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2、拉丽公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收益瘩兼鲜梧酿壶漓踊泵铝为输晌貉域婶蚁顶竿聋米卓遇岗纱噬芬帧肛淳陡限该谗娠仓晕页淳彦恨亦烦塘暖眼经隙峡囱鸭猪氮拟书郁文毖揩拢叔肯兹戈溯离肪狱甩弄刷髓基引郴亦药耀酝锈渝注建耸莽丫坡捷避弗堑饲乡元麻泊桂跟班莱谷茫掠逞未澈鸿脆必纲顿奏摆插蹬擅涪席锑指善竟穗瘴桃丈领鞭陵梆旅久其哺蛀致牲骤逛按守佰麓郧桩贴诗匣饼它外溺侵贤押厘雾扼剧悦休侯骸萄丰凸饱蔓补濒朗其妄佛睁院尘订菱弥液话女算酱歇挞置秤郴序腔翁蜂夷哪翁碍灯坟晃面错僻眷磅却巍刷括贮腰巳礁钻羔鞠拙攫耳垣晶聚卧挞镰砖染室
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4、位职责及管理流程一、总则 法拉丽仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，是法拉丽公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下制度及工作流程。 二、法拉丽仓管员岗位职责 1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好； 2、认真做好法拉丽仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患； 3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉、防火等安全
5、措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损； 4、负责物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关； 5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观； 6、法拉丽仓管员负责验收监督，严格把好质量、数量关，实际与票面不符的物资一定不能验收，要起到监督作用； 7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发； 8、物品出库或入库要及时打印出库单或入库单，随时
6、查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理； 9、法拉丽仓库主管必须监督仓管员做好日出货报表、月报表、季度盘点表，核对无误。做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作； 10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、 11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工； 单位名称 三、法拉丽库管员工作流程 1、请购 1）对于定型物资及计划内物资的请购，由法拉丽仓库主管根据库存物资的储备量情况向公司提出请购； 2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填
7、写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部； 2、验收 1）仓管员根据采购计划进行验货，仓管员、财务监督员和仓库主管要亲自核对货号、规格明细、价格及数量与供应商发货单是否一致。核对无误签字确认，仓管员把入库日期、货号、数量、规格明细以及执行标准认真填写到货品入库单上，然后把货品入库单交给财务做账。 2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行； 3）货物如有差错，及时通知财务主管与仓库主管，以扣压货款，并积极联系供应商做更正处理； 4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此
8、联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。 5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续； 3、保管 1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡； 2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；4
9、、货品出库 1）货品出库，ERP管理员把货号、数量及明细报的发货单给仓管员。 2）法拉丽仓管员接到发货单，应认真核对实物与发货单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。 3）仓管员把货品备齐给发货员后，双方进行核对，核对无误后双方签字。发货员把票据带回公司，交财务进行对帐。 5、货品调换 1）货品调换，接到调货确认入库信息，ERP管理员应迅速、准确的录制发货单。 2）仓管员接到发货单，应立刻把货品备齐给发货员，双方认真核对发货单与实物有无出入。核对无误后发货员带货离库房。发货员把票据带回公司，交财务进行对帐。 6、货品返库 1）货品返库，法拉丽仓管员把货号、数量
10、及明细确认入库信息后报给ERP管理员，ERP管理员应准确的录制发货单。 2）法拉丽仓管员接到发货单，应立刻把货品备齐给发货员，双方认真核对发货单与实物有无出入。核对无误后发货员带货离库房。发货员把票据带回公司，交财务进行对帐。 （人为损坏的需请示经理后再做返库）。 7、盘点 1）法拉丽仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对； 2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成，每月月底备份一份总部保存。广东省佛山市法拉丽卫浴有限公司2012.05.
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