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1、作业标准S-10000总页数44正文22附件22文件控制部门:项目管理部设计审查实施要领指南沈阳东东系统集成有限公司目录1.全体DR的通用事项1)DR中的课题、残留问题以及未完成事项6/222)DR中使用的文档6/223)证据的确认、成果的确认6/224)DR-G，H的可选性6/222.DR-Q合同内容的审查（在签订合同前召开）1)订货经过6/222)系统概要7/223) 需求规范7/224) 交纳期限7/225) 验收条件7/226) 有无客户方验收7/227) 目前的日程7/228) 总结7/223.DR-A接受订货内容和开发计划的审查1)系统概要7/222)系统规范8/223)开发环境8
2、/224)大日程（事件）8/225)体制、联络途径8/226)向客户缴纳物品-通过订货规范书来确认8/227)接收文档、数据8/228)电子媒体的保管、维护8/229)风险管理8/2210)总结8/224.-按功能规范（需求定义）检查开发计划（需求定义结束后进行）。1)系统概要8/222)需求规范的更改管理8/223)中遗留事项的确认8/224)系统开发计划的确认8/225)性能预测(目标性能)-对性能管理表进行确认9/226)硬件配置与规模9/227) 可靠性9/228) 确认功能规范书的内容9/229)测试方针10/2210)知识产权10/2211)接收文档、数据10/2212)电子媒体的
3、保管与维护10/2213)配置管理10/2214)设计验证10/2215)准确性的确认10/2216)总结10/225.系统设计方针的审查（在系统设计结束后召开）。1)系统概要-基于系统设计书进行说明11/222)需求规范的更改管理11/223)到上一为止的遗留事项11/224)日程-对系统开发计划书中的日程表进行确认。11/225)系统设计内容-对实际成果（文档）进行确认11/226)性能预测-对性能管理表进行确认。11/227)测试方针11/228)接收文档与数据11/229)电子媒体的保管与维护11/2210)配置管理11/2211)风险管理-筛选与推测的风险项目12/2212)设计验证
4、12/2213)准确性的确认12/2214)总结12/226.程序设计内容与编码、调试方针的审查（在程序制作前进行）1)系统概要-基于系统设计书进行说明12/222)需求规范的更改管理12/223)到上一为止的遗留事项12/224)日程-对系统开发计划书中的日程表进行确认。12/225)文档的完成情况-对实际成果进行确认12/226)程序制作标准12/227)测试规范-依照单体测试规范书12/228)单体测试准备情况13/229)接收文档与数据13/2210)电子媒体的保管与维护13/2211)配置管理13/2212)风险管理-筛选与推测的风险项目13/2213)设计验证13/2214)准确性
5、的确认13/2215)总结13/227. 1程序完成情况与单体测试结果、组合测试体制的审查（单体测试后召开）1)系统概要-基于系统设计书说明13/222)需求规范的更改管理13/223)到上一为止的遗留事项13/224)日程-对系统开发计划书中的日程表进行确认。14/225)文档的完成情况14/226)编程内容与完成情况-根据程序清单、审查记录来确认14/227)单体测试结果14/228)组合测试准备情况14/229)性能评价的确认14/2210)接收文档与数据14/2211)电子媒体的保管与维护14/2212)配置管理14/2213)风险管理-筛选与推测的风险项目14/2214)设计验证15
6、/2215)准确性的确认15/2216)总结15/228.2组合测试结果内容的审查（综合测试前召开）1)系统概要-基于系统设计书说明15/222)需求规范的更改管理15/223)到上一为止的遗留事项15/224)日程-对系统开发计划书中的日程表进行确认。15/225)组合测试结果15/226)对性能评价的确认15/227)文档的完成情况15/228)综合测试准备情况15/229)公司内部与用户方的验收方针16/2210)接收文档与数据16/2211)电子媒体的保管与维护16/2212)配置管理16/2213)风险管理-筛选与推测的风险项目16/2214)设计验证16/2215)准确性的确认16
7、/2216)总结16/229.综合测试结果检查（结束综合测试后召开）1)系统概要-在系统设计书中说明16/222)需求规范的更改管理17/223)到上一为止的遗留事项17/224)日程-在系统开发计划书中的主工程表中确认。17/225)组合测试结果-依据出厂认可申请书与综合测试规范书成绩书。17/226)对性能评价的确认-以综合试验规范书与成绩书及性能管理为依据。17/227)客户方的验收准备状况17/228)知识产权17/229)文档的完成情况17/2210)提交物品17/2211)验收条件17/2212)公司验收会17/2213)产品完成程度的评价18/2214)现场调试作业方针与准备情况
8、18/2215)接收文档与数据18/2216)电子媒体的保管与维护18/2217)出厂软件的保管18/2218)配置管理18/2219)风险管理-筛选与推测的风险项目18/2220)准确性的确认18/2221)维护体制18/2222)总结18/2210. 审查会（只对标准产品）19/2211.DR-G(可选项)现场调试作业的验收1)系统概要-基于系统设计书进行说明19/222)到上一为止的遗留事项19/223)日程-对系统开发计划书中的日程表进行确认。19/224)验收指出事项-在用户端实施验收时，用验收检查备忘录进行确认。19/225)现场情况19/226)现场调试准备情况19/227)验收
9、条件19/228)接收文档与数据19/229)电子媒体的保管与维护19/2210)配置管理19/2211)风险管理-筛选与推测的风险项目19/2212)出厂软件的保管19/2213)准确性的确认20/2214)总结21/2212.DRH(可选项)现场调试作业的结果及综合验收1)系统概要-基于系统设计书进行说明21/222)到上一为止的遗留事项21/223)日程-在现场作业要领书中确认。21/224)现场调试结果的确认21/225)维护服务体制21/226)文档的修改与保管情况21/227)性能评价-按现场性能测定的数据来评价21/228)接收文档与数据21/229)电子媒体的保管与维护21/2
10、210)出厂软件的保管21/2211)配置管理21/2212)风险管理-筛选与推测的风险项目21/2213)准确性的确认21/2214) 总结22/22附DR 检查表DR-Q 检查表1/22(附)DR-A 检查表2/22(附)DR-B 检查表5/22(附)DR-C 检查表8/22(附)DR-D 检查表10/22(附)DR-E1 检查表12/22(附)DR-E2 检查表14/22(附)DR-F 检查表16/22(附)DR-G 检查表19/22(附)DR-H 检查表21/22(附)1.全体DR的通用事项1)DR中的课题、残留问题以及未完成事项实施DR后，审查的课题、剩余问题以及由于进度延迟而未完成
11、的事项，要全部无遗漏地记录在“DR记录（研讨事项和跟踪）”中，并进行跟踪。2)证据的确认、成果的确认在各个DR中，一定要对各个DR中的作业结束证据（WalkThrough记录、DR记录等）和成果进行确认。2. DR-Q合同内容的审查（在签订合同前召开） （软件包软件没有DR-Q）本DR是与客户洽谈的部门将成交内容向开发承担部门说明后，洽谈部门与开发承担部门一起对合同内容进行审查和确认。在有基本合同的情况下，进行的项目洽谈，可以以审查批准的签字形式进行DR-Q。1)交易对象的情报洽谈部门负责说明下述事项，确认本公司与客户的关系，及重要事项。何时，以什么方式成交的？成交当中的重要事件与其它公司的竞
12、争状况客户关键人物等综合以上各点，对以下的基本事项进行明确：（1） 客户名（2） 客户地址（3）客户的特点（4）谈判期限2)系统需求的概述可用图示说明有关硬件的构成、软件构成。（1）硬件构成（2）软件构成（3）是否为新开发系统3)需求规范对需求规范进行详细的说明（包括是否使用客户提供品或者从其它公司购入的物品等）。（1）有无用户提供物品（2）从其它公司购入物品（3）需求事项是否明确（4）与需求有关的技能的确认（5）与需求有关的资源的确认 人员负荷 开发场所 购入品、提供物品、其它（6）进口（输入）管理 进口管理的实施项目 是否需要进口管理4)是否与其他公司存在竞争5)预算 客户的预算6)交纳日
13、期对客户要求的交纳期、以及是一次交纳还是分期交纳等进行说明。（1）提交用户日期（2）用户开始使用日期7)估价方法8)接受委托的风险 有无系统集成的要求、有无新的软硬件、工期、开发体制、委托规模范围不明、要求性能 、 客户规模、客户窗口9 )当前的日程计划DR-A预定日期的确认10)总结11)确认是否再次实施DR 3.DR-A交接文档和开发计划的审查1)接受委托经过委托重点（本系统的销售重点）（1）客户名（正式名）窗口部门、最终提交部门（2）提交方（正式名）窗口、 最终提交场所（3）系统名称（4）委托金额 （5）交付期（6）关联公司（7）合同（委托）条件知识产权机密保护维护内容/条件/体制保证内容/保证期限责任范围用户指定产品的使用适用法
