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1、香润达低温熟食深加工项目可行性研究报告低温熟食深加工项目可行性研究报告 9浙江香润达食品有限公司目 录一、总论51.1项目概述51.2可行性研究报告的编制依据8二、项目背景与必要性102.1项目区概况102.2项目背景112.3项目建设的必要性122.3项目建设的有利条件12三、市场预测分析143.1市场需求143.2市场前景预测15四、选址方案与建设条件174.1选址方案174.2建设条件17五、工程方案225.1建设内容225.2设计理念235.3工程方案245.4公用辅助工程245.5消防设施255.6施工现场布置25六、技术方案276.1产品方案276.2工艺流程276.3设备选型27
2、6.4冷链配送系统286.5物流信息处理功能29七、土地利用与节能节水307.1土地利用307.2节水307.3节能30八、环境保护、劳动安全与消防328.1环境保护328.2劳动安全338.3消防33九、组织机构与人力资源配置359.1组织机构359.2人力资源配置35十、项目实施进度3810.1项目建设工期3810.2项目实施安排38十一、投资估算与资金筹措4011.1投资估算4011.2项目需要流动资金4611.3资金筹措46十二、财务评价4712.1财务评价基础数据与参数和选取4712.2销售收入估算4712.3成本估算4712.4财务评价49十三 、结论与建议5013.1结论5013
3、.2建议50一、总 论1.1项目概述1.1.1 项目名称：*低温熟食深加工项目1.1.2 项目单位单位名称：浙江*食品有限公司法人代表：*注册资本;2000万元1.1.3 项目背景浙江*食品有限公司是新成立的一家食品生产企业，主要开发生产具有特殊风味的快餐熟食产品，丰富市场供应。项目管理班子经过多年的生产经营实践，已在全国建立稳定的肉类食品流动和营销网络。项目单位规划以市场为导向，立足当地优势条件，扩大生产规模，提高产品科技含量，丰富熟食品种。本项目主要生产台湾热狗、亲亲肠、烧烤串类、哈尔滨红肠等灌肠类速冻半成品，还生产五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品。项目单位坚持优质服
4、务、客户至上的原则，牢固树立质量就是生命、效率就是金钱的生产经营理念，通过全体员工奋力拼搏、开拓创新，积极争创农业产业化经营龙头企业。1.1.4 建设目标和范围本项目近期目标为全国城乡居民中低消费阶层提供普通低温熟食产品，远期目标发展成为国内外大中城市中高消费阶层提供高档熟食产品。通过项目的实施，逐步完善快餐食品加工、冷藏、冷链物流、经营网络等多种功能，完善质量检测仪器设备配置，提升快餐低温熟食的质量安全水平，提高食品加工效益，促进农产品就地加工增值，增加农民收入，实现农业、食品加工业可持续发展的战略目标。项目建成后，进一步完善快餐低温熟食加工生产线、冷链物流、营销网点等基础设施建设，配套先进
5、适用的食品加工生产线设备、真空包装。低温熟食生产经营能力达到5000吨/年；进一步完善农产品质量检测仪器设备，实现食品加工及冷链物流的标准化、规模化，争创名优农产品。1.1.5 建设内容和规模（1）建设工程：项目计划收购*镇工业功能区内“衢州普罗米斯照明有限公司”的全部资产，该公司现有工厂土地31亩，房屋5000平方米。项目计划收购后在原厂址扩建标准化厂房8000平方米、冷藏库500T、营业综合楼4800平方米、技术研发和质量检测科技楼3000平方米，项目新增加建筑面积15800平方米，总建筑面积20800平方米。另外，项目拟扩建停车场、装卸平台，完善给排水工程、供配电及电力增容工程等。（2）
6、仪器设备本项目工艺设备先进，主要设备由国外进口，引进全自动的德国墨尔连续真空包装机6台和日本三菱全自动火腿肠生产线2条；添置真空包装生产线设备、添置与冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统；添置食品装卸工具100件；添置专用运输车3辆；添置检验检测仪器设备50台套。1.1.6 投资及构成项目投资总额5486万元。其中资产收购1200万元、土建工程2142万元、加工生产线、制冷设备及检测仪器设备1525万元，配套工程111万元，工程建设其它费用247万元，预备费261万元。1.1.7 资金筹措本项目符合国家产业政策和行业发展规划的要求，属于现代农业发展项目，项目建设总投资5486万元，由浙江*
7、食品有限公司筹集项目建设资金。1.1.8 建设进度项目建设期15个月。1.1.9 项目运行费用和效益分析项目建成后，年均总收入16000万元，年均利润1140万元。投资回收期5.4年。项目实施后，不但经济效益显著，还在浙西地区建立起一个食品深加工龙头企业，对进一步完善熟食品加工、冷藏保存、运输、经营销售的全过程质量检测，有力推动了衢州地区绿色农产品的发展，提高品质和效益，确保消费者饮食健康起到模范带头作用。1.2 可行性研究报告的编制依据（1）、 项目单位编制可行性研究报告的委托书（2）、 中华人民共和国食品卫生法、中华人民共和国农产品质量安全法、建设工程质量管理条例（3）、建设部关于贯彻执行
8、建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知（建标2002212号）（4）、冷库设计规范（GB50072-2001）（5）、冷藏库建筑工程施工及验收规范（SBJ11-2000）（6）、制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范（GB5327-98）（7）、国务院关于实施食品药品放心工程的通知（国办发200365号）（8）、农业部全国农产品质量安全检验检测体系建设规划（2006-2010）（9）、*国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（10）、项目承办单位提供的有关资料1.3 主要技术经济指标（1）熟食品加工生产经营规模5000吨/年，主要品种为台湾热狗、亲亲肠、烧烤串类、哈尔滨红肠等灌肠
9、类速冻半成品，其它还有五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品。（2）提供就业岗位110人（不包括农产品生产基地就业人数）。（3）年均经营收入16000万元。（4）年均总成本14525万元。（5）年均利润1140万元。（6）年均税金335万元。（7）投资利润率22.8%。（8）财务内部收益率17.3%。（9）盈亏平衡点62.9%。（10）投资回收期5.4年（税后，不含建设期第1年）。二、项目背景与必要性2.1 项目区概况项目区位于*衢江区*工业功能区。*位于浙江省西部，钱塘江上游，金（华）衢（州）盆地西端，南接福建南平，西连江西上饶、景德镇，北邻安徽黄山，东与省内金华、丽水、杭州
10、三市相交。地理坐标为位于东经11801151192020，北纬281526293000。东西宽1275公里，南北长14025公里，总面积8844.6平方公里。是闽浙赣皖四省边际中心城市，浙西生态市，国家历史文化名城，国家化学工业基地。*镇位于*南郊，东临全国最大的氟化工基地巨化集团公司，距城区10公里，区位优势明显，交通十分便捷。乌溪江、江山港东西夹镇流过，浙赣电气化铁路复线、兰贺线(46省道)穿镇而过，镇南有京台高速公路互通接口。*镇是明朝针灸大师杨继洲的故乡，也是风光秀丽的水产之乡，更是特色工业经济强镇，素有“衢南重镇”之称。全镇总面积62.56平方公里，辖21个行政村，人口3.1万，是浙
11、江省首批中心镇，*经济强镇。*镇规划面积为4.7平方公里，其中工业功能区1.8平方公里。镇内教育、文化、卫生设施齐全，镇中心小学、初中硬件设施、教学质量均名列全区前列。通讯、邮电、金融、税务等部门齐全，移动、联通、有线电视、宽带网络覆盖全镇。2.2 项目背景社会主义新农村中明确指出要加快畜牧业发展，大力发展畜牧业成为我国社会主义新农村建设中重要一环。推进畜牧业产业化进程是发展畜牧业的有力举措，而大力发展龙头企业，尤其是加工型龙头企业，又是提高畜牧业产业化水平的关键，因此中央提出畜牧业发展战略是：加快形成以加工企业为龙头，以养殖小区为载体，以中介组织为纽带的畜牧业产业化新格局的发展思路，要依托标
12、准化、优质化畜产品生产基地，做大、做强畜产品加工龙头企业。近年来，*畜牧业得到快速发展，畜禽饲养量大，养殖业相对发达，但我市畜禽屠宰技术及精深加工都比较落后，屠宰业大多停留在原始水平，卫生条件差，生产环境恶劣，同时加工后序产品严重滞后。据调查，畜产品加工生产与畜牧业产值之比不足0.45:1，低于先进省、市1：1的比值和国外发达国家5：1的比值。为此，建立现代化肉食深加工企业、依托加工带动、规范畜禽饲养势在必行。随着科技、经济的发展，社会文明、进步，越来越重视食品的营养、安全、卫生，超市在很大程度上是由合作经济组织供货，中介组织可以及时提供花色品种丰富的食品，如果出现了质量等问题比较容易追究。超市正在加快替代传统市场，作为农超双方提高对接效率的内生要求，农业标准化、规模化、品牌化生产必须全面提速。消费者可以更优廉的价格购买更新鲜质优的食品，农民高
