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1、XX市XX混凝土有限责任公司年产60万立方米混凝土搅拌站整体搬迁项目可行性研究报告安徽XX工程咨询有限公司二一二年七月目 录第一章 总论41.1 项目名称与建设单位41.2 项目建设内容与规模41.3 编制依据和原则51.4可行性编制中的工作范围61.5研究简要结论及建议61.6工程主要技术经济指标8第二章 项目建设背景与必要性92.1 项目提出的背景92.2 项目产品国外发展情况和过程102.3 项目建设的必要性13第三章 项目选址及建设条件203.1地理位置203.2自然环境状况213.3XX市国民经济发展情况243.4 基础设施条件253.5当地施工和协作条件25第四章 产品方案及建设规
2、模274.1 建设规模274.2产品方案274.3产品性能指标27第五章 项目技术方案295.1原材料295.2 配比方案305.3 生产工艺与设备选型315.4 总图运输365.5 建筑及结构375.6 电气385.7 生产过程自动化及通讯415.8 给水排水425.9 采暖通风435.10 检验445.11 维修44第六章 项目节能评估456.1节能设计依据456.2能源消耗状况466.3能源消耗分析476.4节能措施476.5加强能源管理，完善能源管理制度486.6节能效果分析49第七章 项目组织机构、进度及项目管理517.1项目组织机构517.2项目建设周期52第八章 环境保护和劳动安
3、全538.1 环境保护538.2危害因素与安全措施558.3 消防建设56第九章 项目招标和采购方案589.1招标方式589.2招标方法58第十章 项目投资规模及资金来源6010.1投资估算的依据6010.2投资估算的内容6010.3 资金筹措方案6210.3.1资金来源6210.3.2 资金使用管理62第十一章 项目财务评价6311.1 财务评价依据6311.1.1 运营规模6311.1.2 项目基准收益率6311.1.3 产品估价及外销比例6311.1.4 税种确定6311.1.5 折旧及摊销6411.2 产品成本估算6411.2.1燃料、动力等费用6411.2.2 工资福利费用6411.
4、2.3各项费用6411.2.4 总成本费用6511.3 财务评价6511.3.1 运营收入、运营税金及利润估算6511.3.2 盈利能力指标分析6511.3.3 主要财务指标汇总6711.3.4 财务评价结论6811.3.5不确定性分析68第十二章 结论与建议7012.1结论7012.2建议71第一章 总论1.1 项目名称与建设单位1.1.1项目名称与建设单位项目名称：年产80万吨预拌干粉砂浆生产线建设项目拟建地点：XX市三山区峨桥镇梅村建设单位：XX市柏杨树建材科技有限公司112项目建设单位概况XX市柏杨树建材科技有限公司是安徽XXXX实业集团有限公司子公司。XX集团是集水泥制造、旋窑水泥粉
5、磨、商品混凝土运营、矿山采掘、公路运输为一体的综合型运营制造公司。公司下设有XX粉磨公司、XX环保建材公司、XX混凝土公司、XX矿业公司和XX公路运输公司。企业多次跻身安徽省、XX市“百强企业”，并获得市政府“重点私营企业”、“纳税大户”、市级“文明单位标兵”、省“模范职工之家”、市非公企业党组织“五个好标兵”等多项荣誉。1.2 项目建设内容与规模建设内容：项目征地25亩（合16675平方米），总建筑面积12460平方米，其中建设湿砂平库钢构10000平方米，烘干车间360平方米，筛分车间300平方米，成品车间300平方米，包装车间600平方米，综合办公、试验楼900平方米；购置湿砂配料系统、
6、砂烘干系统、直线振动筛系统、砂斗提机筛分系统、筒仓系统、大料输送称量系统等设备设施共计249台套；配套变配电、给排水、消防、污水处理、绿化、道路、围墙等辅助工程。项目建成后将形成年产80万吨预拌干粉砂浆的生产规模。建设年限：项目建设期为9个月，自2012年12月至2013年8月止。建设规模：项目总投资9000万元，其中固定资产投资8000万元，流动资金1000万元。项目所需资金由企业自筹7000万元，申请银行贷款2000万元。1.3 编制依据和原则1.3.1编制依据（1）建筑设计防火规范(GBJ16-7)；（2）工业企业设计卫生标准TJ36-79；（3）工业企业厂界噪声标准(GB1234-90
7、)；（4）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）；（5）污水综合排放标准(GB8978-996)；（6）建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90)；（7）建筑给水排水设计规范(GBJ15-8)；（8）建设项目环境保护管理办法；（9）XX市国民经济与社会发展“十二五”规划汇编；（10）有关部门提供的水文、气象、地质等资料。1.3.2编制原则（1）严格执行国家对环保、劳动安全及卫生等方面的有关规定和标准，采用技术先进可靠的环保装备，切实做到“三同时”；（2）采用国际上先进的建筑干粉生产工艺技术，总结和借鉴国内外先进的建筑干粉生产企业在设计、建设和管理方面的经验：在总体规划、设备选型、
8、自控水平和环境保护方面充分体现先进性和实用性； （3）通过多方案比选，精心设计，技术先进切实可行的技术方案，缩短建设周期，降低项目投资。（4）立足于进口替代，选用国内厂家生产的成熟设备。（5）采用节能工艺和节能设备，充分考虑能源的再利用。（6）充分利用企业现有条件和原料资源，充分利用当地工业废渣，减少环境污染，降低产品成本。1.4可行性编制中的工作范围项目可行性研究依据国家有关法令、政策、制度、规程、规范，对项目建设的必要性、建设规模、项目建设的内外部条件、物流中心建设方案、投资估算、经济效益和社会效益等主要问题进行分析，提出建设性意见和建议，并提供项目可行性研究报告书。1.5研究简要结论及建
9、议1.5.1结论（1）该项目建成投产后，可年产预拌干粉砂浆80万吨，预拌砂浆可以全部使用人工机制砂石代替天然砂石。人工机制砂石就是将一些矿山开采下来的下脚料或水泥厂尾矿废弃的石灰石，或建筑垃圾、煤矸石、钢渣等工业固体废弃物进行破碎筛分，达到预拌砂浆生产所需的粒度要求。这样既可以利废，又可以减少环境破坏，完全符合我国发展循环经济的理念。项目年产预拌干粉砂浆80万吨，相当于每年可利用各种工业废渣约13.6万吨，既减少环境污染，又变废为宝，是国家产业政策重点支持和发展的绿色建材工业产品，符合区域经济建设发展的需要。（2）项目符合国家产业政策。发展预拌干粉砂浆，在技术方面、产品结构方面、政策扶持和导向
10、方面以及投资效益方面，都符合国家的产业政策。本项目采用先进的工艺生产技术，控制水平高；产品为市场急需；项目符合国家投资导向原则，单位产品投资额低，根据工程建设内容确定的总投资切合实际。（3）技术经济分析表明，该项目具有较高的盈利能力和较强的抗风险能力，在经济上和技术上是可行的，建成后将会取得较好的经济效益和社会效益。（4）项目所用的原材料基本符合生产要求，水、电、等条件基本落实，建设场地和交通运输条件较好，已基本具备了良好的建设条件。1.5.2 建议（1）本项目的实施，如果能得到政府的政策扶持，则对项目的尽快实施会起到重要的作用。目前，上海、北京、广东、重庆等地，均已出台了一系列政策，扶持预拌
11、干粉砂浆业的发展。XX市也已被列为“全国第三批现场禁止搅拌砂浆的城市”，市墙改办在关于加快我市发展预拌砂浆工作的通知中明确指出：2010年7月1日起，在市区逐步实施禁止现场搅拌砂浆。项目的投产不仅对生产企业有好处，而且对于施工的环保以及建筑工程质量均有重要的作用。建议有关部门尽快批准该项目的建设，在政策上给予支持和保证，以便加快实施，早日投产，早日受益。（2）建议承建单位在项目建设及投产初期要加强市场开拓工作，并根据市场需要，及时调整产品结构，组织好生产。1.6工程主要技术经济指标1、总投资：9000万元；2、总成本费用：19602万元（运营期平均）；3、营业收入：22836万元（运营期平均）
12、； 4、利润总额：3114万元（运营期平均）；5、所得税：778万元（运营期平均）；6、税后利润：2335万元（运营期平均）；7、投资利税率：35.93%；8、财务内部收益率：20.88%（税后）；9、投资回收期：5.67年（税后）。第二章 项目建设背景与必要性预拌干粉砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优良性能，已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针，也是促进发展循环经济的重要措施之一。预拌干粉砂浆类产品于二战后在西欧的大量应用，技术逐步成熟，产品种类烦多，满足了工程各项功能
13、性需求。中国自上世纪末于国内推广预拌干粉砂浆应用后，取得显著的经济、社会效益。2.1 项目提出的背景2.1.1 国内形式及建筑业现状近年来我国经济发展强劲，建筑业受其推动也发展迅速。由于中国目前经济已初具规模，政府以及人民对建筑产品的质量以及环境保护方面的要求越来越高。2011年我国年产水泥20.63亿吨，约有1/3用于拌合砂浆，则预拌砂浆年生产量将达到6.88亿吨以上。目前我国建筑行业所使用的建筑砂浆，绝大多数都是在施工现场临时配制拌和，操作误差大，配制成品质量无保证，砂浆用量多，这些造成建筑质量低下，资源浪费、费时费力、环境污染等问题。在一些施工关键部位如贴瓷砖、防水、防火层、设备基础二次
14、灌缝等需要一些有特殊性能要求的砂浆。而传统的现场配制很难达到高质量，很容易发生质量问题。这就对预拌干粉砂浆的大力发展提出了要求。2.1.2 国家政策目前商品混凝土已在我国很多地区特别是经济发达地区普及应用，极大地提高了施工效率，降低了成本，减少了人力及物料的浪费和环境污染。但中国预拌干粉商品砂浆的应用还呈现滞后状态。鉴于此种状况， 2007年6月6日，商务部、公安部、建设部、交通部、质检总局、环保总局等六部门下发了关于在部分城市限期禁止现场搅拌砂浆工作的通知。根据通知要求，北京等十城市从2007年9月1日起将正式启动禁止在施工现场搅拌砂浆的规定；重庆等33个城市从2008年7月1日起禁止在施工
15、现场使用水泥搅拌砂浆(第二批)；长春等84个城市从2009年7月1日起禁止在施工现场使用水泥搅拌砂浆(第三批)，其中，XX市被列为“全国第三批现场禁止搅拌砂浆的城市”，XX市墙改办在关于加快我市发展预拌砂浆工作的通知中明确指出：2010年7月1日起，在市区逐步实施禁止现场搅拌砂浆。市辖三县鼓励使用预拌砂浆，具体禁止现场搅拌砂浆期限由各县经济和建设行政主管部门研究确定。工程中将使用预拌砂浆，这是我市落实科学发展观、促进节能减排的一项实际行动，意义重大。2.2 项目产品国外发展情况和过程2.2.1 项目介绍预拌干粉砂浆是将水泥、砂、矿物粉、聚合物添加剂等在干燥状态下预混，并以预拌干粉料形式包装或散装的砂浆。使用时，只需加水拌和即可，且质量有保证。 相对于在施工现场配制的砂浆，预拌干粉砂浆有下列优势：（
