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1、抚松长白山亿达投资有限公司冬季滑雪运动装备生产项目可行性研究报告4冬季运动装备生产项目可行性研究报告目 录 一、总 论1（一）项目背景1（二）项目概况3（三）问题与建议6 二、市 场 预 测7（一）产品市场供应预测及趋势7（二）产品市场需求预测8（三）目标市场分析10（四）价格现状与预测10（五）市场竞争力分析10（六）市场风险11 三、建设规模与产品方案12（一）建设规模12（二）产品方案12 四、场 址 选 择13（一）场址所在位置现状13（二）场址建设条件13（三）场址条件比选15 五、技术方案、设备方案和工程方案16（一）技术方案16（二）主要设备方案16（三）工程方案17 六、主要原
2、材料、燃料供应19（一）主要原材料供应19（二）燃料供应19（三）主要原材料、燃料价格19（四）主要原材料、燃料年需要量表19 七、总图运输与公用辅助工程21（一）总图布置21（二）厂内外运输22（三）公用辅助工程23 八、节 能 措 施28（一）节能设计主要编制依据28（二）能源供应28（三）能源消耗预测28（四）产品单耗核算29（五）节能措施29 九、节 水 措 施31（一）节水措施31（二）水耗指标分析31 十、环境影响评价32（一）场址环境条件32（二）项目建设和生产对环境的影响32（三）环境保护措施方案32（四）环境保护投资33（五）环境影响评价33 十一、劳动安全卫生与消防34（一
3、）危害因素和危害程度34（二）安全措施方案34（三）消防设施35 十二、组织机构与人力资源配置38（一）组织机构38（二）人力资源配置39十三、 项目实施进度建议41（一）建设工期41（二）项目实施进度安排41（三）项目实施进度表41 十四、投资估算43（一）投资估算依据43（二）建设投资估算43（三）流动资金估算44（四）流动资金估算44（五）项目投资估算44（六）项目投资计划44 十五、融资方案45（一）资金筹措45（二）融资方案分析45 十六、财务评价46（一）财务评价基础数据与参数选取46（二）不确定性分析48（三）财务评价结论50 十七、社会评价51 （一）项目对社会的影响分析51（
4、二）项目所在地互适性分析51（三）社会评价结论52 十八、工程招标53 十九、风 险 分 析55（一）项目主要风险因素识别55（二）风险程度分析55（三）防范和降低风险对策55 二十、研究结论与建议57（一）推荐方案的总体描述57（二）推荐方案的优缺点57附表、附图、附件附表：1、主要经济数据及评价指标；2、建设投资估算表；3、投资计划与资金筹措计划表；4、营业收入、营业税金与附加估算表；5、总成本费用估算表；6、外购材料费估算表；7、外购燃料动力费估算表；8、工资及福利费估算表；9、固定资产折旧费估算表；10、无形资产和其他资产摊销估算表；11、项目投资现金流量表；12、项目资本金现金流量表
5、；13、利润和利润分配表；14、财务计划现金流量表；15、借款还本付息计算表；16、资产负债表。 39附图：项目区域位置图附件：1、企业法人营业执照；2、环境保护预审意见；3、项目选址意见；4、项目用地预审的复函。一、总 论（一）项目背景1. 项目名称冬季滑雪运动装备生产项目2.承办单位概况抚松长白山亿达投资有限公司是2010年8月成立的新公司，公司注册资本5000万元。3.可行性研究报告编制依据编制依据投资项目可行性研究指南（试用版）；国家的有关政策、法规、标准及规范；建设单位提供的基础资料；咨询设计单位收集的基础资料。编制原则在设计研究过程中坚持以经济效益、社会效益双赢为目的，选择先进的工
6、艺路线、合理的设备，确保产品质量在国内市场的先进性。充分利用本项目在抚松县旅游资源的优势以及劳动力等资源方面的优势，节省投资，缩短工期，提高效益，尽快收回投资。在设计研究过程中，认真贯彻执行国家有关法规、规范，搞好环保、节能、卫生安全及消防等设计。4.项目提出的理由与过程早在史前时期，人类就已经学会了使用滑雪板。最早发明滑雪板的是挪威人，在这一工具的帮助下，他们可以在冰天雪地的严冬中来往自如，捕捉猎物就更加方便了。作为一种冬季的交通方式，滑雪逐渐从挪威扩展到斯堪的纳维亚和俄罗斯的广大地区，并最终在世界范围内发展为一种和越野滑雪相类似的运动项目。最早的高山滑雪竞赛可以追溯到1850年代，当时，人
7、们在奥斯陆举行了简单的速降比赛。其后几十年内，这一运动迅速风靡欧美，美国的矿工更是在冬季举行滑雪比赛以自娱。目前，滑雪运动已被西方众多的普通消费者所接受。国际体育用品联合会几年前公布的十大最受欢迎的体育运动中，滑雪运动名列榜首。越来越多的人迷上了冰雪运动。冬天就不必说了，很多人打着“飞的”去哈尔滨滑雪已经成为一景，而现在上海、北京等地已建起10多个滑雪场，杭州也在建设亚洲最大的室内滑雪场。滑雪市场的巨大商机吸引了经营者，各地纷纷开建滑雪场，一时热闹非凡。距北京249公里的万龙滑雪场预计将用10年时间投资10亿人民币倾力打造中国最大的国际级滑雪场，而北京现在已有万龙、石京龙、怀北、军都山、莲花山
8、、阳光雪山城堡、八达岭等多家滑雪场。面积5万平方米、长380米的雪道，能同时容纳2000人滑雪的上海银七星室内滑雪场，在落成时规模达亚洲第一，而现在的第一名将易手杭州。2007年9月，杭州宣布在钱塘江边兴建一座庞大的室内滑雪场“冰雪世界”，计划建造的滑道比上海几乎长一倍，它将成为亚洲最大的室内滑雪场。由于吉林省独特的地理位置，使得吉林省以滑雪为主的旅游资源得到迅速发展，吉林省的北大湖滑雪场、净月潭滑雪场、长春莲花山滑雪场、松花湖滑雪场、长白山和平滑雪场等省内各地的滑雪场，已经具有一定规模和能力，但大小雪场所拥有的滑雪装备大都是从国外或外省引进的“拿来品”，而且，现有的装备远远满足不了需求。抚松
9、长白山亿达投资有限公司已认识到滑雪装备市场所蕴含的巨大商机，提出了本项目的建设。以此为突破口，我省滑雪装备一味依赖从国外或省外“拿来”的局面将有望被打破。由此可见本项目产品未来市场是相当广阔的，同时本项目的建设也有利于改变我国滑雪装备多依赖进口的局面，并且由于滑雪装备的本土化生产，也将使滑雪装备价格不再居高不下，走入平常百姓家，使更多的人加入到滑雪运动中，对发展我国群众体育事业，增强人们体质都有着积极促进作用。（二）项目概况1. 拟建地点本项目拟建地点位于吉林省抚松县东岗镇果松村西北。占地面积16.4万平方米。2. 建设规模与目标 生产规模年生产各类滑雪装备20万件产品方案滑雪单板: 5万块/
10、年滑雪双板: 5万付/年滑雪杖: 15万付/年高山、越野、跳台滑雪鞋:5万双/年3.主要建设条件本项目是充分利用当地丰富的资源，生产高附加值的滑雪装备项目。符合我国振兴东北老工业基地基本国策，项目建设地点位于吉林省抚松县。从建厂条件看，其主要优点有：面积较大，地势平坦；水电条件较好；紧靠公路，运输便利；周围无居民区，环境状况较好。 4.项目投入资金及效益情况本项目总投资 9576.00万元。建设投资 8927.50万元建设期利息 148.50万元流动资金 500.00万元工程建成投产后，正常年创产值9150.00万元，项目计算期年均利润总额2124.83元。税后财务内部收益率20.54%，总投
11、资收益率22.71%，总投资利税率32.69%，贷款偿还期5.03年，税后投资回收期6.54年，有一定的抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行的。5.主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指 标单 位数 量备注1生产规模1.1年生产各类滑雪装备万件202产品方案2.1滑雪单板万块/年52.2滑雪双板万付/年52.3滑雪杖万付/年52.4高山、越野、跳台滑雪鞋万双/年53总投资万元9576.003.1建设投资万元8927.503.2建设期借款利息万元148.503.3流动资金万元5004投资指标4.1百元销售收入占用流动资金 元/百元0.1835全厂定员总计人9005.1工人人8105.
12、2技术人员人255.3管理人员人155.4销售及后勤人员人506全年生产天数天2507主要原材料燃料用量7.1木材、竹材等m3/年507.2纤维复合材料吨/年307.3钛等金属材料吨/年157.4其它辅料吨/年307.5包材件/年200007.6煤吨/年25007.7水吨/年364328电kwh/年51600009运输量吨/年39009.1运入量吨/年28009.2运出量吨/年110010年总成本万元5879.19平均11年销售收入万元9009.23平均12年所得税万元531.21平均13年净利润万元1593.61平均14全员劳动生产率万元/年.人10.0115投资回收期（含建设期）年6.54
13、16总投资收益率%22.71%17总投资利税率%32.69%18资本金净利润率%34.8321总投资内部收益率(所得税后)%20.54%税后（三）问题与建议1问题该项目在实施过程中，要与当地政府有关部门积极做好协调工作，统筹规划，科学合理布局，突出重点，循序渐进稳步推进实施项目建设。2建议尽早落实本项目所需资金，以便产品早日投产，发挥其社会和经济效益。在生产中应尽量做到节能降耗，以降低企业运营成本。坚持产品的高科技含量，在确保产品质量稳定的前提下，加快研制开发新产品的速度，使产品更新换代速度加快，保持在市场较强的竞争力。政策的扶持对本项目快速发展也是非常关键的，本项目的产品符合国家产业政策，产品对促进地方经济发展至关重要。因此应争取予以必要的政策倾斜，使企业早日成为当地经济新的增长点。二、市 场 预 测（一）产品市场供应预测及趋势根据专家预测，中国体育用品市场正以飞快的速度发展，中国体育用品市场的规模，将由06年的328
