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1、目 录第一章 总 论21.1 项目背景21.2 项目概况4第二章 市场分析62.1 我国家具行业发展现状62.2 我国家具行业发展趋势72.3 我国家具行业未来发展空间及市场预测82.4 云南省家具行业现状82.5 本项目产品目标市场分析102.6 本项目产品营销渠道及策略11第三章 建设规模与产品方案123.1 建设规模123.2 产品方案12第四章 场址选择134.1 场址所在位置现状134.2 场址建设条件13第五章 技术方案、设备方案和工程方案175.1 技术方案175.2 设备方案185.3 工程方案19第六章 主要原材料、燃料供应20第七章 总图运输与公用辅助工程217.1 总图布
2、置217.2 场内外交通运输237.3 给排水237.4 消防247.5 电气及弱电25第八章 节能节水措施278.1 项目能耗分析278.2 节能、节水278.3 节能措施298.4 节水措施30第九章 环境保护319.1 场址环境条件319.2 项目建设和生产对环境的影响319.3 环境保护措施32第十章 劳动安全卫生与消防3510.1 劳动安全卫生3510.2 消防35第十一章 组织机构与人力资源配置3711.1 组织机构3711.2 人力资源配置37第十二章 项目实施进度39第十三章 投资估算及资金筹措4013.1 投资估算4013.2 资金筹措42第十四章 经济效益和社会效益分析43
3、14.1 项目形成的生产能力4314.2 产品成本分析4314.3 经济效益分析4514.4 社会效益分析50第十五章 项目存在的风险及应对措施5115.1 项目存在的风险5115.2 应对措施51第一章 总 论1.1 项目背景1、项目名称木制家具、铁制家具的设计、研发及生产2、承办单位概况lll有限责任公司成立于2006年，是由自然人刘红应和昆明百年家园家具有限责任公司共同出资成立，注册资金为5000万元人民币。经营范围为木制家具、铁制家具的研发及销售；塑料制品、金属材料、建筑材料、五金交电、普通机械、包装材料的销售。公司自成立以来，始终坚持三高一低的宗旨：即高标准的服务、高品质、高品位的产
4、品，低利润的价格，致力于以推动云南家具行业现代化为己任，把国际先进的商业理念、商业管理理论、现代信息技术运用于家具行业，力求把凯联打造成全国一流的家具企业。公司法定代表人： 3、可行性研究报告编制依据 （1）建设项目环境保护管理条例1998年11月29日日国务院令； （2）建设项目环境保护设计规定（87）国环字第002号； （3）厂矿道路设计规范（GBJ22-87）； （4）污水再生利用工程设计规范（GB50335-2002）； （5）供配电设计规范（GB50052-95）； （6）给排水工程结构设计规范（GBJ69-84） （7）大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）； （8）工
5、业企业厂界噪声标准（GB12348-90）； （9）污水综合排放标准（GB8978-1996）。4、项目提出的理由及过程随着云南房地产的稳步发展，大规模住宅及商务小区的开发，以及新昆明城中村改造的逐步实施，东盟自由贸易区的启动，云南家具业迎来了新的发展机遇。在云南省发展家具行业拥有原材料优势、劳动力优势、区域性优势等。而云南家具产业没有利用好自己的资源优势。目前云南省家具市场本土家具品牌少、只有百年家园、康发、晶晶等几个知名品牌；家具年产值少；以中小型企业为主（大部分为家具渠道商），成立时间较短，人才缺乏、管理落后，与现有现代化生产管理方式的企业有很大差距；生产设备落后，极大影响我省家具行业年
6、产量、产值；缺乏规模化的家具生产企业；家具行业设计缺乏自主创新，创新意识不够。这些因素制约着云南家具行业的发展壮大。在此背景下，昆明百年家园家具有限责任公司与自然人刘红应共同出资成立了lll有限责任公司，意在通过先进的生产管理技术与市场扩张，打造云南本土实力家具企业，创建云南知名家具品牌，形成产、供、销为一体的大型综合性家具企业。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点昆明经济技术开发区信息产业基地4号地块1.2.2 建设规模与目标本项目建设一个家具生产厂，建筑占地13247.36m2，总建筑面积42711.06m2；项目完成时将建成两条生产线，一条是30000套/年的板式家具系列生产线，一条是5
7、000套/年的沙发系列生产线。1.2.3主要建设条件本项目建设用地属lll有限责任公司所有，土地权属无争议；建设资金由建设单位自筹，建设单位实力雄厚，完全能保证建设资金的按时到位，确保项目顺利实施。设备一次性购置安装。1.2.4 项目投入总资金及效益情况本项目预计投入总资金9960万元。项目建成后满负荷生产时每年销售收入达到14710万元，年上缴税金1786.63万元，年净利润达到1839.14万元。项目税后投资回收期5.73年（含建设期），投资利润率18.72 %，利税率28.98 %。 1.2.5 主要技术经济指标表1-1 项目工程主要经济技术指标序号指 标单位数量备注1生产规模套/年30
8、000板式家具系列套/年5000沙发系列2用地面积亩41.583净用地面积亩38.974建筑占地m213247.365总建筑面积m242711.066建筑密度%507容积率1.648绿化率%329非工业建筑占净用地%6.810项目总投资万元9960 11建设投资万元9325 12流动资金万元2118 达产年13辅底流动资金万元636 14总成本万元11394 15固定成本万元3225 16可变成本万元8169 17经营成本万元10361 18销售收入万元14710 达产年19税金及附加万元1174 20利润总额万元2452 21利税总额万元3626 22所得税万元613 23职工人数人500
9、24投资利润率%18.72 25投资利税率%28.9826税前内部收益率%24.2127税后内部收益率%19.1428税前财务净现值万元5885 i=12%29税后财务净现值万元3310 i=12%30税前投资回收期年5.04（含建设期）31税后投资回收期年5.73（含建设期）第二章 市场分析2.1 我国家具行业发展现状中国传统家具中融会了丰厚的文化底蕴，有着独特的魅力，非常受国际市场的青睐；现代原创家具虽然刚刚起步，但是中国有着丰富的原料资源和人力资源，发展前景十分乐观。 统计资料表明，目前中国的家具企业有5万多家，从业人员超过500万，中国已经成为全球最重要的家具生产国之一，生产的家具从各
10、类民用家具、办公家具、厨房家具到公共家具一应俱全，家具材料也日益丰富，包括实木家具、人造板家具、金属家具、软体家具、玻璃家具、竹藤家具也都在市场上占据着一席之地。 家具制造也呈现集约化趋势，逐步形成四大产区：以沈阳、大连为中心的东北家具工业区；以北京、天津、唐山为中心的华北家具工业区；以上海、江苏、浙江为中心的华东家具工业区；以广州及周边的顺德、中山、深圳及东莞为中心的华南家具工业区。目前我国家具生产企业总数达5万家以上，普遍为中小型企业为主，行业集中度相对于其他行业要低很多。大型家具生产企业数量不多，还在成长中，整个家具行业处于边积累、边投入、竞争激烈的发展状态。我国家具企业，由于改革开放带
11、来的发展机遇，使得家具行业在生产发展的同时，技术水平不断提高，产品品种不断增加，质量越来越好，基本能满足市场需求。据2006年中国轻工业统计年鉴显示，目前，家具行业排名前10位的企业，销售额仅占到整个行业的2.8%，而集中度高的行业的这个比例应该占到20%。行业集中度低使得家具行业有较强影响力的品牌偏少。1978年，中国家具行业产值仅为13亿元，1998年达到870亿元，2004年达到2650亿元。1978年至2004年的26年的年复合增长率达到22.7%。1998年至2004年6年的年复合增长率达到20.4%。2.2 我国家具行业发展趋势 近10年来我国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的
12、扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。在未来5到10年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。用高新技术改造传统产业，转变增长方式，提高产品质量，基本实现由家具生产大国向强国跨越的的目标。 进入21世纪，我国政府提出加快城市化和小城镇化建设步伐。党的十六大提出，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。国家的这一举措，必将进一步促进我国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这
13、一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。我国每年基本建设竣工量有12亿平方米，是全欧洲一年建设竣工量的6倍。其中，城镇住宅建设大约有5亿平方米。按每户100平方米计算，可以为500万户提供住宅。也就是说，每年有500万户住宅要进行家具的配置，需要大量的经济适用的各类家具，中国家具行业有着巨大的市场潜力。2.3 我国家具行业未来发展空间及市场预测从我国房地产发展看，中国未来五年新建城镇住宅面积32.7亿平方米，平均每年新建住宅6亿平方米，如果迁新居用户有80%购买新家具，按每平方米100元计算，
14、每年的家具消费就有600亿的容量；农村市场消费能力以城镇的20%计算，将是120亿元。其次，全国近2000家涉外宾馆、饭店等，每年的家具需求预计在30亿元左右。此外，现代化办公写字楼办公家具的需求每年有望达到400亿元以上，而随着奥运会等公共事业的举办，每年国家的公用家具需求也将快速扩容。2.4 云南省家具行业现状 根据2007年云南首届家具产业高峰论坛上公布的信息，目前云南省家具生产商与所有家具销售商共有2000多家，从业人员不到10万；年产销总产值约60亿元人民币；其中昆明家具卖场总经营面积超过50万平方，从业商户约2000家，经营品牌上千个，从业人员约5万人，年产销总值约35亿元人民币。同比四川省的家具总产值超过250亿元；家具企业2万多家；从业人员达60多万人；仅成都市新都区的家具产销总值就和昆明市相当，差距较大，同时也说明云南省的家具市场有较大的发展潜力。 目前云南省上规模化的家具卖场以“得胜”、“奥斯迪”、“华
