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1、纳税人自查报告表报送单位（盖章）： 税务登记号：登记注册类型： 联系电话： 金额单位：元项 目违规金额应补缴税款备 注一、增值税小计1、应计未计销售收入2、应计未计其他收入3、视同销售行为未纳税4、其他应计提销项税未计提、未纳税5、不准抵扣项目抵扣6、应转出进项税未转出7、进项凭证填写不全、不规范或有涂改8、发票联、抵扣联不全或未加盖有效印鉴9、适用税率不对、税额计算有误10、接受虚开进项凭证抵扣11、接受伪造进项凭证抵扣12、其他二、消费税三、出口退税四、企业所得税小计一、收入类调整项目1视同销售收入2接受捐赠收入3不符合税收规定的销售折扣和折让4未按权责发生制原则确认的收入5按权益法核算长
2、期股权投资对初始投资成本调整确认收益6按权益法核算的长期股权投资持有期间的投资损益7特殊重组8一般重组9公允价值变动净收益10确认为递延收益的政府补助11境外应税所得12不允许扣除的境外投资损失13不征税收入14免税收入15减计收入16减、免税项目所得17抵扣应纳税所得额18其他二、扣除类调整项目1视同销售成本2工资薪金支出3职工福利费支出4职工教育经费支出5工会经费支出6业务招待费支出7广告费和业务宣传费支出8捐赠支出9利息支出10住房公积金11罚金、罚款和被没收财物的损失12税收滞纳金13赞助支出14各类基本社会保障性缴款15补充养老保险、补充医疗保险16与未实现融资收益相关在当期确认的财
3、务费用17与取得收入无关的支出18不征税收入用于支出所形成的费用19加计扣除20其他三、资产类调整项目1财产损失2固定资产折旧3生产性生物资产折旧4长期待摊费用的摊销5无形资产摊销6投资转让、处置所得7油气勘探投资 8油气开发投资9其他四、准备金调整项目五、房地产企业预售收入计算的预计利润六、特别纳税调整应税所得七、其他合计企业负责人签章： 财务负责人签章： 报送日期：自查报告表填制说明1、本表以A4纸打印或制作。2、“报送单位（盖章）”应加盖单位公章。3、“登记注册类型”按照税务登记证副本填写。4、“联系电话”一般填写固定电话号码。5、“违规金额”对于“增值税”，是指存在问题的销项税款、进项税款对应的销售额、视同销售额或购进额；对于“消费税”，是指应补缴税款对应的销售额或视同销售额；对于“企业所得税”，是指问题涉及的调增应纳税所得额和调减应纳税所得额的合计，正数是指合计后的结果为调增，负数为调减。“违规金额”与“应补缴税款”具有一定的勾稽关系。1
