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1、食品安全管理制度清单序号管理制度名称相应文本编号 页码1进货查验记录制度NMLD-01-201712生产过程控制制度NMLD-02-201733食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度NMLD-03-201754投料控制制度NMLD-04-201785工艺流程图、作业指导书NMLD-05-201766关键环节控制制度NMLD-06-2017207虫害控制制度NMLD-07-2017238食品生产加工过程中防止异物污染、化学污染、微生物污染的管理制度NMLD-08-2017259生产设备和环境清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度NMLD-09-20172810食品添加剂和
2、食品工业用加工助剂的使用制度NMLD-10-20173111设备保养和维修制度NMLD-11-20173212清洁剂、消毒剂等化学品的使用制度NMLD-12-20173413工作服的清洗保洁制度NMLD-13-20173514原料、半成品、成品检验制度NMLD-14-20173615食品出厂检验记录制度NMLD-15-20173716不符合情况管理办法NMLD-16-20173817从业人员健康管理制度NMLD-17-20174118不安全食品召回制度NMLD-18-20174219食品安全事故处置制度NMLD-19-20174420食品安全管理人员、部门职责NMLD-20-20174621食
3、品加工人员和食品生产卫生管理制度NMLD-21-20175222食品生产相关岗位的培训制度NMLD-22-20175323文件和记录管理制度NMLD-23-20175724检验室管理制度NMLD-24-20175925留样制度NMLD-25-20176126投诉处理制度NMLD-26-20176327废弃物存放、清理制度NMLD-27-2017 6528合同管理制度NMLD-28-20176729食品安全自查制度NMLD-29-20176930生产过程质量管理及考核办法NMLD-30-20177731企业简介NMLD-31-20178032颁布令NMLD-32-20178133任命书NMLD-
4、33-20178234治理结构图NMLD-34-20178335食品安全标准及其他相关标准NMLD-35-20178436记录管理制度NMLD-36-201785内蒙古粮道酒业有限责任公司 管理制度 NMLD-01-2017进货查验记录制度进货查验记录制度 1、 目的： 确保未经检验或检验不合格的原辅材料及包装材料投入使用，确保不合格的半成品不流入下道工序， 防止不合格产品出厂 。 2 、适用范围： 适用于进货检验(或验证)、 过程检验。3 、职责 3. 1 生产部负责编制检验规程。3. 2 质管部负责进行质量检验或验证。 4 、检验人员： 检验人员应具有高中(或中专) 以上文化程度，了解产品
5、特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经至少在市级以上检测机构培训考核合格， 持证上岗。5 检验规程： 生产部组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总经理批准后发放给质管部。 6 进货检验或验证： 6. 1 采购辅料及包装材料进厂后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质管部。 6. 2 质管部按进货检验规程进行抽样、检验或验证，填写进货检验或验证记录，出具进货检验或验证报告。 6. 3 检验或验证合格的物资，由综合部仓管员办理入库手续，验证不合格的物资， 在不影响产品生产质量的前提下，经总经理批准后，作降价处理，若协商不成的，由综合部办理退货或索赔手续。 6. 4
6、 综合部仓管员根据检验或验证结果对辅料、包装材料作好检验状态标识。 6. 5 当生产急需来不及检验时,由使用部门填写“紧急放行申请单” ，经总经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。 6. 6 对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质管部检验员出具的合格检验报告直接入库。 6. 7 进货检验或验证记录由质管部归档保管。7 应如实记录食品原料、食品包装材料等食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式。8查验内容：高粱应符合GB/T8231的规定。稻
7、壳应符合相关标准的规定。生活饮用水应符合GB5749的规定。瓦楞纸箱应符合GB6543的规定。白酒瓶应符合GB/T24694标准规定。铝防伪瓶盖应符合BB/T0034的规定。9供应商的选择与评价:1 综合部应对供应商进行考察，确定供方能力，控制采购风险。2 合格供应商应符合以下基本要求：A 食品原辅料供方应有有效的营业执照、生产许可证；B 对实施生产许可证管理的产品，应能出示有效的生产许可证； C 采购品的实物质量应符合相应产品标准、卫生标准要求，能出示相应证明；D 采购品的实物质量应符合本公司原材料采购标准等规定要求。生产过程控制制度第一章 总则 一、 目 的 对生产过程、 产品质量特性进行
8、有效控制，确保产品满足顾客的需求和期望。 二、 适用范围 适用于对产品形成过程的确认，生产过程的产品标识和可追溯性， 产品的防护，对生产所用原辅材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。 三、 职责 1、 生产车间负责对生产过程的控制。 2、 检验员负责产品验证、标识及可追溯性监督管理。 3、 仓库负责产品防护控制。 4、 主管部主任负责监督考核生产车间生产过程和产品质量状况。 第二章 管理规定 一、 生产准备 ( 一)质管部负责生产人员的岗位培训、考核、合格后上岗。 ( 二) 生产车间需按关键控制点、 工艺或车间卫生要求对生产设备进行清洗消毒，质管部需对清洗过程和效果进行监督、 确认。 ( 三
9、) 工艺标准和操作规程 1、质管部确定各类产品的工艺标准。2、 生产部负责编制工序作业指导书或操作规范，经总经理审批并实施。 ( 四) 生产环境，生产车间限制无关人员进出，车间卫生整洁，综合部定期对卫生状况进行监督和评价。 ( 五)质管部负责编制、收集、整理各类检验规程，明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目 、检测方法、使用的检测设备等。并按检测设备、计量器具管理制度 对检测仪器进行维护保养和校正。 二、 生产过程监控 ( 一) 进货验证： 进货验证具体规定按进货查验记录制度 和质量检验管理制度 执行 ( 二) 过程产品的监视和测量 1、 首件检验： 每班开始生产、更换产品品种或调整参数后
10、生产的开始产品，操作工必须进行自检，合格后，再由质检员根据相应的检验规程进行检验; 如不合格应返工或查找原因改进后重新生产，直至首检合格，质检员确认才能批量生产。 2、 过程检验： 操作工根据工艺规程和关键质量控制点要求对本工序的产品进行检测控制。 3、 巡回监控： 生产过程中，质检员应对操作工的自检和过程检验进行监督，认真检查操作工的作业方法、使用的检测设备、工具和检测频率等是否正确; 并根据工艺规程和关键质量控制点要求进行抽样检测。 ( 三) 成品的监视和测量 成品检验按质量检验管理制度 执行。 ( 四) 监视和测量记录 1、 在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和
11、测量，记录应标明负责合格品放行的授权责任者。 对不合格品应执行不合格品管理方法。 2、 监视和测量记录由质检员负责保存。 三、 产品标识和过程可追溯性控制 ( 一) 产品标识 1、 车间对产品储存、摆放要有明确标识。 2、 仓库按照仓库管理制度 规定做好相应标识摆放。 ( 二) 过程可追溯性控制 1、 各过程必须有完整质量记录，以便于追溯。 2、 质检员对可追溯性的有效性进行监控。 四、 产品的防护 一、 对于产品从接收、加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和误用。 二、 针对产品的符合性对其提供防护，包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。 三、 各部门根据产品的特点，
12、 配置适宜的搬运工具， 规定合理的搬运方法，不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压。 五、 其他按照仓库管理制度 执行。 六、 过程控制中出现的问题处理 一、 生产过程中发现不合格要及时纠编，并采取预防措施; 二、 当过程质量出现质量重大问题时，执行质量管理与处罚; 三、 当出现不合格产品时，执行不合格品管理制度。食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度一、 目的为了使公司对采购原料、辅料、包装材料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理，交货及时，特制定本制度。二、 适用范围使用企业生产所需的原料、辅料、包装材料的采购、验收、运输和贮存。三、 职责生
13、产部制定所需采购物资的质量标准或要求并对样品进行检验和试验；食品安全负责人负责对合格供应商名单的审批；总经理负责采购计划的审核和批准。四、 工作程序1、 采购应及时收集填制供应商调查表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。供应商的档案包括：A、 法人资料、资质、资信等；B、 产品的质量状况；C、 价格与交货期；D、 历史业绩等。根据这些做出合格供应商名单。2、 对合格供应商的控制A、 质检员对供应商每次供货时进行抽样检验。B、 供货商每次供货如产品质量不合格，按本公司不合格品控制秩序执行，如交货期交货数量等没按合同进行时，
14、可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂撤销供应商关系的通知。五、 采购资料对主要原辅料的采购由采购部门根据订货合同对原材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格数量、采购依据等报总经理批准。在合格供应商名单上选择供应商并与之取得联系，拟制采购合同，采购合同的拟制必须符合国家合同法有关规定，采购合同由采购部门保管。六、 采购产品的验证采购产品的验证按原辅料包装材料标准的规定执行。采购产品出现不合格按不合格品控制程序处理。原辅料及包装材料必须符合相应的国家标准，行业标准，地方标准及相关法律法规和规章的规定，实行生产许可证的坚决采购获证企业的产品，质管部严格按照标准要求进行验收，不合格的拒收，合格的办理手续入库。七、原辅料包装材料的验收从合格供应商采购的原辅料包装材料，供应商应提供有关证明材料，采购产品进厂后质检部进行验收的同时还需对供应商名称，货证是否相符等相关资料进行核对。具体控制如下：1)、国产采购产品（即原辅料、包装材料）
