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1、附件2:白芦矿存在问题一、风险预控1、安全风险分级管控管理制度未及时更新。2、2019年度安全风险辨识评估报告已编制，但根据采掘计划，报告内容未体现4105工作面内容。3、2019年度未组织开展安全风险评估技术人员考试。二、事故隐患排查1、2019年事故隐患排查计划中未提及4303搬家倒面期间隐患排查内容。2、主井供暖措施不到位，出现井下结冰现象。3、4307回风顺槽深孔爆破炮眼布置与爆破作业说明书、爆破安全技术措施要求不符（措施要求沿巷道肩窝布置，现场实际为距巷帮1米）；措施要求爆破作业地点顶板采取“一梁三柱”进行补强支护，但现场为“一梁一柱”且不接顶，补强措施不落实。二、通风1、回风大巷部
2、分水幕喷头堵塞，应及时更换。2、4307回风联巷风门开关困难，影响安全同行，应及时检修。4、部分转载点喷雾开关不在行人侧。5、焊接措施没有矿长签字。6、爆破施工现场没有爆破图牌板四、地测防治水1、4105及4308采前超前探防要及时做。2、做好4305工作面的超前预测预报。3、有地质资料技术报告审批制度，但执行不好。4、探煤厚制度和考核制度不完善，执行不好。5、地质资料收集整理有待于进一步完善。6、建议要求矿做好一钻多用，打好地质钻。五、采掘1、4307工作面下出口老塘侧悬顶面积超过规定。超前支护单体支柱部分连杆不牢固。2、4307工作面支架部分初撑力不足。3、4307工作面回风顺槽超前支架与
3、端头支架间距超过规定（超前支架拉多了）4、4307工作面回风顺槽深孔爆破前一定要加强支护管理。5、掘进作业规程中有的图字体及标注不规范。六、机电1、一部胶带输送机配电点馈电开关、综保未做漏电、跳闸试验。2、中央变电所操作票签字有代签现象。3、二部胶带输送机机头处缺防护网。4、二部胶带输送机超温洒水保护进水开关处于关闭状态。5、2018年度大修计划未按计划完成且未制定2019年年度计划。七、运输1、第一部架空乘人装置上下站台处要重新标注标记。2、第三部无极缆车场处25KW车闸把变形。3、第四部无极纯绞车越位保护不起作用。4、第四部无极绳车场缺少一道阻车器。5、矿车连接环及矿车连接销未按规定检验。八、职业卫生1、职业卫生管理制度修订工作还未完成（还未以正式文件下发）；2、2018年12月份工伤保险未缴纳；3、今年职工体检尚未开始，相比往年滞后；4、员工上岗和离岗前职业健康检查未进行。九、调度地面设施安全1、由于托管等原因，2019年度管理制度未及时更新，现正在修改编制中；2、2019年生产计划表未进行编制；3、调度显示大屏有一块损坏，不能正常显示；4、主井锅炉房灭火器失效，换气扇损坏；5、副井锅炉房急救药箱无药品；6、食堂有两名员工未进行先体检后上岗，无健康证就上岗专业；7、空压机房电缆线路接线不正规，易引起短路起火等。
