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1、*市强民乳业有限公司*奶牛养殖生态园建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称、主办单位及负责人11.2 可行性研究的依据11.3 主要研究内容11.4 建设内容及规模21.5 主要研究结论21.6 主要经济技术指标2第二章 项目建设背景及必要性42.1 区域概况42.2 项目建设单位的基本情况42.3 项目提出的理由62.4 建设的必要性72.5 项目建设的可行性10第三章 市场分析与规模确定123.1 市场分析123.2 市场定位143.3 规模确定与产品方案14第四章 项目选址与建设条件154.1 项目选址154.2 自然条件15第五章 工（农）艺技术及设备选型175.
2、1 奶牛饲养工艺175.2 沼气工程235.3 生物有机肥加工工艺265.4 蔬菜大棚种植工艺275.5 设备选型30第六章 原辅材料及燃料动力供应336.1 主要原材料供应336.2 燃料及动力33第七章 工程技术方案347.1 编制依据347.2 奶牛养殖场工程方案347.3 沼气工程土建方案387.4 蔬菜大棚工程方案407.5 公用工程41第八章 节 能43第九章 环境影响评价449.1 编制依据449.2 环境现状及规划目标449.3 主要污染源、污染物及治理措施459.4 环境影响评价48第十章 劳动安全与卫生消防4910.1 编制依据4910.2 劳动安全措施4910.3 安全卫
3、生措施5010.4 消防51第十一章 企业组织、劳动定员及人员培训5311.1 组织机构设置5311.2 人力资源配置5311.3 人员来源及培训54第十二章 项目建设组织管理及进度计划5512.1 项目建设组织管理5512.2 进度计划56第十三章 投资估算与资金筹措5713.1 编制依据5713.2 建设工程费用5713.3 基础牛采购费5913.4 其他费用5913.5 基本预备费、铺底流动资金6013.6 投资估算结果6013.7 资金筹措60第十四章 项目招标6214.1 编制依据6214.2 招标基本情况说明6214.3 项目招投标基本情况表63第十五章 经济及社会效益评价6415
4、.1 编制依据6415.2 基础数据6415.3 项目总投资6515.4 投资使用计划与资金筹措6515.5 年销售收入和年销售税金及附加估算6515.6 总成本费用估算6515.7 利润总额分配6615.8 财务盈利能力分析6615.9 清偿能力分析6715.10 不确定性分析6715.11 社会效益评价6915.12 评价结论70第十六章 风险风析7116.1 财务风险分析7116.2 组织管理风险分析7116.3 技术风险分析7216.4 质量风险分析7316.5 市场风险分析73第十七章 结论和建议7417.1 结论7417.2 建议74附表：1、流动资金估算表2、投资使用计划与资金筹
5、措表3、销售收入的销售税金及附加估算表4、主要投入物和产出物估算表5、固定资产折旧估算表6、无形、其他资产摊销估算表7、总成本费用估算表8、损益表9、现金流量表（全部投资）10、固定资产借款还本付息表附件：1、*市强民乳业公司*奶牛养殖生态园区建设项目可研编制委托书2、*奶牛养殖生态园项目区地理位置图3、土地使用权租赁合同5第一章 总 论1.1 项目名称、主办单位及负责人项目名称： *奶牛养殖生态园区建设建设单位： *市强民乳业公司法定代表人：*项目负责人：*建设地点： *县附城镇后山村1.2 可行性研究的依据1、*市强民乳业公司*奶牛养殖生态园区建设项目可研编制委托书2、全国农业和农村经济发
6、展第十一个五年规划3、中共中央、国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见4、*省国民经济和社会发展第十一个五年发展规划5、*市国民经济和社会发展第十一个五年发展规划6、*县国民经济和社会发展第十一个五年发展规划7、农业部制定的优势农产品区域布局规划（20032007年）8、*省农业厅制定的*省优势农产品区域布局及建设规划（20032007年）9、国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）10、中国电力出版社出版的投资项目可行性研究指南 11、中国农业出版社农业建筑学、畜牧场生产工艺与畜舍设计 12、国家、省、市有关政策、法规、规范、标准13、*市强民乳业公司提供的基础资料1.3
7、主要研究内容本报告对项目建设的必要性、市场分析与预测、工（农）艺技术方案、原材料供应、工程技术方案、环境保护、投资估算与资金筹措、经济和社会效益及项目风险等进行了重点研究分析。1.4 建设内容及规模项目包括一个存栏量为1000头的奶牛养殖场和配套沼气工程、100栋蔬菜温室大棚及附属设施建设。1.5 主要研究结论通过调研分析，本报告认为：1、项目的总体目标设计符合中西部地区农业产业结构调整政策和*市农业产业发展的需求；2、该项目采用的工（农）艺技术和生产设备先进，着眼农业经济的长远发展需要，代表了先进农业科技技术和农业发展方向；3、该项目定位于生态、经济、高效，在充分利用资源的同时保护现有农业环
8、境，体现了生态农业的循环经济和可持续发展的理念；4、该项目发挥了高效农业的规模效应，符合未来农业提高产品质量、增强市场竞争力、增加农民收入的特点；5、据经济评价分析，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率均优于行业基准，具有良好的经济效益。项目可行，建议尽快投资建设。1.6 主要经济技术指标主要技术经济指标见下页表：表1-1 主要经济技术指标表序号项 目单位数量备注一总用地面积亩273二饲养规模头1000三蔬菜大棚栋100四主要产品1年产生牛奶吨36002淘汰牛头5083沼气万M321.94固体机肥料吨7300其中外销7000吨5蔬菜吨630五动力消耗1年用电量万KWH 562年用水量吨270
9、723年用煤量吨430六劳动定员人80七总投资万元3998.831固定资产投资万元3948.912铺底流动资金万元49.92八年销售额万元1536.97达产年九总成本费用万元1178.16达产年十年均利润总额万元394.14达产年十一年销售税金及附加万元17.19十二财务评价指标9.581投资利润率%9.582投资利税率%103财务内部收益率%11.94税前4财务净现值（Ic=7%）万元1588.74税前5投资回收期A8.58税前6财务内部收益率%9.95税后7财务净现值（Ic=7%）万元913.09税后8投资回收期A9.55税后9盈亏平衡点%58.36第二章 项目建设背景及必要性2.1 区域
10、概况*县位于*省东南部，*市的东北部，地处太行山南端最高峰，属省级贫困县。地理坐标在东经113111337，北纬35253553之间。北界壶关，西临高平，西北与长治县接壤，西南靠*郊区，东、南两面与河南省的辉县、修武毗邻。东西长53.2公里，南北宽52.8公里，全县总土地面积1751平方公里，占全省国土面积的1.02%。该县地形随着太行山山脉走向，由东北向西南逐步倾斜，构成东北高而西南低的天然地形。整个地形东部和东南部为深山峡谷，西部较为平缓。地形复杂，地势险要，是*省东南部的战略要地。山地面积约1363平方公里，占土地总面积的78%，丘陵面积354平方公里，占20%，平川面积34平方公里，占
11、2%。该县属暖温带大陆性气候，具有明显的大陆性季风气候特征，四季分明，冬长夏短，雨热同季，热风强盛。全县辖5乡6镇、377个村民委员会。全县总人口25.17万人，其中农业人口22.57万人。截至2003年底，全县耕地总面积为30327公顷，农作物播种总面积23380公顷，其中，粮食作物播种面积19260公顷，总产量83307吨，其中玉米播种面积11230公顷，总产量61273吨。畜牧业以牛、猪、羊、家禽为主。2003年全县存栏牛、猪、羊、家禽分别为19112头、52577头、140120只、480045只,；当年出栏肉用牛5416头、出栏的肉猪56736头、出栏的肉羊64123只、出栏的家禽2
12、33928只。当年农林牧渔业总产值26570万元（按2003年价格计算）。2.2 项目建设单位的基本情况*市强民乳业有限公司是*市范围内规模较大的乳制品加工龙头企业。公司成立于2000年，位于城区白马寺森林公园，占地面积50余亩，固定资产总额772万元，从业人员135名，其中各类专业技术人员15名，营销人员80名，销售网点135个。公司拥有20吨现代化液态奶生产线1条，建立了完善的质量保证体系和现代企业管理制度。产品包括纯牛奶、酸牛奶、乳饮料等三大系列20多个品种。几年来，该公司依托当地丰富的奶源优势，坚持以市场为导向，以质量求生存，靠科技促发展，向管理要效益的方针，使公司由小型一个私营企业逐
13、步发展成为融科技开发、生产销售、质量检测为一体的*市农副产品加工龙头企业。企业多次受到市政府、区政府表彰，连续五年被评为城区“先进单位”，2004年被省农工委、省农业厅授予“民营畜牧先进企业”，被*市政府授予“*市奶业生产先进单位”，2005年，公司的三大系列产品顺利获得国家质量监督检验检疫总局颁发的食品生产许可证。“强民牌”商标被*省工商行政管理局认定为“*省著名商标”，强民牌巴氏杀菌乳被*省名牌产品推荐委员会认定为“*省名牌产品”，企业被*省质量技术监督局评定为*省质量信誉等级AA级企业。银行信用等级A级。强民乳业有限公司通过“公司+园区+农户+标准化”的产业化发展模式，与农户通过定单合同形成利益共同体，经过8年的经营，不但使企业有了较快的发展，同时也取得了较大的社会效益。目前公司直接带动307个奶牛养殖户，存栏奶牛达到580头，增收303.8万元，带动了750个饲草种植户，种植饲草3000多亩，增收90多万元，转化农副产品1400多万公斤，增收110多万元，就地转化劳动力200多人。为*市奶业发展、农民增收做出了突出贡献。强民公司根据不同时期奶业生产特点，进行多层次的技术培训，不但在小区、而且在社会奶牛养殖户中推广生态化养殖技术和经验，促进生态奶业的发展。为了公司长远发展，该公司决定建设*奶牛养殖生态
