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1、-目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、编制依据3四、研究内容3五、主要技术经济指标4第二章 项目背景6一、县社会经济状况6二、县居民健康状况8三、县卫生工作现状8四、县卫生“十一五”规划目标9第三章 项目建设的必要性与可行性11一、是县加快卫生医疗事业发展的需要11二、是保障人民群众身体健康的需要12三、是充分发挥医院人才优势、促进医院快速发展的需要12四、是促进县经济建设发展的需要13第四章 建设规模与建设内容14一、建设规模14二、建设内容16第五章 项目建设选址及建设条件18一、项目建设选址18二、自然条件18三、交通及配套条件20四、选址分析20第六章 工程建设方案21
2、一、设计依据21二、规划设计主导思想21三、总平面设计21四、建筑设计23五、结构设计27六、给水排水29七、污水处理32八、空调与通风34九、配电与照明设计36十、弱电设计39十一、燃气39十二、医疗设备方案40第七章 消防安全43一、设计依据43二、总图消防43三、建筑消防43四、电气消防43五、消防给水44六、消防安全管理44第八章 节能分析46一、编制依据46二、用能标准和节能规范46三、能源供应状况46四、能源消耗状况47五、节能措施和效果分析48六、能源消耗指标分析51第九章 环境保护及绿化52一、环境保护52二、绿化55第十章 组织机构及劳动定员57一、组织机构57二、工作制度5
3、8三、劳动定员58四、人员来源与培训58第十一章 项目进度计划及招投标59一、项目进度计划59二、项目招投标59第十二章 投资估算及资金筹措61一、投资估算范围61二、投资估算依据61三、项目投资62四、资金筹措64第十三章 财务评价70一、评价原则、依据及参数70二、医院运营收入估算70三、成本费用估算72四、利润估算及分配74五、盈利能力分析75六、财务平衡及清偿能力分析75七、不确定性分析76八、财务评价结论79第十四章 社会评价与风险分析93一、社会评价93二、风险分析94第十五章 结论及建议95一、结论95二、建议96-第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：县中心医院建设项目（二）
4、项目业主：县人民医院（三）项目地址：县棠香街道办事处红星社区（四）项目性质：迁建（五）建设规模及内容本项目拟征地200亩，总建筑面积118512 m2，新增医疗设备53台/套，日最大门诊接待量2500人，住院床位1000张。建设内容包括急救中心、门诊部、体检及会议中心、住院部、医技大楼、检验中心、外科大楼、内科大楼、保障系统、行政管理和院内生活用房等七项基本建筑，公共停车场，附属教学基地用房，道路管网、环境绿化等。（六）项目总投资及资金筹措1项目总投资39777.63万元，其中：建设投资39277.63万元（固定资产投资）；铺底流动资金500万元。2资金筹措医院自筹14777.63万元；申请财
5、政“卫生专项建设资金”15000万元；申请银行贷款10000万元。（七）建设周期：三年二、业主简介 县人民医院属全民所有制卫生事业差额补助单位，直接隶属卫生局领导，是独立核算、自主经营与其他医疗卫生任务相结合的经济实体，医院设有门诊部、住院部，编制病床498张，实际开放病床525张。医院位于龙岗镇中山西街，医院占地面积近60亩, 绿化面积46%，总资产1.8亿余元。是一所集医疗、急救、教学、科研为一体的国家二级甲等医院，重庆医科大学教学医院，全国首批百姓放心示范医院，全国爱婴医院，获市级文明单位、市巾帼文明示范岗、市级“放心药房”、全国模范职工之家等称号。为中国农行重庆市分行AAA级信用企业。
6、医院技术力量雄厚，现有职工325余人，其中高级职称30人，设有行政、后勤、医疗、护理、医技等30余个科室，开放病床525张。年门诊量：20万余人次；年住院人次：1.6万余人次；床位使用率高达95%以上。拥有核磁共振、进口螺旋CT、彩超、血透机，全自动生化仪、电子胃肠镜、电视腹腔镜、海扶刀、人工关节镜、术中C型臂X光机、钴60放射治疗机等大型医疗设备150余台（件）。现代化的洁净手术间，能成功开展颅内肿瘤切除术、肝叶切除术、心脏修补术、胰十二指肠切除术、高血压脑出血微创术、人工关节置换术、颈椎骨折复位内固定术、人工心脏起搏器植入术。目前，腔镜技术在区县级医院为领先水平，肿瘤放射治疗在区县级医院率
7、先开展，普外、泌尿、妇科的微创手术已进入重庆市区县级医院先进行列。三、编制依据县城市建设总体规划2006-2020；重规选足建字2007118号“关于县人民医院急救中心、检验中心等工程选址意见的通知书”；建设部、卫生部综合医院建设标准2004年版；综合医院建筑设计规范JGJ49-88；国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）、投资项目可行性研究指南；国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；业主提供的相关基础资料、对项目建设的主要意见；国家和重庆市其它相关规定和要求。四、研究内容建设必要性。主要根据县医院现有情况、县未来社会经济发展预测等因素，论
8、证项目投资建设的必要性。 建设规模的确定。根据县城市建设总体规划、县卫生建设规划，综合医院建设标准等因素确定医院的建设规模。技术的可行性。主要从项目实施的技术角度，合理设计工程技术方案，并进行比选和评价。 组织可行性。制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系等，保证项目顺利地实施。 财务可行性。主要从项目投资的角度，评价项目的财务盈利能力、偿债能力，进行投资决策。社会经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、改善环境、提高人民生活水平等方面的效益。 风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、
9、技术风险、工程风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。 五、主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1 技术经济指标一览表序号指标名称单 位指 标备 注1总占地面积亩2002总建筑面积m2118512其中：地上建筑面积m2106512 地下建筑面积m2120003项目总投资万元39777.63其中：固定资产投资万元39277.63铺底流动资金万元5004资金筹措万元39777.634.1 医院自筹资金万元14777.63来源为医院自有资金4.2 财政“卫生专项建设资金”万元150004.3 银行贷款万元
10、10000含建设期利息5容积率0.806绿地率%40.507建筑密度%28.358投资强度万元/亩198.899投资利润率%11.4910财务内部收益率%13.4011资本金收益率%14.6312投资回收期年8.63含建设期13借款偿还期年7.55含建设期14盈亏平衡点%50.65第二章 项目背景一、县社会经济状况（一）概况县始建于唐乾元元年（公元758年），县名内涵丰富，取“大丰”之意。是重庆市唯一的世界遗产胜地、全国首批甲级旅游开放县和长江三峡旅游热线的起点，也是著名的“石刻之乡”、“五金之乡”和“鱼米之乡”。县位于四川盆地东南部，重庆市西部，地处川中丘陵与川东平行岭谷交接地带，介于东经1
11、0528至10602、北纬2923至2952之间。县东南部为低山，最高海拔934米，中部为浅丘带坝，西北部为深丘。气候温和湿润，属亚热带季风气候，年均气温17.20度，无霜期323天，平均降雨量1004毫米，年度平均日照1279小时，有效积温6133度，人均水资源约600立方米。境内山川毓秀，古迹众多，人文旅游资源星罗棋布，自然旅游资源丰富多彩，人文景观和自然景观得天独厚、相得益彰。5万多尊规模宏大、艺术精深、内涵丰富、保存完好的石刻被誉为“中国石窟艺术史上最后一座丰碑”和“东方的艺术明珠”，并有“北敦煌，南”之盛誉，现被公布为各级文物保护单位的造像多达75处。北山、宝顶山、南山、石门山、石篆
12、山五山摩岩造像群于1999年12月1日被联合国科教文组织列入世界遗产名录。石刻旅游风景区先后被评定为全国文明示范景区、全国首批AAAAA旅游景区和重庆市优秀旅游城区、最佳旅游景区。 （二）行政区划县位于重庆西部，西距成都市269公里，东离重庆市80公里。县东连铜梁县，南临永川区，西接荣昌县，北依潼南县、四川省安岳县。幅员面积1392平方公里，辖24个街镇乡，50个居委会，242个行政村，2101个村民小组。全县总人口93.2万人。（三）经济发展现状近年来，县紧紧围绕建设山水园林城市，国际旅游胜地，五金铸造基地，锶盐化工重镇，生态经济强县的奋斗目标，以发展为主题，以改革为动力，以结构调整为主线，
13、坚持实施六大战略（科教兴县战略、转化升级战略，旅游带动战略、工业强县战略），大力发展四大特色经济（旅游、小五金、锶盐化工、生态观光农业），重点培育三大商圈（以县城为中心的综合商贸圈、以龙水为中心的五金业商贸圈、以邮亭为中心的物流交易圈），积极建设五大市场（龙水五金旅游城、西部金属交易城、淅西商贸城、龙水机电市场、宝顶旅游商品市场），着力改善五大环境（服务环境、诚信环境、法制环境、人才环境、生态环境）。解放思想、开拓迎新，齐心协力，奋力拼搏，全县经济社会迈入了快速发展的轨道。 2007年，全县GDP达85.6亿元，社会消费品零售总额完成32亿元，辖区内财政总收入5.6亿元，经济结构进一步优化，三
14、次产业结构调整为20.4：43.0：36.6，形成“二、三、一”产业格局。二、县居民健康状况（一）居民健康主要指标2007年婴儿死亡率为31.11，5岁以下儿童死亡率为36.81，孕产妇死亡率为99.15/10万，人均期望寿命70.85岁（男67.91岁，女73.87岁），低于全市（72岁）平均水平。（二）主要疾病人群易患的疾病分别是：呼吸道传染病、消化道疾病、伤寒和中毒、血液及性传播疾病、自然疫源性疾病、虫媒传染病。（三）法定报告传染病发病率2007年全县报告传染病19种，共计发病2571例，无死亡。其中甲类传染病0种；乙类传染病11种，发病2229例，发病率为360.33/十万，占年发病总数的86.70%，发病病种为：肝炎（甲肝、乙肝、丙肝、未分型）、痢疾、伤寒副伤寒（伤寒、副伤寒）、淋病、梅毒（期、期、隐性）、麻疹、百日咳、流脑、乙脑、新破、肺结核（涂阳、涂阴、未痰检、仅培养）；丙类传染病5种，发病317例，无死亡病例，发病率为51.24/十万，占
