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1、葫芦岛益丰（集团）运动服饰有限公司浮力泳衣技术改造项目可行性研究报告葫芦岛益丰（集团）运动服饰有限公司目 录1总论11.1项目背景11.2项目概况41.3研究结论82市场分析82.1市场需求现状及预测82.2生产供应现状及预测92.3目标市场现状及预测 112.4产品价格现状及预测 122.5市场竞争能力分析 122.6运营策略与计划 133建设规划 144场址选择 154.1场址 154.2场址建设条件 155技术方案、设备方案和工程方案 175.1技术方案 175.2设备方案 195.3工程方案 226主要原材料、燃料供应 257总图运输与公用辅助工程 257.1总图运输 257.2公用设
2、施配套 278节能 308.1设计依据 308.2设计原则 308.3节能措施 319环境保护 319.1编制依据 319.2场址环境现状 319.3生产过程主要污染物生成及排放预测 319.4污染防治措施 3210消防和劳动卫生3310.1消防3310.2劳动卫生与安全3411组织机构及人力资源3511.1组织机构3511.2人力资源3612建设工期3712.1建设工期3713项目总投资及资金筹措方案3813.1项目总投资估算3813.2融资方案4114财务评价4114.1项目概况4114.2基础数据说明4114.3销售收入及税金估算4214.4成本费用估算4214.5盈利能力分析4314.
3、6偿债能力分析4314.7风险性分析4414.8评价结论441总论1.1项目背景1.1.1项目名称葫芦岛益丰（集团）运动服饰有限公司浮力泳衣技术改造项目1.1.2承办单位概况承办单位名称：葫芦岛益丰（集团）运动服饰有限公司法定代表人：刘雪艳葫芦岛益丰（集团）运动服饰有限公司是生产游泳衣的专业厂家，集产品开发、研究设计、生产制造、市场营销为一体的进出口生产企业，主导产品为游泳装和健美服系列。占地13000平方米，建筑面积8000平方米，员工505人,有国际领先水平的机器设备450台，年生产能力330万件。多年来，该公司坚持以市场为导向，以产品质量为核心，不断进行技术改造，生产规模和产品质量不断提
4、高，在国内外形成了广泛的产品认知度，有很高的信誉。2003年进入我国第一批政府采购供应商名录，有资格参加国内大型政府招标活动。2004年通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证，培育出“JINXUEER（金雪儿）”、“凯迪龙”等国内外知名品牌，其中“凯迪龙”品牌已在俄罗斯、法国、德国、美国、加拿大、意大利、西班牙、英国、澳大利亚等国家注册。“JTNXUEER（金雪儿）”泳装被辽宁省技术监督局、辽宁省名牌推进委员会授予“辽宁省名牌产品” 、“消费者满意产品”的称号。兴城益丰制衣有限公司采用国内外先进的自动化设计、裁剪和分片制作的流水生产方式，运用特种胶浆、烫金、扎染、刺绣、抽象印花及丝网
5、印等工艺。拥有日本、德国、台湾引进的CAD辅助设计、验布机、多头电脑绣花、丝网印花、电脑控制自动化缝纫设备。工艺技术和装备水平处于国内同行领先地位。依托产品规模、技术和质量优势，逐步在国内外市场形成了良好的信誉和广泛的销售网络，在国内，“JINXUEER(金雪儿)”泳装遍布28个省、市、自治区，市场占有率在全国品牌泳装中名列前茅。 “凯迪龙”品牌泳装得到外商的认可，在国际市场的影响日益广泛，产品远销美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、西班牙、俄罗斯等25个国家和地区。品牌产品出口比例达到50%以上。同时，产品已经进入沃尔玛、SEARS及KMART公司等世界顶级零售商的全球采购商品名录。为了
6、适应现代游泳装市场，泳衣功能化、多样化需求，2005年开发出装有浮体的游泳衣，可以满足儿童和游泳初学者的游泳速成和安全需要，技术属于国内首创，已由国家知识产权局授予专利权，专利号 ZL2004 2 0055589.7，并荣获“国家科技贡献奖”、“国家科技创新奖”一等奖等。1.1.3可行性研究报告编制依据（1）投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）（2）建设单位委托辽宁建设咨询公司编制本研究报告的委托合同（3）国家的有关法规和编制规定（4）当地的有关法规和规定（5）建设单位提供的相关资料1.1.4项目提出的理由与过程服装是人类生活的主要消费品之一。随着人们生活水平的提高和服装需求的多样化，
7、服装加工和制作成为全球最具成长性的产业之一，其中泳装生产行业伴随全民健身运动、水上体育和旅游休闲的不断升温更具发展潜力。葫芦岛市是环渤海经济圈内新兴的沿海开放城市，其所辖的兴城市以丰富独特的海、山、岛、泉、城等旅游资源，成为我国北方最著名的旅游休闲胜地之一。年接待国内外游客400万人次左右，其中国外游客6万多人次，年实现旅游收入18.4亿元人民币。风景独特的海滨旅游环境，不仅为兴城市旅游产业发展奠定了基础，也为泳装业的发展与成长创造了适宜条件，逐渐形成了规模可观的泳装产业群，生产企业达到160多个，从业人员2万多人，泳装生产能力进入全国三大泳装生产基地行列。兴城益丰制衣有限公司是葫芦岛市成立最
8、早、规模最大的泳装生产企业，其生产规模、技术水平、产品市场占有率、产品质量等均处于国内领先地位。兴城益丰制衣有限公司为适应国内外泳装市场需求急剧增长和产品多样化形势，努力提高产品的科技含量和附加值，经过反复研究实验，推出了独具功能和特色的浮力泳衣，并获得国家专利。浮力泳衣的成功开发，代表着泳装产业和产品的最新发展潮流，对于壮大泳装产品消费群体，提高产品的市场占有率，促进地区泳装产业的优化升级都具有十分重要的意义。近些年来，国家相继推出鼓励发展民营企业、支持中小企业技术改造和产业升级、加速东北老工业基地振兴等重大举措，为国民经济的快速发展特别是民营经济进一步崛起，创造了十分有利的空间。兴城益丰制
9、衣有限公司依托自有知识产权和专利技术，投资进行泳装生产技术改造，对于加速葫芦岛市老工业基地改造进程，促进地区经济增长，扩大社会就业，建立企业发展新平台都具有十分重要的意义。项目实施得到地方政府的高度重视和大力支持，兴城益丰制衣有限公司1000万件/年浮力泳衣技术改造项目，已被确定为葫芦岛市老工业基地调整改造、地区产业结构调整的重要内容，并纳入全市2006年国民经济和社会发展的重要扶持项目。1.2项目概况1.2.1拟建地点本项目拟建于葫芦岛国家专利技术园区内。1.2.2建设规模本项目为兴城益丰制衣有限公司浮力泳衣技术改造项目，年新增泳衣生产能力1000万件。项目建成后，使兴城益丰制衣有限公司泳衣
10、年生产能力达到1330万件。1.2.3主要建设条件（1） 主要原材料供应条件项目生产原料及供货渠道有可靠保证。主要原料为薄质布料和高聚合物浮体材料。技术改造新增产品年消耗泳装面料600万米左右。主要原材料面料采用意大利、韩国和国内著名织造企业生产的杜邦莱卡面料，在国内上海、江苏、广东均有大批量生产，可直接从上述地区订购，部分高档面料从韩国、意大利进口。浮体材料大部分自制，也可以部分从国内市场采购。国内采购的原辅料达95%以上。场址建设及交通条件。厂址距葫芦岛新港12.5公里，该港为我国北方唯一不冻不淤的天然良港，目前正在加紧建设中，2005年港口吞吐量将达到1000万吨，中、远期分别达到300
11、0万吨和亿吨吞吐量。厂址距京沈高速公路葫芦岛西出口1公里，距京哈铁路葫芦岛站5公里，距国道102线1公里。从厂址出发沿海大通道12公里可抵葫芦岛新港，项目建设和运行交通条件十分便利。（2） 公用配套条件本项目占地面积60亩（40020平方米），在专利园区征用土地，土地现状为工业用地，已经实现外部供水，供电、道路、供暖、供气、排水、通信、宽带网、有线电视等配套设施“九通一平”，项目内外部公用配套条件可以满足项目要求。（3） 人力条件项目场址位于葫芦岛市城区地带，技术和人力资源依托条件良好，待就业人群中高中以上毕业生居绝大多数，其中不乏大专毕业生及产业专业人材，项目用工选择余地较大，用工成本相对较
12、低。1.2.4项目投入总资金及效益情况本项目总投资7600万元，其中建设投资6813万元（含建设贷款利息），铺底流动资金787万元。本项目拟申请银行贷款2000万元，企业自筹5600万元。本项目投资回收期为5.83年，财务内部收益率为21.95%，盈亏平衡点为46.48%。1.2.5主要技术经济指标序号名 称单 位数量或指标备 注一建设规模浮力泳衣技术改造万件/年1000新增二产品方案浮力泳装万件1000新增三原材料消耗1泳装面料万米6002浮体材料吨100四公用工程年用量1水立方米176702电万千瓦时33.7五占地面积平方米40020其中：建、构筑物占地面积平方米4909绿化面积平方米1000道路面积平方米1350六新增总建筑面积平方米21818其中：新增厂房及库房建筑面积平方米20000七运输量吨132001运入量吨66002运出量吨6600八新增劳动定员人1350
