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1、年产8000吨糙面复合土工膜项目可行性研究报告某集团有限公司年产8000吨糙面复合土工膜项目 可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 可行性研究报告编制依据11.3 可行性研究报告的研究范围11.4 推荐方案与结论2第二章 项目提出的背景与必要性112.1 企业概况112.2 项目提出的背景132.3 项目提出的必要性16第三章 市场分析及预测193.1 糙面复合土工膜的用途193.2 市场分析及预测19第四章 建设规模和产品方案304.1 建设规模304.2 产品方案304.3 项目产品技术创新性及特点32第五章 项目选址与建设条件345.1 建设地址345.
2、2 建设条件345.3 厂址评述46第六章 工程技术方案476.1 设计原则476.2 项目组成476.3 工艺技术及设备方案486.4 总图运输586.5 建筑工程596.6 给排水636.7 供电646.8 供热、通风与制冷676.9 通信68第七章 原辅材料及燃料动力供应697.1 原辅材料供应697.2 燃料及动力供应70第八章 环境保护718.1 编制依据与范围718.2 环境污染及环保措施728.3 环保机构设置758.4 绿化768.5 环境影响评价76第九章 节能方案779.1 编制依据及设计规范779.2 项目能源消耗指标分析809.3 项目能源供应状况809.4 项目节能措
3、施819.5 能耗指标及节能效果分析859.6 能源计量及仪表配备869.7 节能管理879.8 节能结论88第十章 消 防9010.1 编制依据9010.2 工程概述9010.3 生产工艺特点及安全措施9010.4 消防措施9110.5 消防设施及其安全可靠性94第十一章 劳动安全卫生9511.1 编制依据9511.2 采用标准9611.3 工程主要危害因素分析9711.4 劳动安全卫生防范措施9911.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备10211.6 劳动安全卫生投资估算10211.7 预期效果及评价102第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训10412.1 企业组织10412.2 劳动定
4、员10412.3 人员来源及培训104第十三章 项目实施计划10813.1 项目实施计划建议10813.2 项目实施计划10813.3 项目达产计划10813.4 工程管理108第十四章 投资估算与资金筹措11114.1 投资估算11114.2 资金筹措118第十五章 财务评价12015.1 评价说明12015.2 总成本费用估算12015.3 营业收入和税金估算12215.4 盈利能力分析12215.5 偿债能力分析12415.6 财务生存能力分析12415.7 不确定因素分析12515.8 评价结论127第十六章 社会效益分析12816.1 社会影响效果分析12816.2 社会风险及对策分
5、析128附 录一、附 表1.建设投资估算表（附表14-1）2.流动资金估算表（附表14-2）3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）4.总成本费用估算表（附表15-1）5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）11.项目投资现金流量表（附表15-3）12.项目资本金现金流量表（附表15-4）13.利润与利润分配表（附表15-5）14.借款还本付
6、息计划表（附表15-6）15.资产负债表（附表15-7）16.财务计划现金流量表（附表15-8）二、附图1.某集团有限公司年产8000吨糙面复合土工膜项目区域位置图2.某集团有限公司年产8000吨糙面复合土工膜项目总平面布置图三、其他附件1.山东省建设项目招标方案 - V - - 103 - 第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称年产8000吨糙面复合土工膜项目1.1.2 承办单位某集团有限公司法定代表人：项目负责人：联系电话：1.1.3 项目主管单位某发展和改革局1.1.4 项目建设地点某经济开发区迎宾路中段路东，腾达路以北。1.1.5 报告编制单位某工程咨询公司资格等
7、级：甲级工程咨询资格证书：工咨甲某发证机关：国家发展和改革委员会1.2 可行性研究报告编制依据1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。1.2.3 国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。1.2.4 某集团有限公司提供的有关基础数据、资料。1.3 可行性研究报告的研究范围1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和
8、设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。1.3.8 对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。1.4 推荐方案与结论1.4.1 项目背景与提出土工膜是一种土工合成材料，属于土木工程应用的合成材料中的一种。作为一种土木工程材料，它是以人工合成的聚合物化纤等为原料，制成各种类型的产品，置于土体内部、表面或各种土体之间，发挥加强或保护土体的作用。一般用于排水、
9、反滤、防渗、隔离和补强。本项目产品糙面复合土工膜广泛应用于高速铁路、高速公路、垃圾填埋场、污水处理厂、桥梁、隧道、机场路基、建筑物基础、排水、排气、加筋，还可用于其他地下防渗防潮工程，具有施工简便、造价低及防渗效果好等显著特点，是一种新型环保材料，对工程的使用性能有很重要的影响，尤其是在水库、水渠、江河堤坝、引水工程、矿山、发电、港口、水上娱乐场、公路、铁路、地铁、机场、各种隧道、建筑物基础的防渗以及各种地下、水下工程，垃圾掩埋场、污水、废水处理场等环保工程中的防渗漏等重要项目中，如果使用的防水、防渗材料质量达不到要求，就会降低建筑物的使用功能，给使用者带来诸多不便。国内外工程界对土工材料也越
10、来越重视，多功能环保新型材料已成为一个比较活跃的领域且在工程界得到了较为广泛的应用。某土工材料生产基地品牌已经叫响全国，产品博得了众多客商的青睐。为促进土工材料产业迅猛发展，某投资10亿元在县经济开发区建成土工材料工业园，设立了产业发展办公室，科学制定并严格实施了土工材料产业发展规划、扶持政策和奖励办法。目前，工业园新增8家土工合成材料企业，骨干企业已发展到20家，生产线达122条。多年来，为铁路、高速度公路、市政道路、机场、港口、水利等国家工程提供了大量优质的各类复合土工材料，并出口远销国外，为国家基础工程建设做出了积极的贡献。随着经济的迅速发展，“十二五”期间我国对水利环保和城市建设等的基
11、础设施进行大量投入，某集团有限公司为适应我国水利、交通和建筑等基础设施建设事业的蓬勃发展需求，响应产业发展政策，经过前期市场调查、技术分析，拟建设高质量的糙面复合土工膜生产线，产品规模达8000吨/年，增加公司产品种类，完善产业链条。1.4.2 市场分析及预测本项目产品糙面复合土工膜，立足于国内市场，并积极开拓海外市场，应用前景广阔。近年来，我国经济一直呈高速增长态势，而且，从国家整体经济发展状况来看，我国的工业生产、建筑、零售销售等基本面情况总体保持良好，这意味着中国经济未来几年继续快速增长的潜力很强。根据我国未来固定资产投资的状况，未来建筑行业需求总量将非常乐观。住房和城乡建设部发布的建筑
12、业发展“十二五”规划提出，“十二五”期间，要巩固建筑业支柱产业地位，行业总产值、增加值年均增长15%以上，糙面复合土工膜在建设领域应用前景广阔。土工合成材料在我国从试验、生产、试用到大工程应用，已有近20年历史，虽然在应用上已有一定的广度，但和我国基础设施的巨大规模相比应用比例较低，我国还将建设以西气东输、南水北调、西电东送、青藏铁路为代表的一大批基础设施工程。与此同时，我国交通运输等基础设施建设仍在稳步推进、机场建设也逐渐升温，环境保护和城市基础设施建设的加大为土工合成材料生产企业带来更多的商机。此外，隧道，堤、坝、闸防渗，桩膜围堰，围海造陆，码头工程等项目工程，或工程技术要求高或施工难度大
13、，但能给糙面复合土工膜提供良好的施展能力机会。基础设施建设对建筑材料的需求增大。从全球范围来看，我国的建筑市场也是世界最大的市场之一。总之，在建筑事业蓬勃发展的今天，项目所主打的糙面复合土工膜应用前景广阔。1.4.3 建设内容与规模本项目主要生产糙面复合土工膜。根据市场分析和企业经济、技术状况，本项目生产规模为：每年生产8000糙面复合土工膜的能力。厂区总规划用地面积20000平方米，新增建筑面积6750平方米，项目主要建设内容包括：建设糙面复合土工膜、糙面土工膜和长丝纺粘高强土工布3个生产车间面积5600m2；原料仓库1座，占地350m2；成品仓库一座，占地800m2，利用原有变配电室及其他
14、配套设施。计划购置挤出机、三层复合模头、风冷装置、切片干燥机、纺丝机、气流牵引装置、摆丝机、铺网机、预针刺机、主针刺机、双螺杆空气压缩机、冷冻式干燥机、风机、放布机、放膜机、压全机、远红外9排加热系统和温控系统等主要生产及配套设备共73台（套）。项目建成后，形成年产8000吨糙面复合土工膜的能力，提高企业竞争力。1.4.4 建设地点本项目厂区位于某经济开发区迎宾路中段路东，腾达路以北。企业厂区分为北厂区、东厂区和西厂区。本项目在现有东厂区内的发展预留空地（规划20000m2，约30亩）上新建生产车间、原料仓库和成品仓库等，购置必要的生产设备，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资合理的目的。该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。1.4.5 工程技术方案本项目生产工艺采用聚乙烯切片、高模PET纤维、碳黑等为主要原料，经过牵引、预刺、二次牵引、倒刺、三次牵引、强力全刺等环节，形成长丝纺粘针刺土工布。PE切片和其他辅助材料经过混合、挤出，经过模头、冷却、牵引、展开、成卷，形成糙面聚乙烯膜。然后将长丝纺粘针刺土工布进行火焰喷射，使针刺土工布表面的纤维受热收缩形成纤维结团至固结点，增强摩擦
