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1、加油站月度经营剖析计划学习报告计划适用模板适用标准加油站月度经营剖析报告一、销售剖析1 指标达成状况本月零售成品油585吨，计划达成率为106%，此中汽油达成283吨，柴油302吨，柴汽比为1.1：1，售卡497张，卡销比33%；年度累计达成汽柴油为1198吨，累计达成年计划进度12%，发生花费元，实现收益为XX元。2 销售品种剖析各品种销售变化的要素剖析。提示：分有益要素和不利要素，剖析要点有：市场供求（资源宽松、欠缺等）、政策要素（如交通管束、油改气等）、天气、节假日、特别社会活动、竞争状况（竞争及控销）、道路维改正道、促销状况、提升加油站运营效率、展开比赛及服务活动，实质运营状况（加油站
2、休业改造）等。节后，我站周边大多工程还在停产阶段，用油需求不大，特别柴油销量较小，仅为旺季的40%65%之间，日均销量在11吨左右，汽油比较上月减少55吨，主要减少原由是：1、二月份少2个工作日2、过节前出门和探亲许多，增添了一月汽油销售二月份我站的日均加油量为20吨左右，但与昨年同期对比较，油品销售较同期增添46%，此中柴油涨幅较大，较同期增添41.2%，汽油增添了4.8%，达成当月任务的106%，实现开门红。/文档适用标准3 促剖析本月展开了以加油卡主的促活，促期的促油品及售状况下表：XXXX 促活售状况促促期促前同周昨年同期目幅度售数目期售数目售状况促成效价品种不名充2-10171311
3、31此促法卡主要吸引大卡万以上，按型个体客行次小充返配送充，因不挂失0.2%-1.5%客量小不名卡个人卡充2000986767个人名卡在客中知元送10元礼度高，主要客集体以私品，汽油家和个体用主，笔加油超1-1.5%的折扣吸引大。260-300以上有1-1.5%的惠卡充2万送392165165多半企需要增税票，并100元商品且卡便于企管理，通我站鼎力开，客激增注：二、市及争手剖析本月所在地域体状况、油品需讨状况、工生活状况，加油站所在骨干道通行量，站率、加率状况。本站的主要争手有，并逐个剖析以下：竞争敌手剖析提示：竞争敌手经营规模、货源供给状况、销售价钱、销售量、销售构造、促销手段（免文档适用
4、标准费洗车、加水、赠予礼物、返还现金、转动结算、赊销以及其余促销手段）、控销手段，以及与本站竞争好坏势对照剖析。距离我站50M处的蓝星加油站，油品价钱与我站同样，日均销售油品大概在8吨左右，黄河西路距离我站2公里处社会加油站油品价钱比我公司优惠0.1元，日均销售油品9吨左右，其主要客户集体为本单位及周边工程车辆，无小额油品配送。在促销方面，主要以加油办累计卡奖赏油品、发松手套、毛巾赠品等活动。三、客及服剖析1大客剖析。本季度客流失和主要化状况行分析明，本季度客开和工作行要概括。（如本季度侧重XX客行了开工作，XX客已成固定客，固定客比率达到XX，此中卡客比率XX，与上月比提升XX。未成功开XX
5、客的主要原由是：）335280277305我站有客行了梳理，今年1-2月份在我站定点加油大客有13家，此中定点客2家（如供局、宁夏石油运公司），小配送客4家（如四金盾，翠湖工地，花花工程公司等）此中翠湖工地，花花工程公司2月份新开客，两家客工程动工早，先期用油量比集中，日均7吨左右，占我站日均柴油量的60%，其余固定加油卡大客7家（如晧、燕宝市等），加油卡客比率88%，比上月提升了6%。文档适用标准2 客支付方式构剖析数目本季花费所占与昨年同比与上月对照金额比率支付种类增减增减增减增减（元）%元元现金207782638.7%39960-7.4-25424-12.20%1%枪IC卡2442382
6、39.6%7382425.64042516.5%0%5加1074813.1油银联卡76229814.1%-67080-8.8%4%城市一卡通折扣兑现2205小额配送69108412.7%5581052045250410%0%0共计-本月，本站客支付方式主要化是以卡占主要量60%以上，据有最高比率的是加油卡，IC卡比率39.6%。我站极引改良客支付构，持行卡和金客极宣加油卡惠活，了一批原拥有中油牡丹卡的忠客理了加油卡，并且在开小配送油品客是，极客争取惠，网了一批用油量大并且忠用油的大客，企积淀了金。3、服剖析。本月展开了以主的服活。活中各班展开服的主要状况是，通服活，使客意率提升%，促品牌著名度
7、和美名度有作用加油站展开“优良服务月”的活动，我站牢牢环绕活动主题，高度重视，精心部署，圆满达成了活动任务。我站一线职工就地取材，展开了形文档适用标准式多样、丰富多彩的活动，以热忱周祥、便利仔细的服务，知足了客户需求，展现了加油站的风范。本次“优良服务月”活动，博得了社会民众的宽泛好评，推进加油站整体服务水平上了一个新台阶。客户满意率达到了98%。四、效益效率剖析1、花费剖析依据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX元，当期花费XXX元，吨油收入XXXX元，吨油花费XXX元，模拟核算实现当月收益XXXX元，本月可控要素与上季对照状况以下：单位：元项目水费电费维修办公费差旅费其余共计通信费
8、款待费费花费本月381.1672.02982002851.1544上月356.1655.32982002809.6722增减-24.8-16.7200-41.52从上表能够看出，本月加油站花费总数比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的花费有XXXX、XXXX。其中，维修费主假如用于XXXX设备（房子）的维修或整顿，从本年度状况剖析有益于促使销售和节俭花费的合理月花费额度是XXXX 元。2、收益剖析销量：XXXX吨，当月花费XXX元，可比收益：XXXX元，收益贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏均衡点：销量要达到*文档适用标准吨，此中汽油需达成*吨，月度各日量、用和利三者关系中可：3、
9、人均效剖析上审定本站用工制16人，人均零售量550吨/人年；本月使用15人（此中：合同化工11人，市化用工4人），用工制1人；11年人均零售量650吨/人年，超人均效目100吨/人年。实用工中，加油站管理人6人（此中：站理1人，副理1人，核算1人）；加油操作工9人，行3班2运倒班模式；副理及加油班兼便利店工作人4人；行3班2倒，内勤机人3人。五、存在的主要及解决的举措和法1 、市场销售面对的问题及举措：从1-2月份销量来看，估计我站下月销售比较乐观，现有的13家客户在2月份用油量在其实质用油量的60%75%之间，此中有包含内向银新能源股份有限公司、宁夏通畅煤业公司、宁夏荣盛铁合金有限公司等3家
10、客户在3月将初陆续动工生产，油品销售估计在2月份的基础上有必定增添，跟着周边各工程、物流公司动工，估计0#柴油销量能够增幅10%左右，汽油销售方面，供电局在3月份要进行各点的电力保护和检修，93#汽油在原有销售的基础上会略有增幅,而97#汽油从昨年及前月销售对照来看，能基本保持稳文档适用标准定。2、客户服务及现场管理的不足:我站在1月神奇客户得分上全区排名第19，得分是83.4分，主要失分在现场和便利店服务方面,存在服务不仔细，所以：我站还要持续要求全站职工依照“供给全员、全面、全过程和一心一意的服务”的服务承诺，增强三基工作。在平常工作中，严格依照公司规定的服务标准，做到常态化，自然化，博得
11、客户的相信和认同，以展现中国石油优秀的公司形象。我站还承诺：1、从增强形象，精神相貌和举止仪态下手，做到浅笑服务、仪态庄重、举止得体大方。2、增强服务态度，把友好、礼貌、热忱的服务态度作为自己工作的一项硬指标。3.增强服务语言，做到与客户沟通时和蔼、清楚、应答如流。我站经过进一步延长服务方式、拓展服务功能，踊跃为顾客排难解忧，在便利店免费供给热水、装备方便油桶、供给简略维修工具等有关服务，此外，为不识路的司机朋友供给道路咨询，让每位进站加油的客户都感觉到家的暖和，感觉到我们的爱心。为了随时接受顾客监察，我站还设置了服务满意率检查表，服务监察岗，向顾客宣布服务电话、投诉电话，按期对由专人对顾客的建议进行梳理剖析，每个月展开神奇客户自查，并利用站务会、班前会等时机，对顾客反应的状况进行通告，极大程度上增强了员工接受监察的自觉性，使加油站服务工作水平获得了进一步提升。客户满
