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1、目 录第一章 总论1第一节 项目名称及承办单位1第二节 可研工作依据和范围2第三节 建设单位概况2第四节 可行性研究结论3第五节 主要技术经济指标4第二章 项目提出背景和建设必要性5第一节 项目提出背景5第二节 建设必要性5第三章 建设条件与建设地址7第一节 建设地区概况7第二节 建设地址8第三节 自然条件8第四节 基础配套设施条件10第四章 工程建设方案11第一节 建设规模11第二节 工艺技术方案11第三节 主要设备选型12第四节 原材料供应12第五节 公用及配套工程13第五章 环境保护15第六章 节能17第七章 职业安全与卫生与消防19第一节 职业安全与卫生19第二节 消防21第八章 施工
2、计划与施工保证措施23第一节 施工计划23第二节 施工保证措施23第三节 项目招标24第九章 组织机构与劳动定员25第十章 投资估算与资金筹措27第一节 估算依据与说明27第二节 投资估算27第三节 资金筹措27第十一章 经济和社会效益评价29第一节 经济效益分析29第二节 财务盈利能力分析31第三节 盈亏平衡分析31第四节 敏感性分析32第五节 评价结论33附 件 附 图 1、企业法人营业执照2、建设项目招标方案3、区域位置图4、总平面布置图第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称年产300吨新型塑料配件生产线项目二、项目建设性质改扩建三、项目建设单位单位名称： 建筑陶瓷厂第二节
3、 可研工作依据和范围一、可行性研究依据1、bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂与山东宏嘉工程造价咨询事务所有限公司签订的工程咨询委托书与合同书2、投资项目可行性研究指南3、建设项目经济评价方法与参数4、建设单位提供的有关资料5、有关部门提供的资料和证明等二、可行性研究范围1、建设概况2、项目建设背景及必要性3、建设条件与建设地址4、工程技术方案5、组织管理与劳动定员6、环境保护与职业安全、卫生、消防、节能7、施工计划与工程管理8、投资估算与资金筹措9、经济社会效益分析第三节 建设单位概况bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂其主导产品为建筑卫生陶瓷配件以及包装纸箱，现有职工288人。年产塑料配件50万套，包装纸
4、箱350万平方米等多种卫生间配套产品，其生产规模、技术装备、产品质量在全国属一流水平，是我国建筑卫生陶瓷行业配套全的卫生间用品专业生产厂家。是山东省高新技术企业，中国最佳形象“AAA”级企业，国家发改委和建设部卫生洁具配件定点生产管理企业。第四节 可行性研究结论一、建设地址该项目设在bxc集团山东潍坊建筑陶瓷厂厂区内，该位置具有优越的项目建设条件。距潍坊市19公里，国道206一级公路横贯厂区，北距胶济铁路及济青高速和潍莱高速公路，东距青岛港160公里，为产品海运出口创造了更为有利的条件，快捷的交通条件为该项目的实施运行奠定了基础。二、建设规模建设年产300吨新型塑料配件生产线。新购置注塑机、吹
5、塑机、空压机等设备10台套。三、项目实施进度该项目计划于2007年5月份开工建设，建设期8个月，期间完成项目基础设施及设备安装调试等项工程，预计2007年12月工程全部竣工并投产运行。四、劳动定员该项目新增劳动定员20人。五、投资估算该项目总投资估算为630万元。其中，设备(材料)购置费540万元,其他费用13万元，预备费27万元，流动资金50万元。六、资金筹措该项目建设资金全部由建设单位自筹解决。第五节 主要经济技术指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注一生产规模1塑料配件吨300二项目计算期年111建设期月82生产经营期年10三项目总投资万元6301固定资产投资万元5802流动资金万元
6、50四新增劳动定员人20五正常年销售收入万元1200六总成本费用万元853七销售税金及附加万元8.3八增值税万元75.1九利润总额万元263十所得税万元87十一税后利润万元177十二经济评价指标1财务内部收益率%40.52财务净现值万元867.9Ic=12%3投资回收期年3.7含建设期1年十三投资利润率%41.7十四投资利税率%55第二章 项目提出背景和建设必要性第一节 项目提出背景随着我国制造业的快速发展，塑料的应用领域日趋广泛，消费量不断增加。工程塑料因其优异的机械性能、电性能、耐化学性、耐热性、耐磨性、尺寸稳定性、耐候性，以及比金属材料轻、成型时能耗小等特点，成为当今世界塑料工业中增长速
7、度最快的领域，2006年其产能和消费量仍将保持快速增长。“十一五”期间，国家仍将“复合材料、功能性高分子材料、工程塑料及低成本化、新型塑料合金生产”作为产业结构调整的鼓励类项目。我国工程塑料市场也将进入快速发展期。该厂生产的塑料配件是为美林洁具作配套生产的，随着美林洁具市场份额的加大，相应的配套产品消耗的增多，企业要想在竞争激烈市场中站住脚，就必须提高产品质量和档次，降低生产成本，提高该厂在塑料配件市场方面的竞争能力；另外，该厂积极开拓新客户，与北汽福田农业机械装备厂建立了合作关系，为其农业装备生产配套塑料配件。基于上述原因，公司决定扩大企业生产能力，扩大配件的市场占有率，增大塑料设备投入是非
8、常必要的，对企业发展意义重大。第二节 中国农业机械化情况一、农业机械化是发展方向中国是一个人口众多的发展中国家，农业在保障农产品供给、保证食品安全以及保持社会稳定等方面发挥着重要作用。长期以来，中国政府积极致力于农业的发展。我们用占世界7%的耕地，为世界22%的人口提供了基本充足的食品。目前，随着社会经济的发展，一些特色和优势农业产业带正在形成，农业结构更加协调。在家庭承包经营体制的基础上，按照依法、自愿、有偿的原则，积极推进农村土地流转；农业合作经济组织稳步发展，农民组织化程度不断提高。多年来，我国农业机械化事业取得了巨大成就：1、农业机械化装备水平稳步提高建国初期，全国农业机械装备总动力只
9、有8.0l万千瓦，农用拖拉机只有117台，一些大型农业机械如联合收割机、农用载重汽车基本上是空白。经过半个多世纪的发展，截至2006年底，全国农业机械总动力达到6亿千瓦以上，农业机械原值达3362亿元，农用拖拉机保有量达1494万台，拖拉机配套农机具2292万部，联合收获机械36万台。2、农田作业机械化水平显著提高建国初期，农业生产主要靠人、畜力劳动，机械化水平不到1%。而2006年，完成机械耕地面积60943千公顷，机械播种面积40714千公顷，机械收获面积27360千公顷。2006年机械化耕地、播种、收获水平分别达到47%、27%和20%。3、农机服务领域不断拓展农业机械服务领域由原来的农
10、田作业，逐步向产前和产后延伸，向其他领域扩展。一大批农业设备、农副产品加工机械、畜牧业机械、林业机械、植保机械、运输机械、农田基本建设机械等迅速增长。4、农机作业向市场化、社会化服务方向发展经过多年的农村和农业发展，以1996年以全国性跨区收小麦为标志，农机作业向市场化、社会化服务发展取得重大进展。小麦跨区机收带动了小麦播种及其他作物机械化生产向市场化、社会化的发展，各地农机作业协会、合作社以及作业公司不断涌现。1996年以来，全国组织开展了联合收割机跨区机收小麦作业，使联合收割机使用时间从平均每年710天增加到一个多月，提高了联合收割机的利用率，也提高了购机者效益，促进了小麦机械化水平的提高
11、和联合收割机保有量的增加。1994年，全国联合收割机仅有6万多台，而2006年达到了36万台。小麦机收率由1995年的47%提高到2006年的77%。5、国际间的农机技术交流与合作得到加强近年来，国际上不少大型农机企业看准中国巨大的农机市场，与中国有关部门和企业进行了广泛的合作，取得了双赢的佳绩。国内一些大型企业，不断学习国外的先进经验和技术，加大技术改造和升级换代力度，实现了国产农业机械产品质量的提高。二、中国已成为农机生产大国中国政府一贯高度重视农业的发展，把实现农业现代化摆在十分重要的位置。农业机械是现代农业的基础装备，中国农机工业近年来取得了巨大的成就，成为农机生产大国。据不完全统计，
12、新中国建国50余年来，农机工业为农业提供了200余万台大中型拖拉机，小型拖拉机近2800余万台，农用运输车2500余万台，谷物联合收割机近40万台，以及大量的内燃机、配套农具、植保机械、农副产品加工机械，全国农机化水平迅速提高，小麦田间作业已基本实现了机械化。全国农机制造企业达8000余家，是中国机械行业中较大的行业，据国家统计局2005年统计，规模以上企业(年销售收入大于500万元)1469家(未含农用柴油机和农用排灌机械生产企业)。年销售收入超过20亿元的仅有4家。拖拉机行业规模以上企业181家，销售收入164亿元，平均每户销售收入只有9000万元。三、我国农业机械化总体水平较低，具有巨大
13、发展空间“农业的根本出路在于机械化”，加快农业机械化进程是破解“三农”问题的重要途径。据2004年北京“欠发达地区农业装备与农业机械化发展战略论坛”资料：我国农业装备综合技术落后世界三十年，农业装备综合技术仅相当于发达国家20世纪70年代的水平，在一些技术含量较高的新兴领域差距还在不断加大。我国农业机械仍呈现“三多三少”的落后局面，即小型机械多、大型机械少，动力机械多、配套农机具少，普通机械多、高性能机械少。2006年农业综合机械化水平只有30%左右。虽然小麦的机播、机收水平分别达到了82%和77%，但与发达国家农业机械化水平还有很大的差距。第三节 建设必要性由于国内的卫生陶瓷配套洁具配件的发展很快，但已不能跟上卫生陶瓷的高速发展，新产品开发缓慢，产品更新换代周期
