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1、xxxx生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告编制单位：xx市工程咨询中心编制时间：二一二年十一月xxxx生态鹿业科技开发有限公司南方梅花鹿产业化项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目背景11.2项目概况41.3结论8第二章 项目建设背景及必要性102.1项目建设背景102.2项目发起缘由112.3项目建设的必要性122.4项目建设的可行性13第三章 项目市场分析及价格预测163.1项目市场分析163.2项目产品价格预测19第四章 建设规模与产品方案244.1项目建设规模244.2项目产品方案25第五章 项目场址选择275.1场址现状275.2场址条件28第六章
2、项目工程设计方案316.1项目工程设计原则316.2项目工程技术特点316.3项目工艺流程及说明316.4项目生产设备方案386.5项目工程建设方案43第七章 原、辅助材料及能源供应457.1项目原、辅助材料消耗457.2项目能源消耗457.3主要设备能源消耗指标46第八章 总图布置与公用、辅助工程488.1项目总图布置488.2 场内外运输498.3 项目建筑设计508.4公用、辅助工程50第九章 项目节能节水549.1项目节能节水的必要性549.2项目节能措施54第十章 环境影响评价5810.1 环境质量标准5810.2 场地环境现状5810.3 项目对环境的影响5910.4 环境保护措施
3、及治理方案6110.5 环境影响评价62第十一章 消防与职业安全6311.1 生产类别及耐火等级6311.2 主要火灾隐患分析6311.3 防火措施6311.4 主要职业安全卫生危害分析6611.5 职业安全卫生内容及防护措施66第十二章 组织机构及人力资源配置6912.1项目组织架构6912.2工作制度7012.3劳动定员7012.4人力资源配置70第十三章 项目招标与实施计划7213.1 项目招投标7213.2 项目建设质量控制7413.3 项目实施进度计划75第十四章 投资估算与资金筹措7714.1 投资估算7714.2 投资估算与资金筹措78第十五章 项目财务分析8015.1项目评估依
4、据8015.2基本数据8015.3 财务分析8113.4清偿能力分析8415.4项目财务综合评价85第十六章 风险分析8616.1项目主要风险因素识别8616.2防范和降低风险对策分析87第十七章 研究结论与建议8917.1结论8917.2建议90附表 91-1061、项目总投资估算表(概算法)（附表一）；2、营业收入、营业税金及附加估算表（附表二）；3、总成本费用估算表（附表三）；4、借款还本付息计划表（附表四）5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销费估算表（附表五）；6、能源动力费估算表（附表六）；7、利润及利润分配表（附表七）；8、项目投资现金流量表（附表八）。附图1、 项目位置图（1
5、张）；2、项目平面布置图（1张）；附件第3页第一章 总论1.1项目背景1.1.1项目名称南方梅花鹿产业化项目1.1.2建设单位概况一、单位名称：xxxx生态鹿业科技开发有限公司；二、机构类型：有限责任公司；三、成立时间： 2012年4月；四、地 点：xx省xx市xx县xx塘xx开发区1号；五、经营范围：梅花鹿繁育、饲养、加工、销售等；六、单位简介：xxxx生态鹿业科技开发有限公司前身是xx县锦绣生态园，是经xx县工商局注册的私营企业。是一个以梅花鹿养殖和果树种植相结合的集种、养、科研、加工、销售一体化的农业产业化经营龙头企业。2006年开始试养梅花鹿，2009年7月国家林业局核发了国家重点保护
6、野生动物驯养繁殖许可证【林护驯养（2009-141）号】。为了把无公害梅花鹿产业做强做大，2012年4月在xx县锦绣生态园原有基础上，变更注册为xxxx生态鹿业科技开发有限公司，重点从事梅花鹿养殖及其产品的开发研究、加工、销售。鹿场现有资产达到649万元，初步形成了从梅花鹿养殖到研究、加工、销售一体化的xx市级农业产业化经营龙头企业和扶贫龙头企业。xxxx生态鹿业科技开发有限公司经过六年来的研究、探索，逐步掌握了梅花鹿在南方的生态饲养技术，梅花鹿存栏数已近300头。为了实现梅花鹿养殖产业化，为农民开辟新的就业致富之路，2010年与当地村民成立了xx镇彭坊梅花鹿特种养殖专业合作社，开始带动农民养
7、殖梅花鹿，并投资30余万元，新增了主要工艺设备30台，建成了梅花鹿产品试制车间。利用自繁梅花鹿的鹿茸、鹿鞭、鹿尾巴、鹿心、鹿血、鹿筋、鹿胎等为原料，采用自主研发的两项鹿产品加工技术发明专利，开发试制成功多种梅花鹿制品和鹿保健食品系列产品，深受中、老年人群青睐。项目负责人情况xxx，公司法人代表、董事长，1999年毕业于深圳技术学院国际贸易专业，从事机加工产品对外贸易工作三年，环保工程设计工作5年，从2010年开始担任xx县锦绣生态园总经理，全面负责主管公司新产品研发、生产、销售和财务管理工作。2012年4月变更为xxxx生态鹿业科技开发有限公司，出任公司董事长、总经理。xxx经多年的跨行业的科
8、研和工作实践造就了丰富的经验和较强的创新意识，具备较强的开拓意识和经营能力。1.1.3报告编制依据1）产业结构调整指导目录（2011年本）；2）投资项目可行性研究指南，2002，国家计委计办投资200215号文件，中国电力出版社；3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（2006年7月）；4）国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；5）关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见（国发【2012】21号）；6）农业部关于加快畜牧业发展的意见；7）农业部办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目储备的通知（农办计200845号）；8）xx省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；9）全国畜牧业发展
9、第十二个五年规划(2011-2015年)；10）xx市国民经济与社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要；11）xx县国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要；12）xx县城市总体规划（20112030）；13）国家、xx省及xx市政府现行有关规定及文件；14）建设单位提供的其他有关资料。1.1.4项目可行性研究的范围本报告主要研究xxxx生态鹿业科技开发有限公司提出的南方梅花鹿产业化项目建设的可行性，可行性研究的范围主要包括以下内容：1、项目背景及建设的必要性分析；2、项目市场分析及价格预测3、项目建设规模及产品方案4、项目建设地址的建设条件分析；5、项目工
10、程技术方案；6、原辅材料工艺及能源消耗分析；以及分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。1.1.5项目提出的理由及过程梅花鹿全身都是宝，可以开发出多种药品、滋补保健品、食品、化妆品等，有极高的营养价值和药用保健功能，医疗保健价值尤其显著。目前，我国将鹿产品用于医疗、保健的历史久远，入药部位之多、使用范围之广泛均属世界之最。开发无公害梅花鹿制品、食品同时是我国无公害食品发展战略的组成部分。无论从国际还是国内市场看，无公害梅花鹿保健食品产业正面临空前的发展机遇。xxxx生态鹿业科技开发有限公司于2006年在果园内开始试养梅花鹿，经过六年研究探索，已
11、经掌握梅花鹿在南方的生态饲养技术。因此项目在此背景下提出本项目的建设计划，争取在三到五年内建成南方最大的无公害梅花鹿制品、食品工业企业。1.2项目概况1.2.1建设地点生态梅花鹿原料基地位于xx镇xx村，鹿制品食品厂位于xx经济技术开发区；1.2.2 项目建设性质新建1.2.3项目建设规模与内容项目达产年产鹿肉20吨，鹿茸制品1800公斤，鹿茸茶胶囊5万盒，鹿茸茶冲剂40万盒，鹿尾、鹿鞭胶囊10万盒，鹿血胶囊10万盒，鹿骨胶囊10万盒，鹿茸精口服液20万盒，鹿血、鹿鞭酒口服液20万盒，鹿胎膏750公斤，梅花鹿配制酒200吨。项目总占地115亩，其中生态牧场占地100亩，鹿制品食品厂占地15亩。
12、项目总建筑面积10520平方米，其中生态牧场新建建筑面积2660平方米，鹿制品食品厂新建建筑面积7860平方米。1.2.4项目建设期项目建设期为3年。1.2.5项目建设条件项目所在地建设条件良好，符合项目建设要求。本项目厂区地面经平整后较为平坦，对外运输道路也较为畅通，施工运输用电、用水、通讯等设施完善，具备施工条件。所需原材料均可近购买，钢材、水泥等建筑材料均由当地建材市场购入，完全可以满足本项目建设期间材料运输要求。1.2.6项目总投资及资金筹措项目总投资：项目总投资为3895.05万元，其中建设投资费用3395.05万元，铺地流动资金500.00万元。建设投资费用包括建筑工程费用1195
13、.43万元、设备购置费1502.25万元、安装工程105.16万元、土地使用费84.00万元、其他费用127.40万元、预备费用175.81万元、建设期利息205.00万元。资金筹措：申请中央财政补助资金300万元，xx省财政补助200万元，申请中国农业发展银行贷款1500万元，其余自筹。1.2.7项目效益分析项目建成达产后年创税796.12万元；财务内部收益率税前65.80%，税后54.37%。投资回收期税前2.98年（不含建设期），税后3.24年（不含建设期）。项目税前投资财务净现值13315.00万元（I=12%），税后投资财务净现值9758.19万元（I=12%）。经财务分析综合评价，
14、该项目的盈利水平较高、偿债能力较强，而且销售收入及建设投资等不确定性因素基本处于可控范围之内，因此经综合分析后项目可行。1.2.8主要技术经济指标表1-1 项目主要技术经济指标表序号名称单位数量备注一项目总投资万元3895.051固定资产投资万元3395.052铺底流动资金万元500.00二生产规模1商品梅花鹿头50002种鹿头10003鹿肉吨204鹿茸制品公斤18005鹿茸粉胶囊万盒56鹿茸茶冲剂万盒407鹿尾、鹿鞭胶囊万盒108鹿血胶囊万盒109鹿骨胶囊万盒1010鹿茸精口服液万盒2011鹿血、鹿鞭酒口服液万盒2012鹿胎膏公斤75013梅花鹿配制酒吨200三年工作日天300四能源消耗量1供水万吨1.162供电万度1203液化气吨3.04柴油吨
