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1、某软件设计园区项目可行性研究报告目 录Contents第1章 总 论41.1 项目提要41.2 可行性研究报告的原则、依据与范围61.3 项目概况71.4 项目社会效益评价121.5 主要技术经济指标16第2章 项目区域状况及建设的必要性172.1 项目区域状况172.2项目建设的意义和必要性22第3章 项目需求分析预测343.1预测依据343.2预测思路和方法343.3某地区社会经济发展预测353.4某区软件产业发展预测37第4章 项目建设条件分析394.1 项目选址394.2 项目建设条件40第5章 项目设计及建设方案445.1技术方案445.2 总平面布置455.3场内外运输495.3公
2、用工程及辅助工程49第6章 智能化系统建设526.1一般规定526.2智能化集成系统526.3信息化应用系统556.4多功能会议系统556.5建筑设备管理系统55第7章 环境影响评价577.1项目建设区域环境现状577.2环境保护采用标准和规范587.3项目建设过程中对环境的影响及治理措施587.4项目运营对环境的影响及防治措施。637.5环境影响评价66第8章 节能、节水措施678.1节能措施678.2节水措施68第9章 劳动安全卫生与消防709.1危害因素及危害程度分析709.2劳动保护及职业安全、卫生709.3消防70第10章 组织机构与人力资源配置7210.1 企业组织7210.2 劳
3、动定员73第11章 项目进度安排及项目招标方案7611.1 项目实施进度7611.2 项目招标方案77第12章 投资估算及资金筹措8012.1 投资估算8012.2 总资金分年使用计划8412.3资金筹措方式与来源84第13章 财务评价8513.1财务评价基础数据选取8513.2建设资金使用计划8613.3企业财务效益分析8613.4编制财务评价表96第14章 风险分析10314.1项目主要风险因素10314.2风险程度分析10414.3防范和降低风险措施107第15章 研究结论与建议10915.1研究结论10915.2建议110第1章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：某软件设计项
4、目1.1.2 项目承办单位：某有限责任公司1.1.3 建设性质：新建1.1.4 项目提出的理由与过程近年来，在国家科技部和省科技厅的正确领导下，某区创新型能力持续增强，今年新认定高新技术企业102家，全区专利申请量和授权量分别比上年同期增长 83.2%和36.8%，60%的高新企业加大了研发投入，新产品产值率达到了46.8%，创新投入持续加大和创新能力增强有力地促进了某区的快速发展， 今年前三季度，我区生产总值保持了15.6%的增幅，软件设计、电子商务、 文化创意、 动漫游戏、设计服务、服务外包等新兴产业增长幅度都在25%以上。创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力。同时，创新
5、也是国家高新区的灵魂，是应对金融危机，促进产业转型升级的最好武器。软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建设是某区软件产业集聚的重要抓手，目前工程的建设正如火如荼地推进。 召开会议，专题研究软件园一、四期整合，软件开发创新服务平台建设和软件服务外包展厅布置等工作。软件和服务外包产业的高速发展离不开产业环境的打造和技术平台支撑。 相关职能部门以高标准、高要求，进一步加快软件园一、四期整合建设，完善园区功能布局和基础配套，确保工程质量和安全。要注重细节，力求精致，全面提升园区的品位和形象。软件开发创新服务平台建设的关键是要重在使用 ，要充分发挥服务平台的作用和价值，吸引更多的外资高新软件企业，让
6、更多的软件、动漫、服务外包等企业和创业人员从中受益。为大力吸引高新技术型企业，做大做强某区软件业，推动某区软件行业的发展，经过公司领导层研究决定，公司拟在某某区建设船舶、矿山机械开采软件设计项目。1.1.5 项目承办单位概况某软件公司的总部设立在英国，占地面积约为 60英亩。 某软件公司软件研发与技术支持实力强大。英国总部拥有100余人，绝大多数为资深的软件研发与技术支持工程师和科学家。拥有多位具有硕士和博士学位的专职及兼职技术支持工程师。同时，还包括世界其他多个国家和地区的数名技术支持专家。公司注重创新，创新是为了更好的满足客户需求。创新意味着自以为非，意味着打破常规，意味着善于创造性的模仿
7、和借鉴，意味着有效合理的颠覆，意味着不断的给自己制造危机、打破舒服感，意味着永远不说不可能，意味着创造一种新的资源。中国经济的快速发展，出现了巨大的市场机会，新型企业联盟信息化正以前所未有的深度和广度重塑传统商业世界。作为互联网时代软件设计厂商，某坚守着自己的理想与信念，持之以恒地探索着为中国企业降低成本，提高效率，创造价值的最佳软件设计模式。1.2 可行性研究报告的原则、依据与范围1、编制目的（1）在对项目开发经营环境进行详细分析的基础上，结合项目所处的区位环境，对项目可行性与开发经营提出初步意见。（2）结合地块目前的状况和特点，探索项目开发方案在经济效益、社会效益、环境效益方面的可行性。（
8、3）对项目开发进行投资分析和风险分析。（4）对项目决策及其实施提出优化建议。2、编制依据（1）某船舶、矿山机械开采软件设计项目建设计划书；（2）某软件设计项目可行性研究报告编制委托书；（3）国家计委关于项目进行可行性研究的试行管理办法；（4）某市鼓励软件产业发展的若干政策规定；（5）某市科技发展“十一五”规划纲要；（6）国家发改委建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版，2006年）；（7）某市建设工程技术经济指标；（8）某市建设工程造价信息3、编制范围本可行性研究报告主要对某软件设计项目可行性问题进行分析评价，主要包括项目建设的背景与必要性、市场分析及市场、项目选址及建设条件，建设规模
9、及建设内容，项目设计方案，环境保护措施，节水节能措施，组织管理，项目进度安排，项目投资估算，资金筹措，经济效益评价，社会效益评价，风险分析及研究结论等内容。1.3 项目概况 1.3.1 拟建地点项目建设地点选址在某某区。某高新开发区（某）总面积85.64平方公里，其中江（钱塘江）北区块12.64平方公里，地处某老城区中心，毗邻高等院校、科研单位集聚、 智力资源密集的优势，正在成为高新技术项目的创新源和中小科技企业的孵化器。江南区块73平方公里，辖西兴、长河、浦沿三个街道，是某未来的城市副中心和科技城。1.3.2 主要建设条件某软件设计项目应具备的基本条件为：市场条件、技术条件、资金条件、环境条
10、件、社会条件、施工条件、法律条件等对拟建项目支持和满足的程度。（1）市场条件某区软件产业基地是被国家发展计划委员会和信息产业部正式批准的11个国家级软件基地之一。全区拥有软件企业1000余家，其中11家企业进入国家规划布局内重点软件企业。2006年完成技工贸收入185亿。（2）技术条件某软件设计项目建在某某区。某区相继被国家各部委确认为国家通信产业园、国家软件产业基地、国家软件出口创新基地、国家集成电路设计产业化基地、国家动画产业基地、国家留学人员创业园、中国服务外包城市基地（示范区）、中国软件出口欧美工程试点基地，正逐步成为某省最有影响的科技创新基地、高新技术产业基地。目前某区集聚了某市60
11、以上、某省25左右的高新技术企业，企业总数五千家左右，包括来自美、英、日、韩等32个国家的外商投资企业498家，外商总投资51亿美元。2003年以来引进各类人才7.8万人，其中博士585名，硕士7828名，归国留学人员500多名，创办企业250家。近年来，某区与某大学等高等院校、中国科学院等科研院所建立了长期合作关系，它们为我区高新技术产业的发展提供了技术支撑和高素质人才，也是本项目的今后生产与研发的重要技术支持。（3）资金条件某软件设计项目总投资为2800万美元，其中土地购置费400万美元，设计创意中心及其他附属建筑物的建设费用1040万美元。该软件设计项目的建设资金全部为企业自筹资金。（4
12、）环境条件某区内生态环境十分优良。近几年来，某区按照“构筑天堂硅谷、建设科技新城”的总体要求，坚持“环境立区”，加强基础设施建设，推进 “平安某”、“清洁某”等工作，全区生态、居住、政务、人文、治安等环境不断改善，2006年被环保总局和科技部评为 ISO14000国家示范区，成为第六个获此“国际绿卡”的国家级高新区。同时，本项目经过环境影响评估指出，认为项目在建设期间及建成投入使用后将产生一定的噪声、汽车废气、生活污水和生活垃圾等。建设单位在建设运营中严格执行“三同时”的要求，全面落实环境报告中提出的控制污染的措施和建议，则对周围环境不会产生明显不利影响。从环境角度考虑，本项目的建设是可行的。
13、（5）社会条件项目周边区域的基础设施十分齐全。软件园拥有集工商、税务、环保、银行、医疗等功能为一体的行政服务区，和集休闲、娱乐、餐饮、办公、超市为一体的商贸服务区，建有体育中心、体育公园以及青少年科技活动中心，国家级重点高中，外国语小学，可以为软件研发人员文娱、就医、子女就学提供全面、及时、优质的服务。（6）施工条件某软件设计项目的施工现场、位置、面积经规划部门已予控制规划预留，某区建区以来，相继建成了江南大道、江晖路、时代大道、中兴立交桥等46条，总长约130公里的城市道路，冠山隧道及接线工程已接近完成，“四纵八横”的区域交通主干道构架已经形成，铁路以北区域交通网络已基本完善。随着道路网架的
14、构建，城市公交系统建设步伐也得到了可喜的发展，目前，路经我区的公交线路已有 31条，始发线路的有17条，建有8座公交首末站，使某区到市中心的公交时距缩短到了 25-30分钟，基本融入了整体城市公交系统并正在逐步完善。某城市区划调整后，某区位于某城市新版图中心，尤其是随着市行政中心的东移和“沿江开发、跨江发展”战略的实施，某区成为某市实现钱塘江两岸共同繁荣的战略要地，能充分满足施工建设需要。（7）法律条件本项目符合国家产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第二十四条第三款“软件开发生产”。同时本项目产品符合2008年4月国家科技部、财政部、国家税务总局最新颁布的高新技术企业认定管理办法所涉及
15、的国家重点支持的高新技术领域，具体为“电子信息技术”中的“嵌入式软件”、“电子商务软件”和“企业管理软件”，“高技术服务业”中的“业务流程外包”、“文化创意产业支撑技术”和“技术咨询服务”等。本项目建设的确定与选址，符合国家和地区有关法律法规对项目建设和生存的支持程度和约束条件，其法律法规支持体系主要包括：关于进一步鼓励和扶持产业发展的若干意见、关于进一步鼓励商贸服务业发展的若干意见、某科技城概念规划、某市高新技术产业开发区之江区块控制性详细规划、制定了鼓励企业上规模、鼓励企业科技创新、鼓励软件产业和集成电路设计产业发展、鼓励科技中介机构的建设和发展等九大类共40条政策等。经过上述分析，项目具备的基本建设条件如市场条件等均能满足项目的建设要求。1.3.3 项目建设规模及建设内容某软件设计项目征地面积为30亩，建设内容主要包括生产车间、原材料车间 、包装车间、设计中心、创意中心、物流中心、仓库等。表1-1项目建设规模建筑面积一览表 1生产车间1980平米2原材料车间1980平米3
