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1、xxxW限公司ISO9001-2019风险和机遇识别及应对措施表文件编号：Q4-WK-19-02版本号：A1风险及机遇识别风险等级评估人力资源内容人员的流动和员工素质风险和机遇风险：公司目前人员流动情况还是存在的，对公司的损失比较大。员工的素质在一定程度上参差不齐，对生产工作中产品质量造成影响。机遇：公司三年以上较稳定，基本未出现流失现象，为公司发展提供了比较好的基础。严重程度*发生频率3*4=12风险等级一M风险风险和机遇应对措施1、各部门要及时关注员工心里变换，汪忠工作方式创造良好的工作环境，提高员工归属感。2、持续的输入人才，防止人员流失后给公司带来的风险。3、各部门通过绩效考核的方式，
2、促进员工积极性。责任部门各部门备注基础资源基础设施和公司运行环境风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备不完善，管埋/、到位，就会造成生产停滞？环境污染，会给公司造成很大的风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发限仓d造良好的环境。3*3=9一M风险生技部严格按照年度设备保养计划对设备进行维护保养，确保设备的稳定性生技部风险：公司产品主要通过外贸公司出口，也有几个属于直接客户，因此大部分资金回收都要1、供销部在客户收到货物并且验证产品合格财务状况费用支付和资金回收通过夕到公百时间,即时至帐，笔机遇:司的事沙卜贸公司，因此客户到外贸公司I褊较长，资金回收较慢，无法14易出现坏账的几率。财务状况处
3、理得当，会提高公乳本J05*1=5低风险后，应该及时进行催款行动，防止中向商或客户长时间拖欠货款。2、财务根据本公司财务状况做好财务预算，防止出现财务风险。财务部供销部社会本地就业率安全感教育水平工作时间风险：公司所在地域人口若聆化大，员工教育水平偏低，工作时间较其他行业偏长，给企业未来人才输入带来风险。机遇：员工归属感较强，流失率相对年轻员工较低，同时促进公司进一步提升自动化产生水平3*3=9一M风险1、做好人才储备工作，及时关注社会信息，做好人员持续输入工作，并且创造良好的工作氛围。2、持续稳定的引入自动化生产设备。办公室生技部管理流程风险:流程哈理性很的不求性。目前公司管理体系为转版阶段
4、，亍验证，会给公司运行带来f4*2=8一M风险1,各部门按照现规定的管理流行运行，对出现/、符合情况要及时进行调整，保持流程的可操作性。2、公司应在适当的时候对流程通过会议形式各部门公司运目机遇：完善流程，提高可执行率，可以提高公司的管理水平。进行评审，确保其是否可操作，是否可改行,是否符合本公司实际情况。生产能力风险：公司的厂品种奥多，申午力申数量少，对生产的效率和稳定性有一定影响。机遇：做好生产计划安排，满足小订单数量的要求？可适应客户的特殊要求，步增加公司党争力。2*3=6一M风险1、生产部加强生产计划的科学性，挖掘公司生产效率的潜能。2、加强工艺的管理控制，提高产品一次合格率。生技部售
5、后服务风险：公司售后处埋不好，顾客投诉埋怨较多，会严重影响公司的销售，给公司带来业务上的风险。机遇：售后处理得当，会给公司带来额外的发展机遇。5*1=5低风险销售的产品和服务必须严格按照客户提出的要求，最好客户服务工作，及时进行沟通，提高客户满怠度。供销部生产部层规要求法律法规变化风险：公司是否及时的收集评佶并转化为公司制度执行，符合新法规要求。若违反相关法律法规”会造成公司的停产共至吊销营业执瓦承担法律后果。机遇：公司产品机构的调整，会给公目带来潜5*1=5低风险1、办公室配合总经理做好收集最新法律法规的要求。2、销售部加大市场开拓。总经理办公室在的客户。行业标准父化风险：公司现有制度，是否
6、符合新行业标准要求。机遇：行业生产环境的变化，会给公司带来潜在客户。5*1=5低风险1、办公室配合生技部做好最新行业、产品标准的收集工作。2、销售部加大市场开拓。办公室生技部供销部客户的需求风险：客户对产品质量要求的提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提高，给公司生产、质量、售后管理提出新的要求。机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。5*2=10一M风险1、加强与顾客沟通，碗止按木要求，统一双方的标准和检测要求。2、生技部做好生产计划工作，满足顾客对父货冏期的要求。3、叫肖慌及时处理顾客提出的各种投诉、抱怨和建议。生技部供销部相关方要求供应商的需求风险：1、原
7、材料市场价格不稳定，希望签订大力匕量米购合同，给公司带来米购和资金的风险。2、经常延迟付款，给公司信誉带来影响，会失去供应商的支持。3、如果供应商质量不稳定，会直接影响公司的生产进度和质量机遇：供方按照约定的价格、交期，卜寺续稳定2*3=6一M风险1、根据本公司生产能力和原材料消耗，做好采购计划。2、对正常履行的合同，按照要求，及时付清货款。3、对供应商进行年度年度评审和绩效考菽。4、动态管理供应商，一旦出现问题，及时采供销部的促供公司满意的产品，会巩固发展与徒方的协作战略关系，达到共赢的目的。取相应措施。攻府机构的监管力度风险：政府对环保、税务、安全等方面监管力度加大，如若处理不当，会面临被
8、查处的风险机遇：行业生产环境变化，会带来新的发展机遇4*2=8低风险各部门严格按照公司规章制度办事。各部门技术环境新工艺、新设备风险：公司现启的，艺、设备比较落后，造成产品成本高，效率低，缺少市场竞争力。机遇：通过引进新的设备、XZ,提高公司工艺水平，降低产品成本，提高公司的竞争力。2*5=10一M风险1、公司根据目前的技木水平，不断灯设备进行技术攻关改造，消除设备隐患，提高设备运行水平。2、不断提高生产工艺，保证工序处于良好的管理状态和提高产品质量。生技部市场占有率、顾客增长趋势风险：目前公司主要产品的市场占有举较明显，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司主要产品的领先优势。5*2=
9、10一般风险依托产品优势，加大开拓市场，建立稳定销售渠道,加强与相关企业的战略合作关系，加强公司在本行业中的综合影响力。总经理供销部编制:批准:日期：2017-08-11竞争市场环境机遇：市场党争加剧，对止业提出更高的管理要求，促使企业创新。市场稳定性风险：国外经济形式不乐观，市场有所萎缩，对公司战略规划提升难度。机遇：市场不稳定，也会带来新的发展机遇。5*2=10一般风险积极实施市场多元化战略，稳定火火器、软管卷盘领域的同时，开拓七氟丙烷、消防泵等巾场，并且开拓国内消防市场。总经理供销部竞争对手的价格风险风险：克争对手的错误分析会导致公司产品市场的竞至力高估或低估，引发期望值风险。F品的价格
10、风险受到产品的成本、质量、市场需求的影响。机遇：通过营销策略，开发新产品新后场,同时促进公司管理水平，保持质量领先，提高公司克争优势。4*3=12一般风险1、及时获得竞争对手的相关产品以而切策略,包括对手未来目标的分析、现行的箴略分析、党争头力力析、市场占启率分析，做到知己知彼。2、加强市场信息的收集、判断和整理工作，密切关注市场动态，及时调整价格，灵活适应市场变化，提高产品竞争力。总经理供销部凰除典遇管理表部）别：!量口璟日境期:序虢谩程名潜在的模式潜在的彳爰果凰M分析管理措施责任部力/人1T施日寺（始一完成）看平僵措施有效性殿重程度樊生概率可探测性RPNM级别重程度樊生概率可探测性RPN果
11、1文件管理谩程1、文件/言己金录版本控制失效垣埸指醇/技秫亍文件用83372三1 .文件樊放新版畤,及日寺回收蕃版文件，避免用文件，尤其是技街文件；2 .相信封军位遗失文件，需填K文件遗失宣告鲁,承搪蕃版文件找到彳爰又用的及损失。部文控2017/01/012017/12/3182116有效2、文件安全性篇:管不到位械密资料外泄83496三1 .於各n月管装资安软件，不定期黑占横，日寺迤行勤熊整:控；2 .依甯月翁妙！管理规甄葵制迤行考核；部文控2017/1/12017/12/3182232有效3、存放璟境/位置不符合要求文件受潮瓢法辨IS63354三1 .做好防潮、防霉、防蛀、防火等措施；2
12、.配彳箱除漏等tgH希；部文控2017/01/012017/12/3162224有效4、文件/言己金录檄不明碓辗法追溯特定日寺段的数摞资料63354三言己金泉定期营帚槽，加作好便於追溯的檄言哉（名耦、起始日期、营帚槽人等）部文控2017/01/012017/12/3162112有效5、因重月管硬件等冏题造成资料丢失瓢法修f复重子文件管理失效735105三定期借份垂B件、H月解t料等，可参照言己金界制程序5.5僚轨行。部文控2017/01/012017/12/3172228有效2重月眦彳着管理谩程1、自然天氟如雷雷等原因或不可知原因造成突彝停重檄房所有服矜器信司檄，造成所有需余罔给行的系统（ER
13、P/PLM/MAIL/天瑞妻等）均辗法正常使1026120二作好停霄、断重彳爰的聚急鹰封措施，以便停重彳复霜之彳爰冷氧自到停,看前的状魅。部矜部2017/01/012017/12/31101220有效用2、械房内温度谩高服矜器H痪，辗法檄827112三1 .械房配套彳箱到位；2 .定期黑髓到！房温潟度。部矜部2017/01/012017/12/3182232有效3、重月繇不及日寺H月曾遗失、损毁55375三1 .建立公司重月苗台幔，有新增、巽勤或幸艮座日寺寺更新;2 .封重月倒1箱、勒:件及周借定日寺清理、清捕和雉部余罔管2017/01/012017/12/3152220有效4、安装及使用非正版
