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1、桓仁盛东商贸有限公司2000吨/年果蔬深加工扩建项目 资金申请报告目 录一、项目建设的背景及建设的必要性31.1 项目建设的背景31.2 项目建设的必要性4二、武威市东沙窝治沙林场基本情况62.1 自然地理概况62.1.1 地理位置62.1.2 地形地貌62.1.3 水文与土壤62.1.4 气象72.1.5 自然资源72.2 交通现状82.3 历史沿革82.4 社会经济概况9三、东沙窝治沙林场建设现状9四、项目建设指导思想与目标114.1 指导思想114.2 建设原则114.3 建设的目标12五、项目建设规模与范围125.1地点与规模125.2 范围135.3 计划进度13六、建设项目规划14
2、6.1 已完成工作146.2 近期工作15七、技术方案167.1 林种设计167.2 树种设计167.2.1 树种选择的原则及结果167.2.2 树种面积及比重167.3 抚育造林方式设计167.3.1 抚育造林设计167.3.2 封沙育林设计19八、消防、安全、卫生、节能措施208.1消防208.2劳动安全208.3节能21九、环境影响评价219.1项目对环境的影响219.2环境保护措施229.3环境影响评价23十、招标方案2310.1编制依据2310.2招标范围2310.3招标组织形式2310.4招标方式24十一、项目建设的保障措施2411.1 加强领导、政策支持2411.2 实行法人负责
3、制2411.3 推行工程质量监理制度和严格检查验收2411.4 加强资金管理2511.5 建立完善的科学管理体系2511.6 加强职工思想教育和队伍建设25十二、投资估算与事业费测算2612.1 投资估算2612.1.1 技术经济指标2612.1.2 投资估算2612.1.3 分期投资估算2612.1.4 投资来源及比例2612.2 事业费预算2712.3 投资年限27十三 效益分析2713.1 生态效益2813.2 社会效益2813.3 经济效益28十四、项目评价与结论29附表： 武威市东沙窝治沙林场投资分项表30附件： 武威市东沙窝治沙林场林权证复印件32- 2 - 目 录第一章 项目概况
4、及项目重要性和必要性- 1 -1.1项目概况- 1 -1.2项目重要性- 1 -1.3项目必要性- 3 -第二章项目申报单位基本情况- 5 -第三章市场、技术分析- 6 -3.1产品市场供需现状- 6 -3.2 罐头国际市场现状- 6 -3.3果蔬罐头食品营养及市场概述- 7 -3.4 产品市场供需预测- 9 -3.5目标市场分析及销售策略- 11 -第四章项目改造方案- 14 -4.1建设规模- 14 -4.2产品方案- 14 -产品方案：- 14 -4.3技术方案- 14 -4.4主要设备方案- 16 -4.5工程方案- 19 -4.6厂（场）址现状- 19 -4.7项目建设工期- 20
5、-4.8项目各阶段进度安排- 20 -第五章环境保护、资源综合利用、节能措施- 21 -5.1主要依据- 21 -5.2 能耗指标及分析- 21 -5.3 节能措施- 22 -5.4 节水措施- 23 -5.5项目建设和生产对环境的影响- 24 -5.6环境保护措施方案- 25 -5.7环境影响评价- 26 -第六章项目总投资及资金筹措方案- 28 -6.1项目总投资- 28 -6.2 资金筹资- 28 -第七章项目经济、社会效益分析- 29 -7.1编制依据- 29 -7.2财务评价基础数据与参数选取- 29 -7.3营业收入及税金估算表- 30 -7.4成本费用估算- 30 -7.5利润估
6、算- 31 -7.6财务评价- 32 -7.7不确定性分析- 32 -7.8财务评价结论- 34 -7.9社会效益- 34 -第八章 申请贴息资金的主要原因和政策依据- 35 -第一章 项目概况及项目重要性和必要性1.1项目概况桓仁盛东商贸有限公司2000吨/年果蔬深加工扩建项目。建设果蔬罐头生产线一条，纯果汁生产线一条，及其配套相关配套设施。新扩建项目主要是以山泥猴桃、黄白桃、山楂、梨、椰果、菠萝水果等为原料生产果蔬罐头、饮料，扩建厂区拟建于桓仁县华来镇，企业占地8000平方米，总建筑面积3500平方米，其中水果罐头生产车间和饮料生产车间1124平方米，综合办公楼600平方米，库房1200平
7、方米，配套设施建设176平方米（包括锅炉房、变电所等），冷库400平方米。计划总投资1200万元，其中建设投资1000万元，铺底流动资金200万元。申请银行贷款362万，企业自筹838万元。1.2项目重要性首先，随着生活水平的提高，各种方便食品越来越受消费者的青睐，受这种消费习惯的影响，果蔬罐头需求量逐年上涨，而我国一直以来都是果蔬罐头生产大国，罐头外销处于世界领先水平；在国内市场和国外市场双重需求的拉动下，行业呈现良好势头，发展前景广阔。其次，随着广大消费者对果蔬营养保健功能的逐步了解和认识，具有免疫调节、抗衰老、抗肿癌、抗突变、降血脂的果蔬食品罐头也将逐渐被消费者认识和接受。山泥猴桃食品符
8、合现代食品发展趋势，有着广阔的市场前景。第三，罐头食品已成为备受世界消费者喜爱的方便卫生保鲜食品。国际市场稳定增长、国内市场逐步升温。尤其是在中国，食品消费观念和方式正在悄然改变，很多家庭试图从厨房中解放出来，减少油烟污染，减轻家务劳动。罐头食品正以其方便、卫生、易储存的特点，适应人们的日常需要，日益受到全球欢迎。桓仁盛东商贸有限公司依靠原有的物流中心，原有产品销售渠道十分稳固，市场信誉度高，销售量在逐年稳步提升。本项目实施后企业利用原有销售体系的同时，将加大在物流配送、营销手段等方面的建设，以现代化的经营体系，减小在销售方面的风险。1.2.1资源条件桓仁是农业大县。桓仁县果品种植面积15万亩
9、，总产18万吨；桓仁特有的地理位置蕴藏丰富的原材料，年蕴藏量10余万吨，可利用8万余吨。山货野果满山遍野，金秋季节，山区野果飘香。主要品种为山葡萄、猕猴桃、山里红、山梨、山杏、山樱桃、山楂等，年产数万吨。地下水人均占有量406立方米，为全省水平的1.47 倍；亩均水资源总量293.3立方米，在北方属丰水地区。1.2.2技术条件该项目采用的主要生产技术由果蔬前处理、预煮和护色技术、罐头杀菌技术、灌装等工艺组成。上述加工技术是国内比较成熟的生产技术，国内果蔬罐头生产厂家和设备厂家较多，生产装备供应有保障。本次技改扩建，公司引进意大利自动破桃机3台，进口设备技术国际先进，较国内设备出现残次品大幅降低
10、，自动化水平高。 1.2.3环境条件项目拟建地点位于桓仁县华来镇。地势平坦，土壤肥沃，气候适宜，光照充足，水源充沛，建国后累年平均气温大于0，活动积温为5200度，日照时数2640小时，无霜期212天，降水量708毫米。盛产小麦、棉花、玉米、花生、大豆等。良好的环境条件适于发展食品工业。1.2.4社会条件辽宁省本溪市桓仁满族自治县位于辽宁省东北部边缘，西北与新宾满族自治县交接，西和本溪满族自治县相连，南与宽甸满族自治县为邻，东北部和通化县、集安市交界。面积3547平方千米，人口30.2万人（2009年）。桓仁早期之名为“桓都”，为高句丽早期王城，也是唐朝时期渤海之“桓州”。境内主要有汉、满、朝
11、鲜、回等民族。县治桓仁镇。1.3项目必要性目前，国内外市场对水果深加工食品需求逐年增加，特别是国际市场消费量很大。但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落后，产量与技术水平与国际相比尚有较大差距，远远满足不了国际市场的需求。该项目的建设必要性主要体现在以下四个方面。1.3.1提升行业加工工艺水平中国罐头工业起步较晚，虽然目前生产量很大，但仍然处于相对落后的水平上，对劳动力的依赖程度很高。随着中国经济的迅速发展，劳动力会逐步短缺。项目引进具有国际先进水平的水果加工工艺和设备，极大的提升了国内水果加工业的工艺水平，促进了技术进步，而且随着自动化程度提高，生产效率也得到提高，企业生产总量和人均生产量
12、增加，能耗相对降低，生产成本进一步降低。项目实施后，不仅增加了企业的效益，而且随着生产量的提高，必将拉动更多的农民共同致富，起到更大的社会效益。1.3.2调整农业产业结构和优化农村经济结构改革开放以来，我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就，农业综合生产能力显著提高，农村经济结构不断优化，农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。国家农业部强调，农业产业结构调整要突出四个重点：一是全面提高农产品质量，满足市场优质化、多样化需求。二是发展畜牧业和优化渔业结构，扩大农民的增收领域。三是进一步优化农业生产布局，充分发挥区域比较优势。
13、四是大力发展农产品加工业，提高农业的综合效益，促进农村劳动力向二三产业转移。该项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的四个重点，项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。1.3.3充分利用当地资源优势，提高水果深加工产品附加值公司位于辽东北山地，其周边地区水果、蔬菜生产历史悠久，产品丰富，但受季节和保质期影响，相当数量的新鲜水果、蔬菜因溃烂无法出售，而当地农产品深加工企业较少，对新鲜果蔬的生产加工能力和水平有限，许多果菜资源无法得到充分利用，而且浪费了宝贵资源。该公司生产的水果罐头、果酱、蔬菜罐头等产品所采用的加工工艺均是在引进国内外先进加工技术的基础上，结合我国国
14、情，加以消化吸收。公司产品已达到国内先进水平，具有包装精致、食用方便等特点。公司通过实施品牌战略，不仅提高了产品附加值，而且把当地资源优势转化为经济优势。1.3.4辐射带动周边经济发展、增加农民收入、提高企业效益项目的实施将为该地区剩余劳动力提供了致富之路，辐射带动周边经济发展，增加劳动力的就业机会，增加农民的收入，提高农民的生活水平，有利于当地社会的稳定和发展。 第二章项目申报单位基本情况桓仁盛东商贸有限公司前身为桓仁盛东商店，盛东商店成立于1996年初，位于桓仁农副产品批发市场。商店成立以来，一直从事着各种日用百货，副食品及其它食品的批发和配送业务。随着市场经济发展，商店日益壮大，于2004年7月在浑江大街投资200余万元，成立了盛东超市。 桓仁盛东商贸有限公司总营业面积450平方米，从业人员30余人。先后代理了立白系列、康师傅系列、雕牌系列、蜡笔小新系列等二十多家名牌产品。经营的品种有2500多种，其中代理的品种有700多种，总资产已达500万元，库房面积为1000多平方米。超市实行电脑网络化管理，统一了员工服装，配备了六辆送货车，并安排了六名市场营销人员，专门负责桓仁镇及农村所有乡镇的货物配送问题，对传统通路市场的运作有着丰富的经验，总开发客户1500多个，年销售额达15001800万元。桓仁盛东商贸有限公司自成立以来，本着“以质
