项目建设期为1年，生产期第一年
8、达产70，第二年达产85，第三年达产100。1.2.8 总投资及效益分析项目总投资5100万元，其中建设投资4500万元，流动资金600万元。其资金来源：全部由项目建设单位自筹解决。项目建成后，生产期内实现年均销售收入9690万元，年均利润总额1154万元，利税总额1669万元，投资利润率22.6%，投资利税率32.7%，投资回收期为4.64年（含建设期），项目具有良好的经济效益和社会效益。1.2.9 主要经济技术指标主要经济技术指标见表1-1。表1-1 主要技术经济指标表序号指标单 位数 量备 注1生产规模汽车板簧吨/年150002占地面积亩503建筑面积平方米153244能源消耗天然气万m
9、3/年195水万吨/年0.75电万度/年755劳动定员人1466全年生产天数天2507项目总投资万元5100.00 7.1建设投资万元4500.00 7.2建设期利息万元0.00 7.3流动资金万元600.00 8资金筹措万元5100.00 8.1自有资金万元5100.00 8.2银行贷款万元0.00 8.3其他万元9年销售收入万元9690.00 平均值10年总成本费用万元8489.02 平均值11年税金及附加万元514.90 平均值12年利润总额万元1154.17 平均值13投资利润率%22.6%平均值14投资利税率%32.7%平均值15投资回收期%4.64 含建设期1.3 结论及建议1、本
10、项目位于*装备工业集聚区，中原路中段路东，占地约50亩，距离*市中心5Km。该厂址位置适中，地势平坦，交通便利，且供电、供水、天然气及通讯条件优越，因此，适宜本项目建设。2、项目拟购置的国内生产设备，其机械性能和工艺性能先进，可靠性好，在技术上是先进可靠的。3、项目位于*装备工业集聚区内，可充分利用园区内的基础设施、人才、信息等公共资源优势，缩短项目实施进度，节省投资提高项目成功率。4、本项目具有较好的经济、社会和环保效益。总之，该项目符合国家产业政策和投资方向，经济效益和社会效益明显。因此，项目可行。建议有关单位给予大力支持，加快项目的前期工作进程，积极落实建设资金，落实设计和施工单位，尽早
11、开工，保证质量按时完成工程建设，及时投入使用，尽快发挥项目应有的社会和经济效益。第二章 市场预测与建设规模2.1 市场现状随着日韩系、美系、欧系汽车进入中国，中国的劳动力成本优势以及庞大的汽车需求市场，国际汽车配件企业看好中国稳定发展的汽车产业，国内庞大的市场需求，与日本、美国、欧洲等发达国家相比非常明显的低成本优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程，使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展，产业已经具备一定规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企业，满足国内市场需求的同时，也在逐步开拓国际市场。日韩系、美系、欧系的汽车零部件配套企业相继进入中国大陆，从而带动了中国零部件企业的发展。特别是自主品
12、牌的发展，为国内零部件企业的发展提供了非常好的良机。从2001年以来，我国汽车配件行业产品销售收入出现了两次增长高峰，与我国整车产销量在2002年出现井喷式的高速增长期有点类似，我国汽车配件行业的增长高峰出现在2002、2006、2007年。2002年我国汽车配件行业产品销售收入达到2334.23亿元，与2001年相比增长了45.73%，是进入21世纪以来，增长速度最快的一年。2006年我国汽车配件行业产品销售收入达到5240.02亿元，与2005年相比增长了30.47%；2007年我国汽车配件行业产品销售收入达到7566.54亿元，与2006年相比增长了44.40%。2008年我国汽车零配件
13、业产品销售收入达到9000亿元。我国汽车零部件出口情况：2000年以来，随着我国汽车工业的发展，国内汽车零部件企业的发展壮大，技术水平的提高。国外汽车配件企业的进入，也带动了国内配件企业的发展，国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有了一定的提升，参与国际竞争的能力在逐步提高，零部件产品的出口量也在高速增长。2006年我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元，与2005年的1299706.82万美元相比，增长了28.93%。2007年我
14、国汽车配件行业出口金额增长到2357785.24万美元，与2006年相比增长了40.70%。2008年我国汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元，与2007年相比增长了25.79。2008年在经历全球金融危机影响的情况下，我国汽车零部件行业的出口量仍取得了25.79增长，这非常难得。汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，中国引进技术合资企业已超过1000家。国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略金属加工网，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口。2.2 市场预测据协会统计，2009年至11月，汽车零部件累计进口156.75
