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1、质量安全治理制度一、投入品治理制度1、选购治理制度 总经理负责审批选购打算，批准合格供方名录；总经理组织对供方进展评价和选择， 选购员负责选购过程的实施；库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证； 依据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资分为二类：a） 重要物资A 类：构成最终产品的主要局部或关键局部，直接影响最终产品质量或安全性能，可能导致顾客严峻投诉的物资，如原料毛茶、包装物、包装内袋、编制袋、纸箱等；b） 一般物资B 类：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品质量，或者既使略有影响，但可实行措施订正的物资，如外包装箱、捆绑材料等。信息各部门需要选购物
2、资时，应填写选购打算，由部门负责人进展审核，并经总经理批准前方可选购。有关的选购打算及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。购选购员在总经理批准选购打算后，在合格供方名录上选择供方进展购置选购物资对产品质量有重要影响且选购数量和金额较大时，由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同，并安排选购员实施选购。直接从个体茶农收购的毛茶，选购员应了解其种植和粗加工过程，符合云南省地方标准要求的才可以收购，并且应将茶农状况记录在个体茶农毛茶选购记录表中。购物资的验证验证活动可包括检验、审评、观看、查验合格证明文件等方式。选购员在购置物资时，应验证供方供给的物资是否与选购打算上的要求相符，并对物资进展外
3、观检查，索取有关质量证明资料。必要时，本公司可派人协同选购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进展查验和收集，确保供方供给的物资是合格的。选购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进展检验或验证，除了对物资 的数量、包装、外观等进展验证外，还应对供方的检验报告或合格证进展验证，必要时通过试用的方式进展验证。进货检验按过程和产品的检测程序执行。全部的选购物资都必需阅历证满足要求前方可入库或投入使用。选购物必需具体记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原辅材料及包装材料不合格品的把握原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进展隔离放置，并做好标识；选购
4、负责人接到不合格品通知单后，负责通知供给商退还或索赔；化验室对不合格品状况进展统计，作为评审供给商依据之一；不合格品严禁进入生产。二、生产档案治理1、质量治理制度生产技术预备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提高治理水平，不断提高工艺质量和产品质量；加强生产流程的工艺质量治理，完善工艺规程，搞好文明生产；严格执行各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；把握好质量状态，坚持预防为主的指导 思想，做好每道工序的质量把握；产品包装时，要格外留意工具、容器、计量器具的清洁，做到数量足够、包装完整、编码及标识清楚、无渗漏
5、、无污染，入仓要认真登记，分类堆放，凭合格证放行出厂；供给产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客不少于1 次，认真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后觉察的不合格产品包退包换；加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平；每月，有关人员进展一次质量活动，争论保证质量和进一步提高产品质量的措施；质量拒绝权。质量负责人、质检员、化验员都有质量拒绝权。在原辅材料、外协件、外购件选购过 程中，经检验如觉察有不合格状况，质检员有权制止其入仓和使用，并准时向有关部门反映和处理。在车间，生产工序有质量问题时，质检员有权制止车间连续生产和转入下
6、道工序生产，并准时向有关部门反映和处理。本公司负责质量的领导，对本公司存在的质量问题有权处理和实行措施，全部下属都应听从，不得违反，本公司其他领导不得任凭干预。2、文件治理制度文件治理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性；技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影印或外借；技术文件由办公室负责保管，总经理批准后才能发放；检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验员保管。原始记录、检验报告年末要装订成册，保持干净、齐全，并于查询；各部门的文件应保持干净、齐全；各部门应保管好使用的文件，本部门不得消灭其它部门的文件；每年年末进展清点、归案工作，对作废的文件，须准时出理，避开混用，生产现场要使用现
7、行有效文件；文件治理员更换时，必需办妥交接手续，并当面交接清楚。3、生产过程把握 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进展把握，确保生产过程始终处于受控状态。 适用于本公司质量治理体系掩盖产品的生产过程。总经理为生产过程的分管领导，负责组织协调本公司的生产，负责促销及售后效劳工作。生产部负责产品的生产，确保产品质量，并对厂房、工作环境、生产设备进展把握。总经理负责产品促销、销售合同评审和签定，确保本公司产品质量能满足顾客要求。仓库负责做好产品、原材料的出入库治理、盘点及产品防护工作。 化验室负责制定检验标准，并实施对产品的检测，负责本公司检测装置的把握。生产打算4、质量信息治理制度本公司质量
8、信息由销售部、生产部、质检部供给，质量负责人负责质量信息的处理工作；各部门要加强内部沟通，协调好各项工作；来料后，仓库要准时通知质检员，质检员要准时将检验结果通知各相关部门，但凡不合格的来料将结果报告总经理，对不能使用的来料由选购人员负责联系退货；生产过程中，车间主任负责信息的汇总上报及上级信息的传递。成品生产出来后，要准时通知质检员进展检验，质检员要准时将检验报告抄送到各相关部门，对不合格的成品要准时处理；销售部应随时收集用户的意见，并将顾客意见准时反响到各相关部门，准时处理顾客意见； 对因质量问题用户退货或索赔的，销售部门应将质量问题的缘由、销售数量及根本状况搞清，写成书面材料抄送各相关部
9、门，各相关部门要准时汇总作出处理意见，由销售部进展处理， 使顾客满足；对质量信息治理工作必需重视，认真负责，对因失职造成的信息中断、资料失散、处理不准时要严峻处理；每年度进展一次信息工作总结，改进信息治理，对制度落实、治理健全的部门和个人赐予嘉奖。三、产品检测治理制度1、茶园治理制度建立和完善茶园建设与治理技术规程建立健全鲜叶农残的快速检测制度2、半成品检验制度半成品加工完成后，应准时通知质检员抽检；半成品的抽样检验由化验室依据相关标准进展，主要进展外形审评；质检员应依据半成品的检验标准进展检验，照实填写检验报告，准时将结果抄送到各相关部门；对于不符合要求的半成品，严禁使用，按不合格品治理制度
10、进展把握。四、产品出厂治理制度基地准出制度1、成品检验制度成品生产出来以后，由车间主任通知检验员进展检验；成品的抽样检验由化验室依据相关标准进展，主要检测工程为感官品质、净含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶类夹杂物。感官品质审评工程按 SB/T10157茶叶感官审评方法规定格外形、内质二项，外形审评因子为外形、色泽、整碎、净度，内质审评因子为香气、味道、汤色、叶底，一共为 8 个小项。检验完毕后，化验室依据需要可出具相应的检验结果通知单或产品检验报告，由检验员签字 认可并加盖本公司检验专用章作为产品放行的批准。检验员应保证检测数据框的真实牢靠， 对检测结果签字负责。有关的检验记录、结果由化验室
11、保存。检验员应依据成品的检验标准进展检验，照实填写检验报告，准时将结果抄送到各相关部门；不符合要求的成品，不得入仓，按不合格品治理制度进展把握。检验员对所属担当的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录应完整、清楚，不得任凭涂改。对本公司无力气检测，而在茶叶审查细则中规定的“”号工程：总灰分、水溶性灰分、酸 不溶性灰分、水溶性灰分碱度、水浸出物、粗纤维、铅、稀土总量、六六六、滴滴涕等指标， 由化验室每半年送“云南省产品质量监视检验中心”进展托付检验；当国家产品质量抽查涉及 到“”号工程时，则国家产品质量抽查报告可代替送检报告，化验室应保存备查。进展检验时，应只能检验操作规程进展，并在规定的环境条
12、件下完成。检验记录应分类 妥当保管，保存期一般为产品保质后顺延半年，另有规定的除外。2、不合格品治理制度 以检验报告通知各相关部门； 一旦觉察不合格，各相关部门要准时做好标识； 做好不合格记录，确定不合格的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等。 由质检员对不合格品进展评价，并提出处理意见，以确定是否让步承受或返工、报废或拒收。 应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用； 依据处理意见，各相关部门对不合格品进展处理，由质检员监视实施。二、 不合格半成品的把握半成品仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进展隔离放置，并做好标识；由质检部下达不合格处理通知后，相关部门
13、协调处理；不合格品严禁进入下道生产工序；对于可能让步承受的，车间要按检验处理意见对半成品进展处理。三、包装工序不合格品的把握对于包装工序不合格品，生产操作工人要准时进展返工处理直到合格为止；四、 成品不合格的把握车间接到不合格品通知后，按处理意见对可以返工的进展处理，对不能返工的作报废处理， 并要查找缘由、责任人；返工后的成品必需重检验；不合格品不准进入仓库，不准出厂。六、其它不合格品把握因设备或其它缘由中断生产时，应严格检查该批产品。如不符合标准，按不合格品处理返工或报废等。五、售后效劳及质量安全事故追溯制度销售人员应具备较强的业务拓展和公关力气，对本公司产品的用途、特点、生产过程有透亮的了解；建立良好的销售效劳网络，准时处理质量问题，分析质量责任；有关用户的来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理，并抄送相关部门；检验部门负责产品质量问题的调查分析，凡属本公司责任的，应制定处理方案，经总经理批准由销售部门与用户接洽；对于用户的意见，由销售部组织有关部门三天内予以答复；对于因质量问题，用户要求退回的产品必需准时处理；对于产品质量安全事故，依据产品编码和生产纪录档案追究相关责任，生产车间乐观协作产品质量安全事故的调查分析。
