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1、 “XX”酒灌分装生产线建设项目可行性研究报告XXXXXX有限公司二O一二年十一月目录第一章总论61.1项目背景与概况61.2研究工作概况81.3研究结论9第二章市场预测112.1产品市场现状112.2产品市场前景142.3产品目标市场分析162.4产品价格现状与预测162.5营销策略17第三章项目技术方案183.1 工艺技术路线183.2设备选型及主要技术经济指标213.3 项目原酒供应- -23第四章项目建设规模、建设地点和建设方案- -244.1建设规模244.2建设地点244.3建设方案24第五章劳动安全与工业卫生345.1危害因素和危害程度345.2安全措施方案345.3劳动安全卫生
2、机构设置及人员配备36第六章环境保护和节能措施366.1环境影响评价366.2 节能措施-406.3 节水措施-41第七章建设工期和进度安排427.1项目建设进度427.2项目建设工期437.3项目建设进度安排437.4 项目建设各阶段进度安排- -44第八章项目实施管理、劳动定员及人员培训458.1项目实施管理458.2劳动定员与人员培训468.3 员工培训计划-47第九章项目承担单位概况499.1项目单位基本情况499.2项目主要参与人员50第十章项目投资估算及资金筹措5210.1编制说明5210.2投资估算依据5210.3建设投资估算4610.4流动资金估算5210.5项目总投资5410
3、.6资金筹措55第十一章财务分析5511.1财务评价依据5511.2销售收入和税金及附加估算表5611.3财务效益分析5711.4敏感性分析5711.5财务评价结论58第十二章效益分析5912.1项目经济效益5912.2项目社会效益6012.3项目环境效益60第十三章风险分析6113.1政策风险6113.2技术与人员风险6113.3管理风险6213.4市场风险62 “XX”酒灌分装生产线建设项目可行性研究报告第一章总论根据国务院关于进一步促进XX经济社会又好又快发展的若干意见（国发XXXXXX号）关于“利用XXXX资源和技术优势，适度发展名优白酒，确保产品质量，维护品牌声誉，推动建设全国重要的
4、白酒生产基地”和“按照整体规划、严格管理、滚动发展、务求实效的原则，规范发展产业园区，充分发挥产业集聚和辐射带动作用”的精神，按照国家、省市有关产业发展政策法规，为打造优质酱香型白酒品牌，促进XXXX酒业发展，在认真调查研究、科学分析测算的基础上，结合实际，提出本项目。1.1项目名称及概况1.1.1项目名称“XX”酒灌分装生产线建设项目1.1.2项目承办单位概况1）承办单位：XXXXXX有限公司2）法人代表： XXXX3）承办单位概况：XXXXXX有限公司为XXXX集团旗下营销国内外名酒的酒业公司。于2008年创立自有高端酱香型白酒品牌“XX”。该品牌由国际驰名商标“XX的原班人马打造，秉承X
5、XXX、XXXX的优良企业传统，在产品上市的第一年就创造了年销售额5000万的奇迹。在国内销售的同时，致力于在国际发掘质优价廉的产品。发展新的产品，完善产品架构。在未来，将打造一个属于高端消费群体的“宝藏”。以广东省为企业销售基地，向全国及全球发展，将“XXXX”产品发展成堪比“茅台”、“轩尼诗”、“拉菲”的国际知名品牌。“XX”秉承XX的XXXX，XXXX的诚信经营理念，本着将心比心，相辅相成的团队观，乐观的、坚毅的、责任的，期望打造一个不断创造工作机会，回馈社会，有信、有望、有爱的企业。“XX”视每个员工为亲密伙伴，努力打造合群、乐善的企业氛围。我们为伙伴提供与公司共同创业的平台，把伙伴当
6、作公司事业合作的伙伴，帮助伙伴成才、成功。我们将以人性化的福利，无限的事业发展空间，为有识、有德、有才、有志之士提供实现自身价值的机会。1.1.3可行性研究报告研究范围根据国家法律、法规、产业政策：对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建设条件进行分析论证。对项目产品方案和产品技术水平进行分析论证，通过与国内外的先进技术和设备进行比选，确定先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定建设项目的建筑结构形式、给排水、电气自控的方案和节能措施。对项目的实施条件、厂址、原料供应、交通条件、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算，对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益
7、和投资回收情况的分析进行财务评价。对项目社会效益、经济效益和环境效益进行评价。1.1.4可行性研究报告编制依据（1）QBJS 5-2005轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。（2）国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。（3）建设单位提供的有关基础资料及现行有关技术经济规范。1.2研究工作概况1.2.1概况根据国家、省市法规和产业政策对项目提出的背景、市场前景和建设意义进行分析，提出项目的产品方案和建设规模，对建设条件和产品技术水平进行分析论证。对国内外的先进技术和设备进行比选，确定项目先进合理的工艺方案和设备选型。初步确定了建设项目的建筑结构形式、给排水、电气、消防
8、工程的方案和节能措施，提出了企业组织、劳动定员和项目实施进度，建议对项目的实施条件、厂址、能源供应、交通运输、环境保护、劳动安全卫生及消防等进行可行性研究。对项目的总投资、成本进行估算。对项目的经济效益进行分析，通过对成本、效益和投资回收情况的分析进行财务评价和经济评价。1.2.2 项目建设地点和建设目标1）拟建地点项目拟建地点位于XX市XXXX食品工业园。园区与XX国道、XX环城高速公路、XX高速公路等相连，交通运输便利。目前，该园区已完成“九通一平”，有利于工程施工。2）建设规模与目标项目总建筑面积17300平方米。以建设年灌装5000吨“XX”酱香型白酒生产线一条为建设目标。1.3研究结
9、论1.3.1推荐方案1）推荐方案主要内容的论证结论（1）市场预测我国白酒消费量比较稳定，全国总产量在400多万吨，随着各种小企业的退出，区域名牌白酒企业的销售量在逐步提高。白酒消费需求与人民生活水平的提高以及我国餐饮行业的迅速发展相适应，近5年来，我国白酒行业一直保持着良好的发展态势。白酒是我国居民日常生活的常备品，宴席上的必备品，过节礼物的首选品，婚礼庆典的助兴品，本项目白酒销售主要针对大陆和台湾市场。随着酒业竞争的加剧，白酒市场销售终端将成为厂家博弈的主战场。白酒高端化已经成为行业发展的趋势。未来10年中国白酒行业整体将进入一个稳定发展期。（2）建设规模与产品方案建设规模：年灌装“XX”酱
10、香型白酒5000吨生产线一条。产品方案：53度“XX”十五年（典藏版）陈酿白酒（500ml装）1000吨，53度“XX”十年(珍藏版)陈酿白酒（500ml装）2500吨，53度“XX”(品鉴级)陈酿白酒（500ml装）1000吨，53度“XX”十五年（礼品装）陈酿白酒（500ml装）500吨。建设进度安排：项目进度为建设期1年、投产期为2年，项目建成投产后第三年达到项目设计产能，发挥项目效益。（3）厂址选择项目拟建地点位于XX市XX食品工业园,厂区占地面积150亩。场地已经完成“九通一平”，建设条件良好。（4） 项目投入总资金及资金筹措项目总投资估算额30373万元，其中建设投资17373万元
11、(其中建设期利息500万元)，流动资金13000万元。资金筹措：项目建设投资17373万元,由项目实施单位自筹12373万元,银行贷款 5000万元。项目流动资金13000万元，申请银行短期贷款5000万元，自筹资金8000 万元。 （5）经济效益和社会效益经测算，本项目建成投产后，正常年销售收入为329，312万元，正常生产年利润总额31，809万元，年销售税金及附加99，827万元。项目建成后新增就业岗位288个。经济效益和社会效益十分显著。 1.3.2研究结论本项目建设完全按照国家安全生产标准、环保生产标准、节能生产标准进行，并在成熟的工艺技术基础上，进一步实现了科技、装备水平的升级。项
12、目市场前景良好，经济效益和社会效益显著，项目具有可行性。该项目实施后，对实现企业的健康、持续发展，促进当地就业和经济发展将具有十分重要的作用。 第二章 项目市场预测2.1产品市场现状近年来白酒行业发展较好，白酒产量、销售收入、利税总额都有不同程度的增长。产业结构得到进一步调整，生产总量持续增加；产品质量普遍提高，名优品牌倍受青睐；区域品牌优势表现明显，企业利润不断攀升。在白酒竞走高端的情况下，酱香白酒尤显火爆。近年来，以茅台为代表，包括赖茅酒、郎酒、泸州老窖、五粮液等知名白酒企业无不看好酱香型白酒，纷纷在这个品类上发力，投入巨资开发酱香型白酒。 酱香型白酒是世界三大蒸馏名酒之一，其酿造工艺、独
13、具的卓越品质以及酒品风格，是其他香型的蒸馏酒无法比拟的。酱香白酒升温，既是人们追求绿色、健康饮酒消费趋势的体现，也是白酒行业顺势而为调整产品结构、提升市场竞争力的必然结果。 目前在白酒市场上，酱香型白酒所占市场份额不足10%，但占据35%的行业利润空间。分析认为，未来10年酱香型白酒市场份额将大大提升，有望达到30%。 随着国家标准委发布的酱香型白酒首个国家标准对酿酒原料、工艺、包装等作了明确规定，将有利于酱香白酒市场的迅速壮大和大批企业及资本的进入。从总体情况来看，2010年规模以上白酒企业完成产量397.08万千升，同比增长了18.2；实现利润100.2亿元，同比增长了25.39；上缴税金
14、139.7亿元，同比增长了18.4。这是我国规模以上白酒企业产量继2009年开始实现回升的再提高，说明白酒行业经过几年的结构调整和产品优化，取得了明显的成效；理性组织生产得到了广泛重视，行业经济形势进一步好转。从区域表现看，2010年全国白酒企业实现销售收入971.4亿元.同比增长31.08；其中10个省销售收入超过20亿元：四川342.52亿元，同比增长29.20 ；山东140.2亿元，同比增长33.22 ；安徽66.78亿元，同比增长19.08；贵州66.04亿元，同比增长36.53；河南52亿元，同比增长37.94；江苏46.39亿元，同比增长36.93；湖北41.56亿元，同比增长72.6
