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1、2020审计工作计划凡事预则立不预则废，为了更好地开展以后的审计工作，现安排计划如下：一、完善审计内控制度,促使公司内控管理健全与完善首先完善公司公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务种类，准备成立公司公司内部控制制度审计办法、公司公司估算履行情况审计办法、公司公司合同管理审计办法三项内审制度。内控制度是指公司为实现经营目标，保障财产完整、保证会计信息真切、促使经济活动健康有序进行而拟订的一种内部协调、组织、限制、检查的控制系统，201x年内审工作应该成立在公司内部控制的基础上，对其履行情况进行检查与评论，主假如评论内控是否健全、有效，可依靠程度怎样;评论在其内控制度健全、有效、可依
2、靠的前提下，在运行中是否得到仔细的贯彻和履行，是否有利于公司的经营活动、促使公司的发展等，以便实时发现管理中的薄弱环节，进而确定审计重点，提高审计工作效率，保证审计工作质量，有针对性的提出审计建议，促使部下公司健全和完善内控制度，保证其经营活动正常运行。通过估算审计促使估算管理思想观点转变。当前公司费用开支的有关制度尚未健全，部分单位即以估算作为费用开支的标准(而非以费用制度为估算标准)，因此，费用开支丧失了计划性，部分项目打破预算范围。审计将配合财务等有关部门，成立与健全各项费用管理办法，拟订有关费用开支标准，同时使之成为估算编制指引、规范性文件。二、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
3、内部审计必须以公司经营业绩审计为中心，主假如对部下公司的每半年度经营业绩(估算履行)审计，通过经营业绩审计不单要查错防弊，实时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，剖析原因，抓住重点，提出建讲和建议，进而促使部下公司加强经营管理，提高经济效益。在开展经营业绩审计时，内部审计应注意的问题是：经营业绩审计一定要与经济责任审计以及其他专项审计相结合，经济责任审计也就是对部下公司经营者年度或任期内的经营目标、经营任务达成情况以及真切性进行审计。公司公司不单要加强离任审计，还应搞好任中审计，着重对部下公司领导干部任中经营绩效的评论。对部下公司经营业绩
4、审计(年度审计、半年度审计)：通过对部下公司201x年度经营业绩审计，出具审计报告，提交公司公司查核小组，作为对各部下公司查核的依据。通过对201x年的半年度估算履行审计，发现估算履行过程与内控管理中存在问题，督促其纠正问题、履行公司经营政策、落实经营管理举措，围绕公司年度经营目标提高经营效益。结合经营开展经营专项审计，促使内控制度贯彻与履行收入合同审计公司推行资本集中管理，各公司的收入应全部纳入估算管理，并入账核算，禁设小金库，因此，对部下公司的各项收入项目是否纳入估算管理，收入金额全部入账，以及收入内控是否健全、有效进行审计。在各项成本费用支出进行追踪审计公司公司与部下公司签署经营责任书，
5、但主营业务成本并不纳入业绩查核，并在ERP中推行估算控制，因此，对部下公司的主营业务成本的开支范围、标准、原始单据合法性进行审计，以确定部下公司各项成本费用支出的真切、合法性。工程项目的竣工结算审计近年来公司公司不断有一些修葺工程竣工结算，工程竣工结算均邀请具有资级的工程造价资质的咨询公司审计，因此，主假如对工程招标、合同签署、竣工查收、付款进行审计。三、依据审后要追查、审后要整改、审后要运用的原则，成立审计结果落实反应制度，加强对审计建议落实情况的追踪，并定期组织开展审计成果运用履行情况的检查。1、对下发整改通知责令限期整改的部下公司，要实时进行回访，监察审计建议的落实，使公司存在的问题渐渐
6、减少，同样的问题不重复出现，进而达到查违纠偏、防范未然、加强管理、躲避风险的目的。2、与公司公司各职能部门，尤其是财务部要进一步加强合作与工作交流，将审计部掌握的有关信息实时通告，防止管理、监察、查核脱节。四、加大宣传力度，改良内审环境，加强审计人员培训，进一步提高审计工作质量。1、2020年审计队伍人员出现流动，审计岗位配备不足，致使年度工作目标未能全部落实，201x年，需要领导支持与有关部门配合，按岗位设置配备审计人员，充分审计队伍力量。2、辅助与配合有关部门健全与完善内控制度，使管理有制度，审计有依据，处分有规定，进一步发挥审计事前、事中、过后参与经营管理作用。3、利用公司刊宣传内审，报
7、道一些通过内审使被审计单位增加效益的事例，或定期与公司各职能部门及部下公司老总、有关部门进行座谈，让所有职工认识内审在公司中的作用，特别是让部下公司领导从了解、重视到全全力支持内审工作，为内审工作的进一步开展打下更好的基础。4、通过审计回访，落实审计问题整改，同时也使审计部门认识下属公司诉求、解决问题存在困难，深层次认识公司经营情况，更好服务公司。5、要对现有的内审人员进行业务培训，组织参加国际内审师资格考试等，不断丰富业务知识，提高审计人员自己素质，适应新局势、新任务的需要。内容总结（1）2020审计工作计划凡事预则立不预则废，为了更好地开展以后的审计工作，现安排计划如下：一、完善审计内控制度,促使公司内控管理健全与完善首先完善公司公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据审计业务种类，准备成立公司公司内部控制制度审计办法、公司公司估算履行情况审计办法、公司公司合同管理审计办法三项内审制度
