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1、祝阿镇蝴蝶兰智能化温室组培项目可行性研究报告山东齐河正源生物科技发展有限公司二一一年十二月II目 录第一章 总论11.1 项目简介11.2报告编制依据、范围11.3 研究结论与建议3第二章 建设背景及必要性62.1 项目建设背景62.2 项目建设必要性8第三章 市场分析113.1项目产品市场供求现状113.2 市场前景预测123.3 营销策略14第四章 生产工艺164.1设计原则164.2技术方案164.3物料消耗定额及平衡20第五章 工程技术方案215.1 总图运输215.2 给排水工程225.3 供电工程245.4 建筑结构27第六章 建设场址与优势分析386.1 建设场址386.2 原辅
2、料供应386.3 建设条件38第七章 环境保护407.1 编制依据与标准407.2 污染源分析407.3 环保措施417.4 环境影响评价42第八章 节能降耗448.1 编制依据448.2 主要能耗指标分析458.3 项目节能措施45第九章 消 防509.1 编制依据509.2生产工艺特点及安全措施509.3 消防措施519.4 消防设施及其安全可靠性54第十章 劳动安全卫生5510.1 编制依据及标准5510.2 生产过程中危害因素分析5610.3 劳动安全卫生防范措施5610.4 劳动安全机构设置及人员配备5810.5 预期效果及评价59第十一章 组织机构6011.1 企业组织6011.2
3、 劳动定员6111.3经营管理措施6111.4技术培训63第十二章 项目实施进度64第十三章 投资估算及资金筹措6513.1 投资估算6513.2 资金筹措67第十四章 经济评价6814.1 评价说明6814.2 产品销售收入和成本估算6814.3 财务评价69第十五章 结 论73祝阿镇蝴蝶兰智能化温室栽培项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目简介（1）项目名称祝阿镇蝴蝶兰智能化温室栽培项目 （2）项目承建单位山东齐河正源生物科技发展有限公司（3）项目建设地点山东省德州市齐河县祝阿镇（4）项目建设周期与内容本项目共分二期建设，建设周期1年。项目占地面积180.3亩，主要建设智能联栋温室10
4、栋，日光温室30栋，设备齐全的组培室、办公楼及宿舍楼及道路、围墙绿化等配套设施。（5）建设规模建设年产蝴蝶兰成品100万株，瓶苗300万株（6）投资估算及资金筹措总投资3121.96万元，其中，一期工程投资1000万，二期工程投资2121.96万元。资金筹措全部由项目单位自筹。1.2报告编制依据、范围1.2.1编制依据本项目可行性研究的主要依据包括：（1）国家发改委产业结构调整指导目录（2011年本）；（2）山东国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要；（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）及现财税制度；（4）与项目有关的产业政策；（5）城市总体规划文件；（6）建筑工程设计规范；（7）山东省
5、建筑工程消耗定额及费用定额。1.2.2编制原则本报告的编制遵循下述原则 ：（1）力求全面、客观地反映情况本报告在编制过程中严格按照国家产业政策的要求，严格执行国家、地方和部门的各种标准和规范，对项目的工程建设条件、生产技术路线、技术经济指标以及对环境的影响等多方面进行分析对比，力求全面地、客观地反映项目的实际情况，为上级主管部门、投资者和建设单位提供决策依据。（2）以降低能耗、提高经济效益为中心经济效益是企业生存的命脉。因此，在本报告编制过程中特别注意装置的合理布局，减少占地，选用先进适用可靠的技术，优化工艺指标，减少定员，减少运转费用，降低消耗，降低成本，减少非生产性投资，控制项目总投资，提
6、高产品在市场中的竞争能力，从而提高企业的整体经济效益。（3）利用拟建地的各项优惠条件，充分发挥企业的自身优势本项目的建设场地设在齐河县，建设单位是该公司是以蝴蝶兰新品种开发、扩繁、规格苗生产、销售为一体的外向型生产企业。因此，在本报告的编制过程中注意充分利用拟建地在政策、机制、土地、道路交通、公用工程、辅助设施等方面的优惠条件和注意充分发挥企业在管理、生产、营销、技术开发等方面的优势，并将这些优惠条件和建设优势转化到工程项目中，以节省基建投资，加快工程建设进度，提高企业的投资经济效益。1.2.3可行性研究报告编制的范围（1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； （2）对产品的国内外市
7、场情况进行分析，并确定项目生产规模；（3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；（4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；（5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；（6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；（7）进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；（8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.3 研究结论与建议1.3.1研究结论（1）本项目符合产业结构调整指导目录（2011年本）相关的规定。本项目不属于国家国土资源部、发改委限制用地项目目录（2006年本）中
8、限制用地和禁止用地的项目。（2）该新建高档花卉组培种苗及成品盆花种植项目，充分利用了公司在花卉种植方面的资源、市场、技术等优势，引进新品种新技术，扩大花卉基地种植规模，提高公司市场竞争力和经济效益。（3）项目建成投产后，其污染度为零，对周围环境不会造成不利影响。（4）项目的建成，能够促进当地农产品物资、包装、运输等相关行业的发展，有力地推动当地农村产业结构的调整。同时还可以安排近200名农村闲散劳动力和下岗职工就业，具有显著的社会效益和经济效益。（5）本项目建设期1年。（6）总投资及财务评价总投资3121.96万元，其中，一期工程投资1000万，二期工程投资2121.96万元。项目正常年平均利
9、润总额为2590.51万元，所得税647.63万元，税后利润为1942.88万元，项目税后增量财务内部收益率61%，投资回收期为2.80年。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。1.3.2建议（1）建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实土地和资金，确保工程项目的按期投产。（2）建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。1.3.3主要经济技术指标表1-1 主要经济技术指标序号指标名称单位指标值备 注1生产规模1.1年营业收入万元7500.00正常投产年2用地面积平方米120200.60合180.
10、30亩3建筑面积平方米55800.004主要原辅材料消耗万元3375.005能源消耗万元29.666定员及工作日安排6.1新增劳动定员人2006.2年工作日天/年3306.3工作班次班/日36.4工作时间小时/班87项目建设期年18项目总投资万元3121.968.1建设投资万元3009.968.2建设期利息万元0.008.3流动资金万元112.009营业收入及税金7500.00正常年9.1营业收入万元/年7500.009.2营业税金及附加万元/年0.0010成本费用正常年10.1总成本万元/年4636.76年平均10.2固定成本万元/年1317.82年平均10.3可变成本万元/年3318.94
11、年平均10.4经营成本万元/年4445.47年平均11盈利能力正常年11.1利润总额万元/年2590.51年平均11.2息税前利润万元/年2590.51年平均11.3总投资收益率%0.9212财务评价指标12.1项目投资财务内部收益率所得税后%0.61所得税前%0.7812.2项目投资财务净现值ic=10%所得税后万元11409.15所得税前万元15616.0412.3项目投资回收期所得税后年2.80所得税前年2.4713盈亏平衡点(生产能力）利用率)%31.52第二章 建设背景及必要性2.1 项目建设背景2.1.1行业背景花卉业是我国种植业中的朝阳产业，也是当前我国推进现代农业发展的一支重要
12、力量。而享有“洋兰皇后”美誉的蝴蝶兰，因其独具特色、科技含量高且具有很高的经济效益而被行内人士称为“农业中的IT产业”。大力发展蝴蝶兰产业，对于促进地方经济快速发展、提高人们物质精神生活水平有着十分重要的现实意义。随着我国蝴蝶兰产业链的逐步形成，作为有实力的大企业会越做越大，形成集科研、育种、生产、贸易等一体化的大型蝴蝶兰专业公司，如北方兰业、广州今日、上海鼎汉、北京三益等企业；具有资金和品种优势的企业发展成专业化培养组培苗的企业；南方适于养苗的区域，一些企业开始专业化生产不同规格的苗株，供应国内市场或出口；北方地区则凭借冬季光照充足、开花质量高的优势，专门负责成品花的催花；还有的企业则瞄准蝴
13、蝶兰资材供应市场，专业生产各种规格的育苗容器、基质肥料、盆器等。这种产业细分的趋势将随着我国蝴蝶兰产业的发展越来越明显。随着蝴蝶兰产业区域化和专业化布局的发展，我国蝴蝶兰产业的发展进入了稳定提升阶段。2.1.2产业及规划政策背景1、符合产业结构调整指导目录（2011年本）产业结构调整指导目录是引导投资方向，政府管理投资项目，制定和实施财税、信贷、土地、进出口等政策的重要依据，由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。其中，鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于节约资源、保护环境、产业结构优化升级，需要采取政策措施予以鼓励和支持的关键技术、装备及产品。对照目录，本项目是农业综合开发项目，主要从事
14、花卉栽培，属于“鼓励类”的“农林”中的“3、蔬菜、瓜果、花卉设施栽培（含无土栽培）先进技术开发与应用”。 项目产品属于鼓励类的范畴。2、山东省苗木花卉产业振兴规划(20112015年)规划提出应立足我省区位、资源和产业优势，在保障生态公益建设需要的基础上，以满足城镇化发展对苗木花卉多样化、高档化、容器化需求为发展方向，坚持政府推动、创新驱动、市场带动，壮大龙头与培育品牌并重，抓好种质资源保护与创新、良种选育与推广、质量检验与监督三大体系建设，推进苗木花卉规模化、区域化、专业化、标准化、产业化生产，大力发展特色苗木花卉。本项目的建设符合该规划要求，属于产业振兴规划范围。2.1.3市场背景中国花卉行业
