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1、农村居民安全饮用水工程可行性研究报告目 录1 总 论11.1 项目名称11.2 项目建设单位11.3 建设地点11.4 建设单位简介11.5 工程规模22 编制依据、原则和范围32.1 编制依据32.2 主要设计原则42.3 编制内容和范围42.4 编制目的43 项目建设必要性及市场分析63.1 项目建设的背景63.2 项目建设的必要性63.2.1 符合国家产业政策的需要63.2.2 符合发展经济、保护环境、利国利民的需要73.3 市场分析及预测74 环境概况84.1 地理位置及行政区划84.2 城市性质与规模94.3 城市自然条件104.3.1 地形地貌104.3.2 地质104.3.3 水
2、文104.3.4 气象114.4 XXXXXXXX相关情况124.5 基础设施条件134.6水源选择规定144.7水源卫生防护规定144.8 水源地地质介绍144.9 厂址选择155 厂区工程建设方案175.1 厂区工程简介175.2水处理工艺流程图175.3 厂区扩建工程185.3.1 拟上设备185.3.2 消毒185.3.3 水泵的配置195.3.4 电气设计205.3.5 自控设计216 管网铺设256.1 管网管材选择256.1.1管道管材选择原则：256.1.2管道管材比较256.1.3管道管材选择276.2系统安全性保证276.2.1 输水管道276.2.2 配水管道276.2.
3、3 防水锤措施276.2.4 现有管道安全利用276.2.5 供电287 节能297.1 编制依据297.2 能耗指标297.3 节能分析307.4 其它节能措施308 环境保护318.1 项目建设地区的环境现状318.2 设计依据及采用标准318.3 施工期主要污染源和主要污染物及其控制措施318.3.1 水污染控制措施318.3.2 空气污染控制措施328.3.3 声环境保护措施328.3.4 固体废物影响防治措施338.3.5 对道路影响控制措施338.4 运行期环境保护措施338.4.1 水环境保护措施338.4.2 其他污染控制措施338.5 环境管理与监控348.5.1 环境管理3
4、48.5.2 环境监测348.6 环境影响评价349 劳动保护和安全生产359.1 设计采用的标准、规范和依据359.2 工程概述359.3 建设场地布置369.4 劳动安全及卫生防护措施3610 厂内消防、应急预案和绿化3710.1 厂内消防3710.1.1 设计依据及采用标准3710.1.2 消防措施3710.2应急预案3810.2.1 供水水质防范应急预案3810.2.1 供水管网应急预案3810.3 绿化3911 人员编制及运行费用计算4011.1 人员编制4011.2 运行费用计算4011.2.1 人工费4011.2.2 电费4011.2.3 药剂费4011.2.4 化验费用4111
5、.2.5 水资源费4111.2.6 运行费用合计4112 项目实施进度4213 投资估算和资金筹措4413.1 投资估算4413.2 资金筹措4414 经济效益评价4514.1 项目概况4514.2 基本数据4514.2.1 建设规模4514.2.2 实施进度4514.2.3 投资估算4514.2.4 劳动定员4514.3 财务评价4614.3.1 销售收入4614.3.2 成本费用4614.3.3 税金及附加4614.3.4 利润4714.3.5 投资回收期估算4714.4 不确定性分析4814.4.1 盈亏平衡分析4814.4.2 敏感性分析4814.5 风险控制分析5114.6 评价结论
6、5215 结论与建议5315.1结论5315.2建议53 II附表：1、财务汇总表2、项目投资现金流量表3、项目资本金现金流量表4、利润与利润分配表5、财务计划现金流量表6、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表7、总成本费用估算表8、固定资产折旧费估算表附件：1、委托书附图：1、厂区及管网铺设地理位置图2、厂区平面布置图3、水源地保护平面图1 总 论1.1 项目名称XXXXXXXX农村居民安全饮用水工程1.2 项目建设单位XXXXXXXX1.3 建设地点该项目水厂扩建部分拟建于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX辽河路10号；管网铺设工程建设段为辽河路，由北水厂至蒋官屯全长5千米
7、，铺设管网10千米。项目的具体位置详见项目地理位置附图1：厂区及管网铺设地理位置图。1.4 建设单位简介XXXXXXXX是XXXXXXXX批准设立的区内唯一的供水企业，承担着XXXXXXXX42平方公里区域内的供水任务。公司固定资产2000万元，现有干部员工70人，大中专以上学历的58人，中级职称4人，专业技术人员47人。占有土地44亩，制水厂两处，其中北水厂占地9亩，建有高标准泵房、配电室各1座、清水池3座、除铁滤池12座，备有吸水井15眼，供水规模30000吨/日，二水厂占地35亩，主供生活用水，建有高标准水处理泵房1座，一期供水规模10000吨/日.为更好的服务XXXXXXXX建设及发展
8、，公司自成立以来，克服重重困难，不断加大资金投入用于管网铺设及供水设施建设，已铺设60000余米输配水管网，村村通自来水管网130000米，通水村庄20余个，惠及人口5万人。1.5 工程规模为进一步改善XXXXXXXX农村居民的生活饮用水条件，提高安全供水系数，结合我XXXXXXXX村村通自来水实际情况，我公司拟实施XXXXXXXX农村居民安全饮用水工程。该工程拟投资8500万元，在原有厂区内扩建，总占地面积4800 m2，项目主要包括两部分：一是对辐射供水管网10000米，使村村通管网和城区供水主管网的对接，加快我XXXXXXXX集中连片供水进度，逐步走出一条供水市场化、管理科学化、农村供水
9、城市化的路子；二是在现有水厂的基础上，对水厂进行扩建和改造，更新现有的消毒设备和化验室设备，通过改造，将现有3万吨/日供水能力提高到6万吨/日，新增3万吨供水能力，力争实现出厂水自检，检测能力达到专业检测机构标准，其中增加水水源为XXXXXXXX自来水公司第二水厂。济南市工程咨询院 442 编制依据、原则和范围2.1 编制依据（1）城市给水工程规划规范（GB50318-2000）（2）市政工程设计工作技术管理制度国家建设部，1987年（3）室外给水设计规范（GBJ14-97）（4）各种管材应用技术规程及设计施工手册；（5）城市给水工程规划规范GB5028298；（6）生活饮用水水源水质标准CJ
10、3020-93；（7）给水给水管道工程施工及验收规范GB50268-97；（8）城市供水水质管理规定，建设部第67号令；（9）城市供水条例（国务院第158号令）；（10）城市居民生活用水量标准GB/T50331-2002；（11）市政工程设计工作技术管理制度国家建设部，1987年；（12）XXXXXXXX省城市节约用水管理实施办法；（13） XXXXXXXX市城市总体规划(20012020年)及其规划图纸；（14）国家发展和改革委员会投资项目可行性研究指南；（15）国家发展和改革委员会建设项目经济评价方法与参数第三版；（16）关于印发XXXXXXXX省建设项目（工程）劳动安全卫生审查验收工作程
11、序的通知（鲁安监发200246号）之劳动安全卫生专篇编写提要；（17）产业结构调整指导目录(2005年本)；（18）中华人民共和国环境保护法；（19）中华人民共和国环境水污染防治法；（20）项目建设地的自然、经济、社会等基础资料；（21）建设单位提供的基础资料和数据；（22）其他国家及地方相关法律、法规、政策及规定，技术资料。 2.2 主要设计原则在建设项目设计中，根据XXXXXXXXXXXXXXXX城市总体规划要求，结合近远期发展趋势，合理设置各管段服务范围。遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。从经济、安全、运输、施工、维护管理费用低等因素考虑管网埋设与检查井的设置，河道衬砌设计、工
12、艺、施工等。保证本工程技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用实践经验，实现降低成本、提高经济效益的目标，提高管网运行效率和可靠性。本工程具体设计原则：（1）线路布置全面规划，合理布置，充分考虑预留设备今后发展的合理性。（2）确保管网建设质量。（3）工艺方案的确定原则是：创新、先进、成熟、经济、适用。（4）配套工程，考虑在保证施工质量的前提下，主体建设以本地建设材料为主，严格控制投资。2.3 编制内容和范围根据相关法律法规和建设单位的委托，本项目可行性研究报告编制的主要内容和范围如下：项目设计方案项目实施计划项目投资估算及资金筹措环境保护及综合利用劳动安全卫生节能项目建设组织
13、与劳动定员项目社会效益分析项目经济效益分析2.4 编制目的对本项目的建设关于管网路线、水质现状、给水量情况等各方面进行详细地调查研究，对可能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益以及社会效益和提高能源利用率进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和评价提供重要依据。3 项目建设必要性及市场分析3.1 项目建设的背景近年来，随着XXXXXXXX招商引资工作开展的不断深入及“江北水城”品牌效应的日渐凸现，XXXXXXXX发展日新月异，进区企业
14、不断增多，尤其是用水大户不断增多，用水量急剧扩大，造成XXXXXXXX北部水资源极度紧张。而伴随着人民生活水平的不断提高，越来越多的人也希望能用上更洁净、更健康的高品质优质饮用水。在此条件下，XXXXXXXXXXXXXXXX恒润供水公司于2006年引进具有世界先进水平的水处理设备，完成了优质水改造工程的建设，首开了在XXXXXXXX实行分区供水的先河。同时，XXXXXXXXXXXXXXXX恒润供水公司还承担着XXXXXXXX64个行政村“村村通自来水”的供水管网建设和供水任务。由于原水厂位于XXXXXXXX偏西区域，距离较远，在输水过程中不仅增加了损耗，更重要的是大大增加了管网投资成本。而随着XXXXXXXX东部区域的开发建设，集中供水设施已相对滞后，成为了基础
