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1、1目的：规范物料领用工作流程，使作业部门权责分明，保证物料及时发放，满足生产部门及其它部门物料所需，保证品质为生产和销售作好服务，制订本办法。2适用范围：适用于所有生产及非生产部门所用各类物料、物品的领用发放作业。3定义：无4、 职责：5、 1仓库：负责备料、发料、物料清理、摆放、保管、作帐等工作；6、 2生产单位：负责填写领料单或依据套料单到仓库领料；7、 3物控部：负责对应生产单的物料套料单之制订和发放，以及物控部所管控的非套料单之其它物料的领用批核；8、 5其它部门：负责本部门之物料需求领料单的填写和审核。9、 作业程序：9.1 领料准备；9.1.1 当需求部门有物料领用需求时，首先判断
2、所要领用之物料为套料还是非套料，当是套料单内的物料时，依物控部签发的套料单到仓库领料，否则，填写领料单到仓库领料。9.1.2 领料单之填写要求：一定要字迹工整、清晰、规范，不得涂改，若要更改时，必须由更改人在更改处签名，以便追溯。9.1.3 套料单必须有物控部之签名，领料单必须经领料人员的部门主管/经理及物控部签名认可。9.2 .仓库备料；9.2.1 生产用物料，仓库之仓管员依套料单至少提前1个工作日备料，考虑仓库空间有限没有固定的备料区，仓管备好的物料，必须用便条纸或粉笔，作相应标识，以示区别，方便发料。非生产用物料无需提前备料。9.2.2 仓管员在备料过程中须依照物料的先进先出原则执行发料
3、作业，若出现欠料时，一律填写欠料单，同时欠料单须急时派发至物控部以备及时请购跟踪或补充物料。物料备好后，由仓管在3小时之内通知领用部门领料点收。9.3 领料及发料；9.3.1 需求部门领料人员，依套料单或领料单到仓库领料。9.3.2 仓管员按套料单或领料单的要求发料，领料人员依套料单或领料单的要求，核对所发物料的生产批号、物料编号、品名、规格、数量及检查包装是否有损坏，当有异常时须及时和仓管沟通解决。确需改单时需双方签名确认。9.3.3 当套料单与实际生产所需物料不相符时，一律由生产单位以书面方式向设计部门提出申请更改套料单，如有巽议时，须由品质、设计、生产等部门共同商定执行，并及时由设计部门
4、更新BOM表变更受控，再行发放至相关部门。属物控部制定套料单出现错误时，由生产单位同物控部共同签名确认更改。9.3.4 在物料交接过程中，若是物料不够发时，由仓管员填写欠料单至仓库主管确认后，将欠料单至一联领料部门，同时由领料人员签名确认，此欠料单作为下次领料凭证，同时仓管员自留一份存档，并依据欠料单跟进物料到位情况。9.4 作帐；9.4.1 仓管员依套料单、欠料单或领料单上的实发数量作系统电脑账。9.5 单据分发9.5.1 仓管将套料单、欠料单或领料单自留一份存档后,将其它单据一律记录于单据交接本上，并于次日上午9：30之前交至相应部门后,并将单据交接本返回。6、相关表单；10、 1生产计划
5、11、 2套料单63领料单64欠料单7试运行管理办法；71在试运行过程中,若有不依流程作业者一律处以每单20元的罚款。72在试运行过程中,若有无法按照流程执行的相关原因时,须急时知悉物控部帮助处理,若没有及时知悉时当事人一律处以10/单的罚款。8、正式运行管理办法；81不按本流程作业者一律处罚10元/次。82仓管或领料人员有更改单据未确认者,处罚各人10元/次；83仓管员没有准确反映仓库实物数据时，一律处以当事人50元/次；84物控部在编制套料单时出现人为错误时，一律处以当事人10元/次；85设计部门没有及时更改BOM表，重复出现错误时，一律处以当事人50元/次；86物控部未按时把套料单发给生
6、产部门者，处罚10元/次；87仓管发错料但领料人员也未发现者，处罚每人20元/次，若给公司造成经济损失时，按相关处罚条例执行。88仓管员没有按时将单据分发至相关单位时，一律处以当事人10元/次。90流程图；工作流程责任部门责任人表单工作内容各部门领料人员套料单、领料单领料人员依套料单或填写领料单作好领料准备工作。领料准备kld1F仓库仓管员套料单、领料单仓管参照套料单上的生产批号、生产时间、物料品名、规格、数量等依照先进先出原则备料。仓库备料1F仓库仓管员领料人员套料单、领料单、欠料单仓管员按套料单或领料单的要求发料，领料人员依套料单或领料单的要求，核对所发物料的品名，规格，数量及检查包装是否有损，当有异常时及时和仓管沟通解决，确需改单时需双方签名确认。有欠料时仓管氏-律开具欠料单至领料单位，同时知悉物控购料补充。领料及发料1仓库仓管员套料单、领料单、欠料单仓管员依套料单或领料单、欠料单上的实发数量作作系统电脑账。作帐ri仓库仓管员套料单、领料单、欠料单仓管最后对单据进行整理存档,并填写单据交接本，依单据联要求分发相应部门签收。单据分发
