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1、安徽电信规划设计有限责任公司密级：商密 保存期：长期合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告设计编号：20071185建设单位：安徽省电信有限公司合肥市分公司设计单位：安徽电信规划设计有限责任公司安徽电信规划设计有限责任公司二七年九月合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告院 长：刘安青项目负责人：王永乐分 发 表分送单位可行性研究报告合肥电信分公司3设计单位存1合计4目录一、总述61. 概述.62. 可研编制依据和研究范围62.1 编制依据62.2 研究范围63. 简要结论7二、项目建设背景及必要性研究71. 合肥市及双凤开发区概况72. 合肥话务台现状83. 项目建
2、设必要性研究83.1 业务发展的需要83.2 业务管理的需求93.3 树立企业形象、提升企业竞争力的需要9三、项目建设方案研究101. 项目概述102. 项目满足年限103. 局址选择103.1 选址基本原则103.2 局址选择方案114. 总平面布置114.1 总平面布置原则114.2 总平面布置方案124.3 各层平面布置方案124.4 大楼面积划分125. 大楼建设要求135.1 建筑高度135.2 建筑造型要求135.3 建筑设备及相关设施要求136. 投资估算15四、项目建设可行性研究171. 建设方案可行172. 资金来源173. 资源利用174. 外部协作条件175. 总结17五
3、、工程进度安排建议17六、工程经济评价181. 经济评价的内容182. 工程及投资情况182.1 工程概况182.2 投资估算、使用计划和资金筹措183. 经济评价194. 风险分析204.1 项目主要风险识别204.2 风险程度分析204.3 防范风险对策205. 研究结论与建议20一、 总述1. 概述合肥电信作为合肥地区最大的固网通信运营企业，为181万用户提供语音、数据、图像及多媒体通信与信息服务。近几年合肥电信的各项业务都取得了突飞猛进的发展，而合肥电信目前话务台较为分散，有的位置偏僻，不利于话务台统筹管理。为了集中管理、提高效率、降低成本和规范业务，结合目前的实际情况，合肥电信将建设
4、双凤大道话务中心大楼。本报告将对合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼建设工程的必要性和可行性以及由此产生的经济效益进行研究和分析。2. 可研编制依据和研究范围2.1 编制依据本报告的编制主要依据和参考了以下文件、技术资料：（1）安徽省电信有限公司合肥市分公司网络运营部签发的关于编制合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告的工程设计委托书；（2）中华人民共和国信息产业部颁发的YD/T 5003-2005电信专用房屋设计规范；（3）中华人民共和国信息产业部颁发的YD/T 5047-2005综合电信营业厅设计标准；（4）中国电信2006343号关于印发中国电信“十一五”网络发展规划纲要
5、的通知；（5）中国电信集团网络发展指导意见（2007 版）（征求意见稿）；（6）相关的国际、国家和行业规范、标准；（7）国家发改委和建设部2006年7月3日发布的发改委投资20061325号“国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”及相关附件；（8）合肥市电信分公司提供的相关资料。2.2 研究范围本报告的研究范围包括以下一些内容：（1） 项目建设的背景及必要性研究（2） 本次工程建设方案（3） 项目建设可行性研究（4） 工程建设进度安排建议（5） 工程经济效益评估3. 简要结论本可行性研究报告结果表明：中国电信合肥分公司7800平方米话务中心大楼的建设将为合肥电信的进一
6、步发展奠定坚实的基础，在一定程度上极大的缓解业务迅速发展和基础资源匮乏的矛盾，本期工程预计总投资为人民币1500万元。经过深入的研究和论证得出：本项目的建设是必要的，也是经济合理的，在技术上、经济上都是可行的。合肥电信双墩双凤开发区综合话务中心大楼可行性研究报告 20二、 项目建设背景及必要性研究1. 合肥市及双凤开发区概况合肥是一座有2000多年历史的古城，素以“三国故地、包拯家乡”而闻名海内外。合肥是安徽省省会，位于中国中部（北纬32、东经117），长江淮河之间、巢湖之滨，通过南淝河通江达海，具有承东启西、接连中原、贯通南北的重要区位优势。合肥市下辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、
7、长丰3县。全市行政辖区总面积为7029.48平方公里，市区总面积838.52平方公里。全市常住人口为462.73万人。2006年全市生产总值达到1073.86亿元。预计到 “十一五”末期全市人口将达到500多万人，城镇化率达到60%左右，生产总值将达到2100亿元。合肥双凤经济开发区于1993年5月经合肥市人民政府批准成立，2005年12月被国家发改委批准为省级经济开发区，2007年1月经安徽省科技厅批准为省级高新技术产业园区。双凤经济开发区是融工业、商贸、房地产开发和旅游为一体的省级开发区，是合肥市现代化大城市建设“141”发展战略的北部组团重要组成部分和工业基地。开发区位于合肥市北二环和外
8、三环之间，距市中心8公里，距元一国际高尔夫球会3公里，距北环高速入口2公里，交通便利，地理位置优越，区位优势明显。行政管辖区域总面积33平方公里，规划面积19.19平方公里。工业区现辖7个居委会，常住居民1.98万人，园区企业就业人员1.2万人。到十一五末，双凤开发区将努力实现地区生产总值40亿元以上，年均递增51%；财政收入4亿元以上，年均增长55%；实现固定资产投资和工业总产值超百亿，初步建成合肥北部现代化生态新城区。2. 合肥话务台现状合肥电信分公司隶属于安徽省电信有限公司，下辖肥东、肥西、长丰三个县级分公司。截止到2007年6月底，已发展电话用户162万户、宽带用户19.2万户。200
9、7年上半年实现通信主营业务收入5.2亿元，预计07年全年将达到近11亿元。合肥局目前有话务台3处，其中10000号话务中心位于五里墩二枢纽，号码百事通的话务中心位于宿州路电信机房，电子营销部外呼中心位于潜山路邮电学校。3. 项目建设必要性研究合肥电信10000号、号码百事通及电子营销部外呼中心话务台地理位置分布分散，话务台之间需通过二枢纽进行互联，客观上浪费了本地网资源，不利于实现“用户至上，用心服务”的服务理念。随着合肥电信的业务规模的不断扩大，客户群飞速增加，目前各个话务台地理位置分散的所导致的局限和瓶颈慢慢凸显了出来。而满足电信业务快速发展的支撑硬件之一就是大楼（或机房）这样的基础设施。
10、但是这恰恰成了目前合肥电信的软肋，已经成为制约合肥电信乃至安徽电信发展的瓶颈之一。因此，新建一个话务中心大楼迫在眉睫。下面将从多个方面就合肥电信话务中心大楼的建设必要性进行深入的分析和研究。3.1 业务发展的需要目前10000号、号码百事通和外呼中心的客服座席地理位置分布比较分散，且每个客服点面积均较小，已经无法满足电信服务业迅速发展的需求。目前号码百事通的座席宿州路电信机房，现号百座席220台，已使用133台，使用面积900平方米；10000号座席位于五里墩二枢纽，现有94台座席全部使用，使用面积350平方米；电子营销部外呼中心位于邮电学校，现使用28台座席。随着电信行业由传统的运营商向综合
11、服务商转型，合肥电信号码百事通业务发展迅速，但是目前座席可用空间的不断缩减成为了号码百事通业务发展的瓶颈，也成为了影响吸引客户的因素之一。双凤开发区的迅速发展也是本期工程的建设因素之一。由于双凤开发区处于飞速发展阶段，目前区内各项配套设施逐步完善，人口数量急剧增加，具有很大的市场潜力。因此，在双凤开发区建设一个综合性营业大厅将有效提高合肥电信在客户群中的吸引力，并有效提升合肥电信的品牌价值。3.2 业务管理的需求目前10000号、号码百事通及外呼中心座席安排较为密集，受面积影响，培训、工间休息和团体活动均无法顺利展开，加上话务员流动性大、培训时间长，导致了人员业务熟练度较低，客户感知度低，使得
12、业务推广和话务员推广有偏差。并且由于现有的客服台座席面积限制，目前培训机制不太完善，配套设施人性化设计不足，使得员工的公司的团体荣誉感、爱岗敬业等较为淡薄。因此，建设新的话务中心大楼将起到以下作用： 集中管理、集中维护； 提高效率、相互促进发展； 提高人力资源利用率； 通过系统培训提高员工业务素质 扩大营业规模、提升企业效益； 满足双凤开发区的发展需求。3.3 树立企业形象、提升企业竞争力的需要伴随着电信业的繁荣，电信业的运营环境和商业模式已经或者正在发生着巨大的变革。通信运营的产品和服务更趋于同质化，客户和市场成为竞争的主旋律，对电信运营商的服务内容、服务方式、服务质量、经营管理以及服务意识
13、提出了严峻的挑战。目前中国电信正处于由传统基础网络运营商向现代综合信息服务提供商战略转型的关键时期，中国电信所面临的压力、挑战和竞争也进一步加剧。近年来，合肥电信分公司在各级领导的正确指引下，坚持一手抓发展，一手抓综合竞争力的提升，各项工作齐头并进，保持了稳健发展的良好势头。而中国电信作为面向政府、企事业单位等政企客户品牌，服务质量的好坏将直接影响中国电信的企业形象。而合肥电信话务中心大楼的建设正是从提升客户价值的角度出发，充分体现了中国电信“用户至上，用心服务”的服务理念，采用最先进和成熟的技术和方案，为用户提供最优的服务，让客户尽情享受信息新生活。本次工程的实施，必将对树立企业形象、提高用
14、户服务能力、增强企业竞争力起到巨大的推动作用。三、 项目建设方案研究1. 项目概述本次工程拟建的中国电信合肥分公司话务中心大楼主要做为10000号、号码百事通和电子营销部外呼中心座席使用，兼做营业使用。该楼位于双凤大道双凤工业区管委会附近，规划占地面积为21.87亩（已征地），建筑总建筑面积为7800平方米，预计于2008年底投产，计划总投资人民币1500万元。2. 项目满足年限 本项目设计基础年为2007年，预计2008年完成土建施工交付使用并投产，项目设计使用年限为50年。3. 局址选择3.1 选址基本原则（1）应符合中国电信集团公司中国电信“十一五”网络发展规划纲要的要求，大楼的建设在地理位置和建设规模上能适应近期业务发展的需要，对整个合肥电信乃至安徽电信的通信机房现状及发展目标应统筹考虑。（2）与合肥城市建设的总体规划相适应，满足交通、供水、供电方便。（3）征地方便，价格适中，占地面积基本上能够满足业务发展的需要。（4）局址应有安全环境，不应选择在易燃、易爆的建筑和堆积物场地附近。（5）局址应有较好的环境，周围不得有烟雾、粉尘等有害气体、有害物质的污染源。（6）选择局址时，应考虑避免邻近的高压电站、电气化铁路、广播电视、转达
