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1、目 录第一章 总 论- 1 -1.1项目名称- 1 -1.2项目地点- 1 -1.3项目性质- 1 -1.4项目承办单位- 1 -1.5主要依据的法规、规范及标准- 1 -1.6研究范围- 3 -1.7项目研究过程- 3 -1.8项目概况- 4 -1.9投资估算及融资方案- 5 -1.10主要经济技术指标- 6 -1.11生态效益与社会效益分析- 6 -1.12研究结论及建议- 7 -第二章 项目提出的理由及必要性- 9 -2.1项目提出的理由- 9 -2.2项目建设的必要性- 11 -第三章 项目建设条件分析- 15 -3.1自然条件概况- 15 -3.2历史人文概况- 16 -3.3社会经
2、济概况- 17 -3.4旅游区位分析- 18 -3.5可进入性分析- 19 -3.6XX古寨文化旅游区发展判断- 20 -3.7工程技术条件分析- 21 -第四章 旅游资源概述- 23 -4.1旅游资源的单体分类- 23 -4.2旅游资源的空间分布- 23 -4.3资源综述- 23 -4.4主要资源单体描述- 26 -4.5旅游资源综合评价- 29 -第五章 市场研究- 31 -5.1XX县客源市场现状- 31 -5.2市场破局- 31 -5.3市场定位- 32 -5.4客源市场细分- 33 -5.5市场预测- 35 -第六章 项目总体规划概述- 36 -6.1旅游区总体战略- 36 -6.2
3、旅游区总体定位- 38 -6.3空间布局与旅游亚区的定位- 40 -第七章 基础设施建设方案- 42 -7.1基础设施现状- 42 -7.2道路交通建设方案- 43 -7.3电力电信建设方案- 47 -7.4给排水建设方案- 51 -7.5环卫设施建设方案- 54 -第八章 生态环境与旅游资源保护- 57 -8.1生态环境保护方案- 57 -8.2人文环境保护方案- 60 -第九章 节能降耗措施- 63 -9.1相关法律及设计规范- 63 -9.2节能降耗措施- 63 -第十章 景区安全与防灾- 65 -10.1消防方案- 65 -10.2抗震设计- 66 -10.3地质灾害防治- 66 -1
4、0.4防洪规划- 67 -10.5其它防灾系统- 67 -10.6旅游安全- 68 -第十一章 组织机构及人力资源配置- 69 -11.1 组织机构- 69 -11.2人力资源保障- 69 -第十二章 项目管理及进度安排- 71 -12.1项目管理- 71 -12.2项目实施进度计划- 71 -12.3实施措施- 71 -第十三章 投资估算与资金筹措- 73 -13.1投资估算的依据- 73 -13.2投资估算表编制说明- 73 -13.3投资估算- 73 -13.4融资方案- 79 -13.5资金使用计划- 80 -13.6项目建设顺序表- 81 -第十四章 财务分析和国民经济评价- 84
5、-14.1财务评价指标的选取- 84 -14.2财务评价基础数据的选取- 84 -14.3经营收入测算- 84 -14.4经营成本测算- 85 -14.5财务分析评价表- 86 -14.6财务分析评价- 95 -14.7不确定性分析- 97 -14.8财务分析评价结论- 99 -14.9 国民经济评价- 100 -第十五章 社会评价- 106 -15.1社会影响分析- 106 -15.2社会互适性分析- 108 -15.3项目对国民经济的贡献- 108 -第十六章 结论与建议- 110 -16.1结论- 110 -16.2建议- 111 -附图：01、区位分析图02、现状景观特征图03、客源市
6、场分析图04、总体布局图05、道路交通建设图06、基础设施建设图07、绿化结构图08、资源环境保护图09、XX老街立面改造方案- 3 -第一章 总 论1.1项目名称XX省XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目1.2项目地点XX省XX市XX县1.3项目性质旅游基础设施建设1.4项目承办单位XX县发展计划局1.5主要依据的法规、规范及标准1.5.1国家相关法律、法规1.中华人民共和国环境保护法 1989年2.中华人民共和国森林法 1985年3.中华人民共和国文物保护法 2007年修订4.中华人民共和国城乡规划法 2008年5. 中华人民共和国自然保护区条例 1994年6. 中华人民共和国水法
7、 2002年修订7. 中华人民共和国土地管理法 1999年8. 国务院基本农田保护条例 1998年9. 国务院全国生态环境保护纲要 2002年10国务院风景名胜区管理条例 2006年11XX省秦岭生态环境保护条例2007年12XX省汉江、丹江流域水污染防治条例 2006年13XX省风景名胜区管理条例 2008年修订14国家计委投资项目可行性研究指南 2002年15国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）2006年1.5.2行业标准、规范1国家标准旅游规划通则（GB/T 189712003）2国家标准旅游资源分类、调查与评价（GB/T 189722003）3林业部森林公园总体规划设
8、计规范4建设部风景名胜区管理条例实施办法5建设部风景名胜区规划规范6、公路工程有关标准1.5.3相关规划成果1XX省旅游发展总体规划2006-20202007年，西安建筑科技大学2.XX省丹江流域综合规划报告2008，XX省水利电力勘测设计研究院3XX省XX市旅游发展规划2008年，北京大地风景旅游景观规划院4XX省XX县旅游发展总体规划2008年，XX市建筑勘察设计院5XX县县城总体规划1998年，西安建筑科技大学6XX省秦岭旅游发展专项规划2008年，西安陕师大旅游规划设计研究院7XX省旅游规划管理办法2004年，XX省旅游局8XX省“十一五”旅游业发展专项规划 2008年9XX省自然保护
9、区发展规划（1998-2010）1998年，XX省环保局10XX县XX古寨文化旅游区总体规划（2009-2020）2009年，XX省旅游设计院11XX县贾平凹文学艺术苑详细规划2006年，XX省旅游设计院12XX省商山森林公园总体规划2003年，XX省林业调查规划院13、XXXX丹江国家级湿地公园总体规划2009年，XX省林业调查规划院14XX县江北区修建性详细规划2006，XX城镇规划建筑设计研究院15XX县江南新区控制性详细规划2004，XX城镇规划建筑设计研究院1.5.4相关基础资料1XX省人民政府关于“陕南旅游突破发展”的相关文件2XX市人民政府关于“丹江文化长廊旅游开发”的相关文件3
10、XX县政府工作报告4建设单位所提供的有关基础资料5XX县志1993年，XX人民出版社1.6研究范围本报告主要对“XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目”进行研究。在项目建设背景及必要性、项目建设条件、市场研究、项目建设方案、环境影响与文物保护、资源节约、景区安全卫生与消防措施、组织机构及人力资源配置、项目管理及进度安排、投资估算及资金筹措方案、财务分析、社会评价等方面进行合理的分析研究。1.7项目研究过程XX省旅游设计院受XX县发展计划局和XX县外事旅游局的共同委托编写“XX省XX县XX古寨文化旅游区旅游基础设施建设项目”可行性研究报告，于2009年3月中旬开始对本项目进行可行性研究，与
11、委托单位共同多次进行现场踏勘。会同景区乡镇政府部门及专家对景区的基础设施状况以及项目影响区域的国民经济情况进行了多方位的调查了解，掌握了丰富的基础资料。根据已审定的项目总体规划按先完善基础设施，再进行景区建设的顺序进行本项目的编制。在征求了有关部门对项目实施的建议和意见后，于2009年4月开始编制报告，经过项目组成员的共同努力，在6月下旬完成了本项目可行性报告编制工作。1.8项目概况1.8.1 项目背景XX自古是胜游，历代名人荟萃地。商鞅、葛洪、李白、白居易、张紫阳、徐霞客等无不都在XX留下了足迹。白居易“我有商山君未见”、赵嘏“和如春色净如秋，五月商山是胜游”、许浑“自是无人有归意”商山丹水
12、，曾引得古人眷恋不已。时至今日，XX之名胜古迹仍丰富，以棣花、商镇、XX寨镇等最集中。XX县依托生态优势和厚重的历史文化积淀，顺应XX市建设“丹江文化旅游长廊”的战略部署，全力打造文化旅游名县，使XX成为西安的“后花园”。同时，XX县实施旅游精品战略，围绕“一山（商山）一水（丹水）一名人（贾平凹）”做文章。在做大做强“丹江漂流”品牌项目的基础上，相继配套开发建成了四皓碑林园、凤冠山风景区等一批旅游重点项目。为整合周边旅游资源，增强联合竞争力，提升景区品位，做大做强XX旅游，县上提出全力打造XX古寨文化旅游区。1.8.2 XX古寨文化旅游区建设范围XX古寨文化旅游区位于XX市XX县，西起XX县棣
13、花镇的西街村，东至月日乡的江湾村，南北至丹江两岸山脊线，规划建设面积约65km。范围以商山丹水为中心，包括平凹旧居、二郎庙、四皓墓及碑林、商山森林公园、商山风情园、商鞅邑城、万湾梅园、凤冠山石窟、XX老街、船帮会馆、龙头山、紫阳宫、金山寺等区域。1.8.3项目建设目标1.8.3.1旅游区建设目标在未来的发展中，XX古寨要逐步建设成为XX县首选的山水观光休闲胜地与秦楚文化体验胜地、旅游龙头景区、王牌景区；XX市旅游特色景区，市旅游名片之一。XX省最具特色的秦楚文化休闲体验旅游第一品牌；秦楚豫地区秦楚文化与自然山水有机交融的著名休闲旅游胜地；中国最具影响的秦楚文化休闲体验旅游品牌之一、全国漂流休闲
14、胜地、国家AAAAA级旅游区。1.8.3.2 基础设施建设目标1. 建设完好的旅游交通体系，形成科学、合理的旅游线路体系。达到旅游区可进入性好，交通设施完善，进出便捷，具有旅游专线交通工具。2. 建设旅游专用停车场。实施现代化管理，提供优质服务，场地平整、环境优美，布局合理，标志规范、醒目、美观，容量满足。3. 建设完善的供电、供水、排水体系，为旅游区开发建设提供可靠的保障。4. 建设完善的环卫网络，为旅游区提供干净、卫生的游憩环境。5. 绿化美化山川、抢救保护文化文物，为旅游区发展提供良好的本底环境。1.8.4项目主要建设内容本项目主要建设内容：交通道路、停车场与桥涵，电力电信设施的埋地电缆、变电站、公用电话、电信交接箱，给排水设施的给排水管网、蓄水池、地埋式一体化水处理设施，环卫设施的公厕、垃圾中转站、垃圾箱，生态环境保护，文物保护，安全防灾。1.9投资估算及融资方案1.9.1投资估算经估算，本项目总投资23344万元。其中工程费用18270万元；其它费用3962万元；基本预备费1112万元。1.9.2融资方案本项目资金筹措方案分为三种：景区内部基础设施投资
