《亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目建设可行性研究报告.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目建设可行性研究报告.doc（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、目 录第一章 项目提要11.1 项目摘要11.1.1 项目目标11.1.2 项目建设内容和规模11.1.3 项目的实施与管理21.1.4 项目投资及筹资渠道21.1.5建设期限21.1.6 项目产品方案21.1.7项目效益分析21.2 可行性研究的范围和依据31.2.1 研究工作的依据31.2.2 研究工作的范围4第二章 项目建设背景42.1 项目由来42.2 项目对外工作情况52.3 项目建设的必要性52.4 项目建设的基础6第三章 项目区选择与概况73.1 项目区选择的原则73.2 项目区选择与分布73.3 项目区概况73.3.1 自然资源概况73.3.2 经济状况83.3.3 相关产业发
2、展情况83.3.4 保护性农业技术措施实施情况83.3 项目区的有利条件93.5 项目区存在的问题9第四章 市场分析104.1 农作物104.2 农产品加工10第五章 项目总体方案115.1 指导思想115.2 建设目标115.3 总体技术方案115.4 项目组成、建设内容与规模125.4.1 项目组成125.4.2 建设内容与规模125.4.2.1 项目规模的确定125.4.2.2 项目内容125.5 总体建设进度145.6 产品方案14第六章 项目的组织管理与措施156.1 项目建设期间的组织与管理156.2项目运行期间的组织管理156.3 资金管理模式166.4 技术服务模式166.5
3、产业链运行模式176.6 人员培训17第七章 投资估算与资金筹措187.1 投资估算依据187.2 总投资估算187.3 各分项目投资估算197.4 资金筹措207.5 资金使用计划20第八章 招标与采购218.1 采购原则218.2 采购方式与数量21第九章 经济评价259.1 财务估算259.2 财务盈利能力分析259.3 财务生存能力分析269.4 借款偿还能力分析269.5 典型农户收入分析269.6 项目的敏感性分析279.7 风险分析27第十章 环境影响评价2810.1 环境影响现状分析2810.2 项目实施对环境的影响2810.3 环境影响综合评价28第十一章 社会效益和生态效益
4、2911.1 社会效益分析2911.2 生态效益分析29第十二章 节能专题3012.1 依据与原则3012.2 节能措施30第十三章 结论与建议3113.1 结论3113.2 建议32附表33附件41附图42I第一章 项目提要1.1 项目摘要项目名称：建设地点：建设单位：法人代表：联 系 人：联系电话：单位地址：单位性质：建设期限：1.1.1 项目目标项目建设以旱作农业基地开发和龙头企业加工技术为依托，以建立旱作农业开发示范样板和提高农民收入、减少项目区贫困人口数量为目标，通过龙头带基地，实施“公司+合作组织+农户”的产业化经营形式，充分利用项目的资金优势和项目区内的劳动力优势、资源优势、政策
5、环境优势，大力引进抗旱作物新品种，推广旱作农业技术，减轻土壤退化，提高土地生产力，保护生态环境，提高项目区的综合生产能力和可持续发展能力。力争通过五年时间，在geghea市建立一个集粮食生产、加工、销售为一体的旱作农业开发示范区，为geghea市及周边地区旱作农业开发和技术推广提供样板和窗口。提升农产品附加值，达到生态环境改善，增加农民收入，提高农民生活质量。1.1.2 项目建设内容和规模1、项目投资1920万元，建设4万亩旱作农业生产基地，使项目区小麦和玉米实现增产稳产。其中，投资960建设2万亩小麦旱作生产基地，建设内容包括土地平整2万亩、建设灌排渠系5000米、整修田间道路1万米、输电线
6、路2万米、铺设地下管道1.6万米、购买大中型拖拉机20台、秸秆还田机160台；投资960万元建设玉米旱作生产基地，建设内容包括土地平整2万亩、整修田间道路2万米、建设灌排渠系5000米、输电线路2万米、铺设地下管道13333米、购买联合收割机20台、秸秆还田机160台。同时培训1.7万农民。2、项目投资1400万元，配套扩建gegheageghea食品有限公司饲料加工项目，年增农产品加工能力10万吨。建设内容包括建设仓库2000平方米、车间8000平方米、其它辅助设施800平方米、购买饲料生产线4套、供电设备1台、运输设备9台。3、建设项目管理办公室，投资10万元，主要购买微机等办公设备1套。
7、1.1.3 项目的实施与管理 为了确保项目的顺利实施，成立项目实施领导小组，加强项目建设运营与管理，负责项目的决策、指导、审核、监督、质量检查及建设项目的验收等工作。1.1.4 项目投资及筹资渠道项目计划总投资3805.8万元，其中基地建设投资1920万元，占总投资的50.45%；企业建设1400万元，占总投资的36.79%；公共项目投资10万元，占总投资的0.26%；预备费50万元，占总投资的1.31%；建设期利息（含承诺费）为425.8万元，占总投资的11.19%。项目资金筹资渠道为：申请亚行贷款1660万元，国内配套资金2145.8万元。配套部分由企业自筹1175.8万元、基地农户自筹9
8、60万元、项目单位自筹10万元。1.1.5建设期限项目建设期5年，自2008年1月1日起，到2012年12月31日止。1.1.6 项目产品方案项目建成后，将新增旱作小麦耕作区 2万亩、玉米耕作区2万亩。2万亩小麦增产571428.8公斤，2万亩玉米增产666666.7公斤。新增旱作农业开发基地40000亩，形成10万吨饲料加工能力，年增加销售收入23960万元。1.1.7项目效益分析项目建成后，在产量达到最大化时，销售收入为23960.0万元，税前各项指标为：内部收益率41.6 %、净现值9042.74万元、投资回收期3.54年；税后各项指标为：内部报酬率29.5%、净现值6271.77万元、
9、投资回收期4.13年。项目的投资利税率为70.3 %，投资利润率为47.6%，盈亏平衡点（生产能力利用率）45.2%。主要经济指标评价表名 称单位数值1.财务内部收益率IRR 1.1全部投资所得税前%41.6 1.2全部投资所得税后%29.5 1.3自有资金%2.财务净现值 2.1全部投资所得税前万元9042.74 2.2全部投资所得税后万元6271.77 2.3自有资金万元3.投资回收期 3.1全部投资所得税前年3.54 3.2全部投资所得税后年4.134投资利润率%47.65投资利税率%70.36盈亏平衡点(生产能力利用率)%45.21.2 可行性研究的范围和依据1.2.1 研究工作的依据
10、（1）国家地方有关法律、法规、规划和产业政策；（2）国家及地方现行的相关技术标准、规范、规定、规程；（3）建设方提供的设计及技术要求；（4）该建设项目有关专业提供的研究条件；（5）其它有关技术经济参考资料；（6）亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目准备研讨会会议纪要；（7）省发改委项目批准文件；（8）亚行专家所做的项目行长推荐报告；（9）亚行贷款中国北方旱作农业可持续发展项目PPTA报告；（10）项目建议书。1.2.2 研究工作的范围本可行性研究主要包括：（1）对项目提出的背景、必要性等进行分析；（2）对项目建设条件与场地状况的分析；（3）对项目建设方案与建设内容的研究；（4）对项目的服务和扶持
11、体系进行分析；（5）对项目实施进度及劳动定员的确定；（6）对项目做出投资费用估算及技术经济综合评价；（7）对项目社会与生态效益进行分析；（8）对项目的环境影响进行评价。第二章 项目建设背景2.1 项目由来 我国是一个耕地和水资源缺乏，土地退化严重，人口众多的大国，巩固农业的基础地位，实现农业生产的持续发展和农民收入的稳定增长，是经济和社会发展的头等大事。为实现农业的持续发展，提高农业的综合生产能力，农业部计划利用亚洲开发银行贷款1亿美元，在geghea、山西、河南、甘肃四省进行旱作农业项目建设。geghea市61104公顷耕地中，旱地面积占47.6，分布在全市16处乡（镇）、办事处。其中大部分
12、分布在南部山区，这些地区普遍存在着较严重的水土流失，土壤退化等问题，农业生产能力较低。分为旱而不薄地31.1万亩，占旱地面积的69.0，既旱又薄地13.9万亩，占旱地面积的31.0。geghea市不仅旱地面积大，难以提高农业生产效益，而且还长期存在以下问题：（一）水资源、降水分布不均。geghea市自然降水量少，水浇条件差，且常年降水量季节分配不均。致使经常发生秋旱、伏旱，尤其是春旱发生的更加频繁。严重影响了春播作物的播种、出苗和保苗，以及秋播作物的播种、安全越冬和春季发育。geghea市水资源分布也不均衡。东北部平原地区水资源较丰，中部旱地仅能满足作物育苗和移栽用水，西南部低山丘陵区，长期受
13、缺水问题的困扰。缺水严重的地方，人畜用水都很困难，有的村庄的生存条件已受到了威胁，难以提高农作物产量，改善农民的生活水平。（二）土壤质量不良。西南山区的耕地多数土层浅薄，耐旱、耐瘠能力差；东部岗丘的土壤结构松散，粘着力差，保水、保肥能力弱。这两个地区，由于地面坡度大，又常常造水土流失，使本来地力不高的土壤更加贫瘠，导致土地更易发生干旱。（三）经济文化落后，科学种田水平低。大部分地区至今仍沿用着传统的种植方式和习惯，50年代或60年代的品种继续种植；管理技术落后，抗御自然灾害的能力弱；投入少，机械化程度低，受气候影响，农作物产量低而不稳，遇到干旱年份，大面积绝产；生产力低，经济收入少，温饱问题在
14、相当一部分地方还没有得到解决。（四）农技推广网络不健全。geghea市农业技术人员少，设备缺乏，管理手段落后，难以进行新技术、新品种的推广，农民群众基本没有接受技术教育和技术指导的机会，难以实行科技种田。综上所述，诸多问题的存在，严重地影响着geghea农业生产的发展和当地群众生活水平的提高。推广保护性耕作技术，加强农民技术教育，加快农业机械推广，提高农民科学技术应用水平，走旱作农业的路子势在必行。大力发展龙头企业建设，提高农产品加工能力，是进一步发展geghea市农业生产的一项战略措施，对促进geghea市粮食产量的稳定增长，增强农业发展后劲，激发农业内部自身活力，加快实现农民脱贫致富和奔小
15、康步伐，都具有重要的现实意义。2.2 项目对外工作情况geghea市高度重视外资的引进和利用，利用亚行贷款北方旱作农业可持续发展项目是我市扩大利用外资的一个重要方面，也是我市农业对外交流与合作的重要内容，该项目的建设不仅弥补了我市农业开发资金的不足，而且符合农业开发项目多渠道筹集资金、对外交流合作的要求，更重要的是引进和借鉴了亚行先进的项目管理理念、方法和经验，这对于实现我市农业项目管理上档次、上水平，丰富项目管理的内涵、提高项目管理水平都具有十分重大的意义。2.3 项目建设的必要性 1、项目建设符合国家和地方政府的方针政策。建设旱作农业项目，推广旱作农业技术，实施保护性农业可有效节约水源，符合国
